房地产公司年度计划

1 / 14房地产公司年度计划江西中柏房地产开发有限公司2016-2016 年度整体工作思路为了加快房地产公司的工作进程，合理、有效的制定年度工作计划，切实保障各部门、各岗位工作的顺利开展，针对公司当前的现状，有必要做系统调整和规划。我们必须去伪存精，优化工作流程和人员结构，实行业绩和收入挂钩的分配体系，加大监管力度，实行总公司和房地产公司双线管理的模式，统筹资源、切实解决工作中存在的系列问题。一、 体制改革 采用多项目运作模式，双线管理。 各项目以项目部的形式开展工作。实行项目经理负责制。项目经理负责本项目的一切事务管理，包含与总公司管辖范围内的对接事务，如：财务、采购、人员、考核等。2 / 14 总公司负责财务，中高层人员，资源开发，建筑材料采购。 项目部负责报建、外部关系处理、工程计划、工程进度、工程质量、成本控制、现场安全管理、人员管制、建筑材料管理、现场签证、业主关系、与监理关系、与设计院关系、工程变更、工程验收、工程资料等事务。二、强有力的人力资源保障 实行总公司和项目部联手招聘的模式，中高层以上的骨干人员由总公司负责招募、考核、录用，以下派的方式给各项目部配置，既受项目部经理管制，又受总公司监督。 各项目部负责基层岗位人员的招聘。 建立人才梯队，为人员甄选、更新作储备。三、组织关系重组3 / 14 梳理现有的配置，重新设计新的架构。原则是：以岗定人。绝对不是以人定岗。不能因为现有某人而设一个无效的岗位。 明确各部门的部门职责和个人岗位说明书 ，明确每个人的工作范围、权限和对应的责任，能够有效地防止职务重叠、责任扯皮，鸭多不下蛋的局面。 优化部分富余人员。优化的原则是：价值、工作量、匹配度、综合考量的结果。四、工作流程的整合 改变现在的独立管理流程，增加总公司监督的工序。原则是：复杂的事情简单化，以加快工作效率。4 / 14 加强横向联系的力度，杜绝“各自为政”的现象发生。五、建立新的薪酬体系 形成长效激励机制，结合行业标准和地区标准，细化每个岗位的工资结构，未来的工资将由很多板块组成，包括：基本工资、知识工资、岗位工资、职务津贴、绩效工资、工龄工资、提成工资、风险收入、项目奖金、年终奖、车辆补贴、驻外补贴、通讯费、工作餐补贴等 完善福利体系。结合国家的法律法规，给在职人员办理社保，进一步实现：员工生日祝贺、婚丧礼仪、年度旅游、教育培训等福利。六、建立目标管理制 公司制定长期、中期工作目标，下发到各部门，由各部5 / 14门提交详细的月度、季度工作计划。交总公司“监督委员会”备案，总公司安排专人跟踪计划的实施情况，并直接对总裁负责。 所有人员都必须提交周工作计划 ，一份给自己的直接上司，一份给总公司“监督委员会” 。工作计划里面要详细注明：事项、预计完成时间、具体负责人、协助人、完成情况、未完成的原因、改进措施。工作计划的达标率是年度绩效考核的主要依据。 每季度由总公司“监督委员会”召开一次“工作检讨会”。分析各岗位的工作执行情况，并开展“批评与自我批评” ，责任到人，精确到每一件事。七、签订“工作责任状” ，实行风险收入，对保质保量完成工作任务的人员实行重奖，对完不成工作任务的人员进行经济处分。八、完善劳动关系 每个人都必须和公司签订劳动合同和保密协议 。6 / 14 新进人员必须体检上岗，预防不必要的事件发生。年度经营计划书XXXX 房地产有限公司编写： 审核：批准：- 1 -计 划 书 架 构经营指标 计划内容 责任部门- 2 - 3 -7 / 14目 录第一篇 经营计划指标 第二篇 经营指标分解 第三篇 05 年度销售计划客户视角第四篇 客户满意度提升计划客户视角第五篇 成本结算目标内部视角第六篇 项目设计计划内部视角第七篇 工程计划内部视角第八篇 客户关系提升计划内部视角第九篇 物业经营计划内部视角第十篇 项目发展计划学习成长视角第十一篇 总办计划学习成长视角附： 经营计划的财务结果财务视角第一篇 经营计划指标- 4 -5）(来自: 海达范文网:房地产公司年度计划) 9） 22） 25）27） 34） 39）8 / 1441） 42）43）第二篇 经营指标分解第三篇 05 年度销售计划客户视角第四篇 客户满意度提升计划客户视角第五篇 成本结算目标内部视角第六篇 项目设计计划内部视角第七篇 工程计划内部视角第八篇 客户关系提升计划内部视角第九篇 物业经营计划内部视角第十篇 项目发展计划学习成长视角第十一篇 总办计划学习成长视角附： 经营计划的财务结果财务视角- 4 -5）9） 22） 25）27） 34） 39）41） 42）9 / 1443）仅用 180 余天圆满完成 “xxxxxx” 一期建设任务。1、项目完成情况：xxxxxx 项目一期工程占地面积为 62 亩，计划投资约 8000万元，建筑面积 42061 平方米。建筑物为多层住宅、村委会、商业底店。2016 年 5 月 27 日开工，截止 12 月 18 日共完成 9 栋多层住宅 31046、336 户；村委会一座三层 1485；商业房屋9530。宅带店面积 11015。 。完成产值：多层住宅 1600 元31046=元；村委会+商店：2200 元11015=元；计元，完成 4 栋小高层基础，计元，总计元，是计划完成量的%，欠计划%。2、房屋预订情况：10 / 14公司抓住政府加快村民整体拆迁力度大的有力时机，积极进入市场推介本项目中的商业门店。公司确定在按规定办理各种手续过程中，同步开始房屋预订工作，这一战略思想的实施，为公司发展赢得的时间、赢得了效益，为全年任务的完成奠定了良好的基础。2016 年公司共完成 36 户底店预订工作，其中宅带店 29 户；一托二 7 户；车库 1 间。回款元。完成既有底店 53%的预订任务。如期实现年初确定的任务目标。1、前期项目洽谈、签约设计阶段。春节前后最终确定项目实施，随即进入签约洽谈阶段，并于 5 月 18 日正式与 xxx 政府、马场村等签订三方协议。“xxxxxx”一期工程至 2016 年 5 月 18 日举行开工典礼。在时间紧、任务重，客观条件不具备开工的前提下，经总经理的精心策划部署，各部门密切配合，工程部具体落实，在没有水、电、仅有一张开槽白图的情况下，我们边开槽、11 / 14边等图、边等待地基换填土方、边寻找电源、边寻找水源的条件下，于 5 月 27 日全面拉开“xxxxxx 一期”工程的帷幕。2、立项审批、报建工作与施工同步进行。 根据项目可研报告，公司适时开始工程报建报批。一手抓工程建设，一手抓项目报批，跟进图纸设计。5 月份开始先后办理了 xxx发改局“项目立项” ；土地局“项目用地审查意见” ；规划局“建设规划选址意见” 。同时还进行了“xxxxxx 项目环境评估报告” 、 “xxxxxx 项目能耗评估报告” 。亿和置业公司申请的“房地产开发资质证书”也于 10 月份顺利通过 xxx 住建厅的审批。3、严格公司内部治理，规范管理各类协议、合同。为公司的有效运转和水平的提升，公司成立伊始就逐步建立了 “岗位工作标准、合同签订会签制度、大额资金使用会签制度、物品管理采购、印章使用制度、公司行文制度、例会制度、考勤制度以及各类资料的存档管理制度，建立了一整套科学、规范、严密的制度，保证了公司高效、有序的运行机制。12 / 14五月份工程进入实施阶段后，公司通过前期调研考察确定与具有实力的设计、施工、监理、地勘、劳务等企业签订签施工类合同 份、材料类合同 份、其他辅助类合同 份。4、高标准严要求、严把工程质量关。“xxxxxx”项目是 xxx 重点工程，也是“亿和置业”公司的品牌工程，因而抓好工程质量、赢得社会声誉尤为重要。工程部在配合工程监理公司工作的同时，基本形成公司工程质量监督体系，以监理为主，自我为辅，在例行的工程质量检验中，得到了质检所的充分肯定。5、规范财务管理、控制成本，预、决算工作同步跟进。材料采购能够及时系统的掌握市场信息，结合公司实际货比三家，在确保质量的前提下，努力降底材料成本，提高了资金使用率。计划、财务部严格执行财务制度，建立了规范的收入、支13 / 14出等相关制度。并采取积极灵活的融资方式，通过让利、抵顶等办法扩大资金流，调动了厂商、社会的融资积极性，拓宽了融资渠道。保证了“xxxxxx”项目建设资金的安全。6、公司团队和谐，生活、生产共同抓。公司指派专人抓伙食改进工作，使员工日常伙食多样化，保证了员工的正常餐饮需求和伙食的高品质。7、安全工作常抓不懈，坚持总经理日常巡查制度，保证了施工期间的安全生产。在施工的关键节点，公司总经理亲自审核施工方案，反复研究最佳施工方案，坚持每日现场巡查和不定时抽查，发现问题，事不过夜，及时处理。对施工中发现的安全隐患问题，对责任人和施工部门的处理毫不留情，该清退的清退，该经济处罚的处罚。客观上由于公司组建时间短，时间紧，施工任务重，人员14 / 14来自方方面面，故在工作中出现一些问题，主要表现是：1、施工材料计划提报不及时且不准确，进场后管理不到位。没有按计划用多少提多少，有浪费现象发生。例如：钢筋提出计划 20 吨，结果不够用，导致二次进货时产生运输费；水泥进货后由于管理