药房gsp整改报告

1 / 39药房 gsp 整改报告药店GSP检查缺陷项目的整改报告药品监督管理局认证管理中心：2016年 6月 16日，认证检查员对我药店的经营和质量管理情况进行了 GSP认证现场检查，经检查认定，严格缺陷 0项，一般缺陷 5项，对这些缺陷，检查小组为我们提出了切实可行的整改意见和实施措施，我药店针对这些缺陷项目逐渐进行落实整改和完善，现汇报如下：1、6003 质量管理人员不能较好的指导、督促管理制度的执行。整改措施：自认证后，在企业质量管理员带领下学习了本企业的制度和各岗位职责，并强调保证，在今后的工作中认真把好质量关，并严格按照质量管理制度执行。2、6011 未收集药品质量信息。整改措施：建立药品质量信息档案，逐步收集药品质量信息，并认真做好记录。3、7713 陈列药品分类摆放不规范。整改措施：已按照药品分类摆放重新按规定摆放。4、8105 处方未按有关规定保存备查。2 / 39整改措施：已将现有处方按规定保存备查。5、8107 无医师开具的处方销售处方药。整改措施：已整改，处方药必须凭医师开具的处方进行销售，并留存处方或者认真逐笔做好处方药销售登记。以上为我药店对本次 GSP检查缺陷项目的整改报告，通过本次检查，使我药店的药品经营质量管理工作得到了进一步的完善。今后，我们将一如既往的做好 GSP各项管理工作，为广大顾客提供更加质优价廉的药品销售服务。XXXXX药店2016年 6月 20日XX大药房关于 GSP认证现场检查不合格项目的整改报告*药品审评认证中心：XX年 1月 5日，以 XXX为组长，YYY、ZZZ 为组员的 GSP认证检查组对郑州市金水区 XX大药房进行了现场检查，通过这次检查，深刻领会了 GSP的精神，进一步提高了认识。针对现场检查中存在的缺陷项目，药店经理 XXX非常重视，安排相关岗位的人员从快、认真进行了整改，现将整改情况汇报如下：3 / 39一、现场检查缺陷项目GSP认证检查组对郑州市金水区 XX大药房现场检查结果为：严重缺陷项目 0项，一般缺陷项目 5项，一般缺陷项目如下。1、6012：企业对职工药品质量管理方面的培训不到位，如在现场提问中个别职工不能熟练回答部分药品知识。2、7502 企业药品质量验收时，未按规定检查部分药品说明书。3、7708：企业个别饮片斗前未写正名正字，如“香橼”写成“香元” 。4、7713：企业非处方药区陈列的部分药品类别标签放置不准确。5、8112：企业未注意收集由本企业售出药品的不良反应。二、缺陷项目的整改情况检查结束当天下午，XX 经理召集全体员工开会，认真讨论了检查组提出的一般缺陷项，针对问题查找原因，明确相应的整改措施，根据质量责任制度的规定，每一项责任到人，进行了认真整改。1、6012：企业对职工药品质量管理方面的培训不到位，如在现场提问中个别职工不能熟练回答部分药品4 / 39知识。责任人员：质量管理员 XXX为主，采购员 XXX、验收员 XXX和所有营业员参与。 整改措施：、将药品管理法律法规、药品经营质量管理规范、药品分类管理知识、验收储存和养护等专业知识的内容进行汇总，重新学习。、按照 GSP零售验收标准要求，准确理解相关概念及知识。、相互进行提问，结合经营过程中的实际情况，深刻领会 GSP的重要内容，达到提高认识并严格按 GSP的要求进行经营和管理。完成时间：XX 年 1月 6日晚。2、7502 企业药品质量验收时，未按规定检查部分药品说明书。责任人员：验收员 XXX整改措施：、认真学习了 GSP零售检查标准对验收的要求，对药品验收的内容和要求有了新的认识和提高；、教育验收人员在以后药品验收过程中，严格按标准要求，对药品外观性状；药品的包装、标签和说明书；有关标识和警示说明等内容进行检查，切实进行验收检查；5 / 39、验收人员声明在以后药品的验收工作中认真按 GSP要求认真执行。完成时间：XX 年 1月 6日晚。3、7708：企业个别饮片斗前未写正名正字，如“香橼”写成“香元” 。责任人员：质管员 XXX。整改措施：、收集了中国药典 。、按中国药典正文中的中药名称，对现有中药斗上中药饮片名称进行了核对，将所有不符合“正名正字”的内容进行了重新标注。完成时间：XX 年 1月 6日上午。4、7713：企业非处方药区陈列的部分药品类别标签放置不准确。责任人员：营业员 XXX等。整改措施：、对所有营业场所陈列的药品标签的放置情况进行了检查。、对检查中发现的标签错位或不准确的药品重新进行更换、移位、修改等，确保标签放置正确，内容准确。完成时间：XX 年 1月 6日下午。6 / 395、8112：企业未注意收集由本企业售出药品的不良反应。责任人员：质管员 XXX整改措施：、收集并认真学习了药品不良反应报告和监测管理办法的要求；、通知质量管理、处方审核和营业等主要岗位人员注意收集本店售出药品的不良反应信息，并及时向质量管理员报告；、质管员丁垒承诺在以后工作中认真按 GSP和药品不良反应报告和监测管理办法要求每季度按时申报。完成时间：XX 年 1月 6日*年 01月 07日XX大药房一、0605 企业质量管理机构对所经营药品的质量档案建立不规范。1、责任人员：质量副总经理 质量管理员2、整改措施：针对所经营的品种质量档案的数量较少，规范的程度还有差异，所以与供货单位进一步联系，收集资料，7 / 39按药品类别重新分类，并整理建档。3、完成时间：*年*月*日二、0610 企业质量管理机构收集质量信息不够。1、责任人员：质量管理员执行 质管部长审核2、整改措施：、登陆国家食品药品监督管理局和省食品药品监督管理局的网站浏览并下载打印对我公司有价值的相关的质量公告和质量信息，同时对中国医药报 、 医药经济报 、 健康报所公布的质量信息进行剪辑，然后分类存档，同时下发相关部门学习。、要求质量管理员每日定时浏览网上信息，阅读相关报刊资料收集相关质量信息。3、完成时间：*年*月*日三、1701 企业对各类人员进行药品法律法规和专业知识培训效果不佳。1、责任人员：质量副总经理 企业所有员工2、整改措施：、重新制定药品法律法规、专业知识、管理制度和岗位职责的培训计划。8 / 39、组织再培训，聘请县食品药品监督管理局长期从事药品管理的主任药师同志主讲，从药品基本知识、药品法律法规和岗位职责着手进行培训，以现场互动提问和实际操作相结合的方式进行考核，同时对学习内容进行闭卷考试，对考核、考试不合格者调离岗位。3、完成时间：*年*月*日四、2501 企业对所用设施设备建立的档案内容不全。1、责任人员：养护员执行 质管部长监督2、整改措施：、对档案欠缺的计量器具、空调、冷库、换气扇、温湿度计的购买发票、产品说明书、合格证、保修单、检定证书、使用记录、保养记录、维修记录等资料进行了重新收集。、按照一个设施设备建一个档案的原则将收集到的资料分类建档，并补充原有档案所欠资料，使资料完善、档案规范。3、完成时间：*年*月*日五、3601 仓库保管员对个别标志模糊药品未拒收并报告相关部门处理。9 / 391、责任人员：质量负责人 保管员 验收员2、整改措施：、质量管理部门对检查中发现的整件外包装标志模糊的氯化钾注射液进行复查，再次开箱检验，仔细核对内包装及装箱合格证，确认为合格药品，并在外包装重新制作醒目的标志并粘贴牢固后重新入库。、同时以此事为例，教育员工要有责任感，认真学习验收程序，对开箱验收需撕开的包装胶带用利器拆开的同时，对所有标识均不得有人为破坏。如再次发生以上情况，保管员拒收退库后，验收员要接受处罚。3、完成时间：*年*月*日六、3701 用于药品验收养护的计量器具定期检定记录不规范。1、责任人员：办公室主任 验收员 养护员2、整改措施：根据检定证书的检定日期、地点、检品名称、型号、检定结果重新记录。将检定记录归档于设备档案内，使计量检定记录常态化、规范化。3、完成时间：*年*月*日七、4003 对不合格药品未分清质量责任并制10 / 39定预防措施1、责任人员：质量负责人 验收员 保管员2、整改措施：、对破损污染一瓶复方黄松洗液的质量责任进行了认定，追查源头，系货运公司到货后，验收员未与货运公司押运员现场开箱检验，事后在验收入库过程中发现药品破损渗漏，现已按相关程序申请报损批准后销毁。、预防措施：要求验收员在每次到货后都要和货运押运员现场开箱检验，若系运输不当造成的药品破损、遗失，要按照药品进价向货运公司索赔。3、完成时间：*年*月*日八、4203 中药养护人员对中药材和中药饮片未按其特性采取相应的养护措施。1、责任人员：质量负责人 养护员2、整改措施：加强对养护员的中药专业知识培训，对不同季节不同品种的中药材、中药饮片的养护根据其特性采用通风、烘烤、晾晒的方法干燥。对散件进行真空密封降氧。对易生虫品种采用磷化铝熏蒸，使其质量达到储存要求，并加强对磷化铝的保管及使用知识培训。11 / 393、 完成时间：*年*月*日质量管理机构未能有效指导部分制度的执行整改措施：要求质量管理部组织一次全公司对公司制订的质量管理制度、职责、管理程序的学习，并在之后由质量领导小组对公司的制度执行情况进行一次内部考核。整改结果：质量管理部于 2016年 9月 15日下午组织相关人员集中学习了公司制订的质量管理制度、职责、管理程序，并在 9月 27日上午进行了考核，9 月 30日，公司质量领导小组按照公司质量管理制度执行情况检查表所列内容对相关制度执行情况进行了考核。经总经理、质量副总经理检查，基本符合认证检查组整改要求。2、3511 销后退回药品记录内容不完整整改措施：质量管理部认真学习 GSP标准关于销后退回药品的条款，对照现行的销后退回记录，逐项审查并补充完整，要求系统维护员按规定调整电脑单据。整改结果：2016 年 09月 30日副总经理组织质量管理部认真学习了 GSP标准的 3511等项关于销后退回药品的条款，按照条款的要求，对销后退回药品相关程序进行了修改，销后退回药品的验收环节进行了补充，增加了验收填写项目，销后退回药品验收单上批号、效期、数量、质量状况、验收结论等，同时要求以上项目必须手工填写12 / 39清楚并签名。一、1903 项缺陷内容：库房作业场所无装卸顶棚整改措施：库房作业场所增加装卸顶棚整改责任人：保管员李*整改结果：库房作业场所已增加装卸顶棚二、3701：企业用于验收养护的分析天平 2016年 10月 16日至 2016年 10月 10日无使用记录和质量技术监督部门的检定记录整改措施：至日以后由专人负责药品养护仪器的检定，并及时存档备案质量技术监督部门的检定记录，在以后工作中对所用的仪器应做使用记录。整改责任人：养护员*整改结果：养护员每年对分析天平负责鉴定并做好记录，并且每次使用分析天平随时做好使用记录。三、5702：企业未收集本企业售出药品的不良反应情况。整改措施：、通知质量管理、市场营销人员等主要岗位人员注意收集本企业售出药品的不良反应信息，并及时向质量管理员报告；、收集并认真学习药品不良反应报告和监测管理办法的要求，质管员*在以后工作中认真按 GSP和药品不良反应报告和监测管理办法要13 / 39求按时收集药品不良反应信息。责任责任人：质管员*整改结果：质量管理、市场营销人员等主要岗位人员人手一份药品不良反应报告表 ，季度收集上报药品不良反应报告，通知各部门学习药品不良反应报告和监测管理办法1、 “0610 企业所经营的药品质量信息收集、分析不够”整改情况：从互联网上下载了关于加强中药饮片包装监督管理的通知 、 第五批非处方药目录 ，并传递到了业务部门。质管科保证今后将及时收集各种媒体上有关药品管理和药品质量的信息，进行认真的分析归类。有针对性的传递到有关部门和人员，并及时督促、检查落实情况，充分发挥各类信息对质量管理工作的指导作用。附件 1、 关于加强中药饮片包装监督管理的通知及其要点分析；第五批非处方药目录2、 “2101 冷藏药品库内个别货区缺少底垫”整改情况：已经全部配齐。附件 2、冷库底架照片3、 “2102 危险品库内无避光窗帘”整改情况：已经安装避光窗帘。14 / 39附件 3、避光帘照片4、 “3401 企业对进货情况质量评审的内容不完善”整改情况：组织有关人员对 XX年购进药品质量重新进行了评审。附件 4、xxxx 年购进药品质量评审报告5、 “4103 个别药品箱体已挤压变型”整改情况：用公司自备的周转箱更换原包装，并在箱外标签注明了箱内药品的名称、剂型、规格、数量、产地、批号和有效期。附件 5、更换后的药品包装照片6、 “4201 养护员对保管员合理储存药品指导不到位”整改情况：养护员对保管员和养护员进行了职责和有关知识的培训，并针对检查中发现的问题，进行了重点讲解。附件 6、讲稿和培训人员签名7、 “4206 养护分析内容不全面”整改情况：对 xxxx年第 x季度的养护工作重新进行了汇总分析。附件 7、xxxx 年第 x季度养护分析报告XX诚德药房15 / 39GSP认证现场检查不合格项目整改报告 XX食品药品监督管理局：2016年 9月 25日对 XX药房进行了 GSP认证现场检查，检查中发现 5项不合格项目。检查结束后，针对现场检查中存在的缺陷项目，我店企业负责人、质量负责人非常重视召集员工开会，认真讨论了检查组提出的缺陷项，针对问题查找原因，明确相应整改措施，根据质量责任制度，每一项责任到人，从快、从严进行认真整改，现将整改情况汇报如下：1、该药房质量负责人 XX指导、督促制度的执行不够 责任人：质量负责人 XX整改措施：认真学习药品管理法 药品质量管理规范及其实施细则，结合本店质量管理制度，加强对全店员工的指导、学习，督促完成各项制度。2：该药房质量负责人 XX建立所经营的药品质量档案不全，如金鸡片、咽炎片、天麻胶囊等药品。责任人：质量负责人 XX整改措施：严格按照药品质量管理规范及其实施细则，进一步明确质量管理人员岗位职责。严格按照相关要求建立所经营药品的质量档案，确保所经营药品的质量安全可靠。3：该药房购入首营品种时未索取该药品的质量16 / 39检验报告书，如从 XX中药饮片有限公司购进的所有中药饮片。责任人：质量负责人 XX整改措施：经与 XX中药饮片有限公司联系，索取了我店购进的中药饮片的质量检验报告书。4：该药房部分陈列药品未按品种、规格、剂型或用途分类摆放，如：清热解毒类柜混放批号为 371019的益母草颗粒、批号为 1206931的龙牡壮骨颗粒。责任人：销售员 XX整改措施：认真学习药品分类管理办法，对所有陈列药品及标签的放置情况进行检查，对检查中发现的标签错位或药品放置不准确的药品进行更换、移位重新摆放，确保摆放位置准确。5：未见该药房对各类养护设备的检查记录。责任人：养护员 XX整改措施：建立养护设备检查记录，定期做好养护设备的检查、养护，保障设施设备的正常使用，确保药品质量安全。以上是我店对本次 GSP认证检查缺陷项目的整改，所有项目均与 2016年 9月 28日整改完成。通过本次检查，我店在整改过程中再次学习药品管理法 药品质量管理规范 药品分类管理办法等相关法律法规。使我17 / 39店的药品经营质量管理工作进一步完善。今后我店将一如既往做好 GSP的各项管理工作，为广大顾客提供安全可靠的药品和优质的销售服务。XXX药房2016-09-28*药房有限公司文件*字2016第 10号关于 GSP认证现场检查不合格项目的整改报告*食品药品监督管理局：2016年 7月 3日，贵局对*药房有限公司进行了两证换发工作的 GSP认证现场检查，检查组检查人员认真负责，按程序检查，现场总结。没有发现严重缺陷，存在主要缺陷 3项、一般缺陷 12项。针对检查结果，本店负责人及全体工作人员高度重视，对检查过程中存在的不足之处，我们逐条逐项进行整改，现将整改情况报告如下：主要缺陷：一：*14901 计算机系统对近效期药品无法控制，不具备自动报警、自动锁定的功能。 在 GSP认证前，我公司对近效期药品管理及预警都是通过质量负责人手工在计算机系统里操作，之前不了解计算机系统里有自动报警和自动锁定功能。经 GSP认证专家组指出不足及存在的潜在危害，认识到此前会容易造成不能及时发现近效期药品18 / 39并有可能造成效期药品流入老百姓手中的潜在风险，造成老百姓的用药安全及损害公司的信誉。通过本次检查，并经过与“千方百计”医药软件商沟通，已得到了软件商的支持，得知计算机系统是存在这些功能的，在安装系统时软件商没有培训到位，没有设置启动这些功能，经过软件商的培训目前计算机系统已经解决了近效期药品的自动报警和自动锁定功能。 整改责任人：* 整改时间：二：*16702 企业未按包装标示温度要求储存药品如头孢拉定胶囊。经认证检查组当天检查发现我公司存在少数药品没有按阴凉储存要求储存在阴凉柜里面。经企业负责人及质量负责人复核之后确实存在这种情况，并组织全体员工认真排查及学习药品储存管理制度，使员工认识到药品没按储存温度要求储存的危害。经过公司全体员工的认真排查每个药品的温度储存要求及添加了一台阴凉陈列柜设备已经对本条款整改到位。整改责任人：* * 整改时间：三：*17203 企业拆零销售记录不全，如无复核人员签字。针对本条款缺陷，我们立马组织员工补全拆零19 / 39销售记录，并组织员工学习拆零药品销售管理制度及拆零药品操作规程，教育拆零销售专员在销售时的注意事项，让他们清醒的认识到拆零销售记录的重要性与记录不全的危害性，保障患者用药安全。通过教育培训，我们补全了拆零销售记录，并保证今后在药品拆零销售时严格按 GSP管理要求操作，遵守拆零药品销售管理制度及按拆零药品操作规程作业，保证老百姓用药安全。整改责任人：* 整改时间： 一般缺陷：一：13101 调剂员钟敏不熟悉岗位职责，企业培训未针对岗位开展。作为调剂员，钟敏在任职期间，没有意识到自己的岗位责任重大，对自己的岗位职责认识不全，企业负责人在进行员工岗位培训时，没有落实到人，使药店员工处于松懈状态，对此我店质量管理组在 2016年 7月 15日再次对药店员工进行岗位培训，使他们明确各自的岗位职责，人人过关，认真做好药品销售服务。整改责任人：* 整改时间：二：13102 培训档案内容不全，培训课件未按新版 GSP要求制作。新版 GSP要求企业针对药品管理法的相关法律法规，药品经营企业质量管理制度，药品专业知识技20 / 39能和各岗位人员职责与岗位操作规程进行培训，我店对此进行分开培训计划，2016 年 2月组织学习相关的法律法规，2016年 4月组织学习本企业的质量管理制度，为迎接新版GSP的认证检查，2016 年 6月，对全体员工进行全面的动员，针对新版 GSP现场检查细则，认真学习，责任到位。在培训过程中，培训课件制作过于简便，员工理解接受程度受到一定的影响，使得培训效果不到位，对此我店企业负责人在 2016年 7月 18日重新学习，互相提问，考试采取闭卷的形式，按新版 GSP零售验收的要求，准确理解新的概念和内容，对新增加的知识有新的认识和提高。整改责任人：* 整改时间：三：13201 个别员工对国家有专门管理要求的药品种类不熟悉。国家有专门管理的药品在新版 GSP中，又有新的内容，复方地芬诺酯片、复方甘草片、复方甘草口服溶液等含麻醉药品和曲马多口服复方制剂、含可待因复方口服溶液、含麻黄碱类复方制剂等国家有专门管理要求的药品，个别员工在学期期间对新的知识掌握不到位，对学习的认识不够，给不法分子有空可钻，使人民群众的用药安全得不到保障。对此，我店企业负责人在 2016年 7月 18日重新组织全体员工学习，要求熟悉掌握国家有专门管理要求21 / 39的药品种类。整改责任人：*整改时间：四：13602 缺文件管理制度。在这次检查中，我店的质量管理文件缺少文件管理制度，为规范我店的质量管理文件的起草、审核、批准、发布等环节，我店对此进行了整改，质量管理小组增加了文件管理制度一项，完善了制度内容。整改责任人：*、* 整改时间：五：14101 缺特殊药品操作规程。药品作为特殊的商品，在购销过程中来不得半点马虎，正确引导顾客选购药品是每一个营业员的职责，我店在制定药品销售操作规程中，对销售国家有专门管理要求的药品，没有具体到位，使得员工在销售药品时，不能正确操作，导致顾客购药存在隐患，质量管理小组对此根据实际情况重新制定国家有专门管理要求的药品操作规程，规范员工的操作程序，更好的为顾客服务。整改责任人：*整改时间：六：14501 电子记录数据无备份。我店计算机系统安装的是千方百计医药应用软件，在实际操作中，数据备份的重要性被忽视了，通过这次专家组的指导，我们明白了其潜在风险，在系统失效或遭到破坏时，可以避免数据的丢失。22 / 39通过与软件供应商联系，设置数据备份的功能，把数据备份的工作列为一项不可忽视的工作，维护系统完整性和安全性。整改责任人：* 整改时间：七：14701 营业场所南面墙壁有渗水现象，墙壁有水渍。为有一个更好的经营环境，2016 年 3月我店进行全面装修，天花板吊顶，墙面粉刷，照明更换，装修后，店容店貌焕然一新，经营场所宽敞明亮，购物环境舒适。但是后期由于楼上自来水管爆裂，水往下渗，检查组来检查时水迹未干，导致南面墙壁有水渍。2016年 7月 7日我店对南面墙进行粉刷，现在没有水迹现象。整改责任人：* 整改时间：八：15502 部分质量保证协议书上未签字。经检查组检查发现，在质量保证协议书上甲方只盖公章而法定代表人没有签字。此缺陷的发生是公司管理部门与供货单位签订协议的时候疏忽造成的，经检查组的提醒认识到一旦药品出现质量问题而协议书的不完整性在法律上对我们药店容易产生不利。经与供货单位业务代表联系开始逐步整改完善质量保证协议书上法定代表人的签字。 整改责任人：23 / 39*九：驻店药师晏水生未在经营场所张贴药学技术职称证明。按 GSP管理要求驻店药师的药学技术职称证明必须张贴在经营场所里，而认证检查当天我店驻店药师晏水生的职称证明因为前期管理部门的疏忽忘了把他的职称证明张贴上去，此缺陷的发现一是违法了 GSP管理的要求、二是不利于更好的服务于顾客购药及提供明确的用药咨询。经药监认证专家组的提醒现及时把晏水生的药学技术职称证明张贴在药店公示栏里。 整改责任人：* 整改时间：十：16431 药斗存放其他物品。认证专家组发现，药斗存在个别药品单独包装但共斗的问题，经过对中药师的教育培训，中药师认识到出现这种情况是不应该的，认识到饮片共斗的危害性，应按国家药品管理法的相关规定一药一斗分开装斗，不得存在共斗。共斗会存在中药饮片混合，配方时会给患者带来用药安全的潜在风险，同样会损害药店利益。经公司要求，中药师晏水生把中药饮片区域的药斗全部清斗一次，认真排查，杜绝了中药饮片共斗的再次发生。24 / 39整改责任人：* 整改时间：十一：16501 未见定期养护汇总及分析报告。我店在 GSP认证工作前后全体员工做了大量的工作，但也存在着一些问题，工作中存在马虎、忽视了一些小节问题。比如，在 GSP认证工作中，我店本着药品质量管理的要求按时每月做好定期药品养护工作，但是在定期养护过程中忽视了汇总及分析原因报告，养护汇总及分析报告的作用主要是起到对药品性能如“发霉、生虫、潮湿、裂变”等性质的了解，为保证药品质量及对下一次养护有了充分的认识。通过 GSP认证专家小组现场的指导与帮助，我店质管部门及全体人员对养护工作存在的问题及时纠正并做好整改工作，补充养护汇总及分析报告，并在今后的养护工作中坚持下去。整改责任人：*、* 整改时间：十二：16731 无定期盘点制度。本店在 GSP认证工作检查发现存在无盘点制度，盘点制度的制定与实施主要起到对药品销售管理质量的一些作用，如对药品的批号、规格、生产厂家、数量等作全面的了解，还对药品构成及销售起一定的帮助，比如哪些品种畅销、滞销，为提高药店经营水平有所帮助，对盘点数量有差异的药品能够及时找出原因及采取纠正与预防的25 / 39措施，做到账货相符。通过公司管理部门的协作，现已制定出适合我药店实际情况的盘点管理制度，并在今后的盘点工作中坚持按制度操作。整改责任人：*、* 整改时间：通过这次换证认证现场检查，检查组对本企业经营管理上存在的不足，给予指出，并予以指导，建议和提出整改意见，对本店树立良好的社会形象起到了促进作用，本店将按照 GSP管理的要求，针对 GSP认证小组现场检查发现的问题，做出认真、详细，着实有效的整改。整改落实到各责任人，专人专项进行纠正，对存在的缺陷问题已逐步整改完毕，如还有不足之处恳请专家组予以指正。今后我企业将继续按 GSP的要求，搞好企业的规范化管理，把实施 GSP工作做得更好！*2016-07-22关于 GSP认证现场检查不合格项目整改报告XXXXX食品药品监督管理局：XXXX食品药品监督管理局于 2016年 5月 14日对我店进行 GSP认证现场检查，经过检查组严格认真、耐心细致地检查，发现我店在一般缺陷项目中存在 5个缺陷项。对此我店高度重视，现场检查一结束即着手制定整改计划，组织药房全体员工实施缺陷项目的整改。经过逐条26 / 39逐项认真对照整改，在规定的时间内，已经按照 GSP要求完成了整改工作。特此报告附：GSP 认证现场检查不合格项目整改情况表XXXXXXXXXXXXXXX利民药房2016年 5月 16日GSP认证现场检查不合格项目整改情况表图片已关闭显示，点此查看填表单位：XXXXXXXXXX 利民药房广东保健堂连锁大药房有限公司天健分店关于 GSP认证现场检查不合格项目的整改报告广州市白云区食品药品监督管理局：2016年 12月 23日，GSP 认证检查组对广东保健堂连锁大药房有限公司天健分店进行了现场检查，通过这次检查，深刻领会了 GSP的精神，进一步提高了认识。针对现场检查中存在的缺陷项目，药店负责人非常重视，安排相关岗位的人员从快、认真进行了整改，现将整改情况汇报如下：一、现场检查缺陷项目GSP认证检查组对保健堂大药房天健分店现场检查结果为：严重缺陷项目 0项，一般缺陷项目 5项，一般缺陷项目如下。27 / 391、6511：质量负责人没收集和分析质量信息。2、6505：企业无建立人员的继续教育档案。3、7801：陈列的药品无按月进行检查并记录。4、7807：企业冰箱、门店无对温湿度进行记录。5、8106：营业时间内，药师无佩带标明姓名，职称等内容的胸卡。二、缺陷项目的整改情况检查结束后，门店负责人召集全体员工开会，认真讨论了检查组提出的一般缺陷项，针对问题查找原因，明确相应的整改措施，根据质量责任制度的规定，每一项责任到人，进行了认真整改。1、6011：质量负责人没收集和分析质量信息责任人员：质量负责人蔡銮音整改措施：立即从国家食品药品等网站收集相关的药品质量信息资料，并组织员工认真学习。完成时间：2016 年 12月 24日。2、6505：企业无建立人员的继续教育档案。责任人员：蔡銮音 李智敏整改措施：组织人员学习并建立继续教育档案，以便查对。28 / 39完成时间：2016 年 12月 24日。3、7801：陈列的药品无按月进行检查并记录。责任人员：蔡銮音整改措施：组织药学人员对全场陈列的药品进行养护和检查，并做好相应记录。 完成时间：2016 年 12月 24日。4、7807：企业冰箱、门店无对温湿度进行记录。责任人员：李智敏。整改措施：从现在开始，每天认真做好冰箱和营业场所的温湿度记录。完成时间：2016 年 12月 24日。5、8106：营业时间内，药师无佩带标明姓名，职称等内容的胸卡。 责任人员：李智敏整改措施：立即要求药师上班期间佩带工卡，并认真做好药师职责工作。 完成时间：2016 年 12月 24日广东保健堂连锁大药房有限公司天健分店2016年 12月 24日*市*区*药房29 / 39关于 GSP认证现场检查缺陷项目的整改报告*市、区食品药品监督管理局：2016年 12月 2日，市、区药品食品监督管理局GSP认证检查组对*区*药房进行了现场检查。检查中检查组发现存在缺陷 10项，我企业经整改，现汇报整改内容和完成情况。现场认证检查结束后，我企业召集全体员工，立即组织再学习、再自查，对缺陷项目分析问题、找原因，制定明确且行之有效的整改措施和方案，并逐条落实，做到不走过场、责任到人，下面是具体的整改措施及完成时间。针对缺陷项目的整改情况如下：一、15507 企业部分供货单位法人授权书法人签字。1、责任人员：质量负责人*2、整改措施：对所有供货企业的供货合同、供货单位法人授权书及三证进行检查，发现需要签字盖章处而未签字盖章的，要求供货企业按照要求从新提供并整理保存。3、完成时间：2016 年 12月 8日二、16405 企业外用药无处方药及非处方药标识。30 / 391、责任人员：质量负责人*2、整改措施：本店将外用药的处方药、非处方药分开陈列，并张贴标识。三、14201 企业药品陈列检查记录不完整。1、责任人员：质量负责人*2、整改措施：针对此项工作中存在的问题，我药店对全部陈列药品进行检查，对陈列不符合要求的药品重新进行归类摆放，确保所有药品的分类陈列符合规范，并做好记录，此项已整改完毕。3、完成时间：2016 年 12月 8日四、12903 企业营业员未出示高中学历证明。1、责任人员：营业员*2、整改措施：高中毕业证复印件提供到药店内保存。3、完成时间：2016 年 12月 8日五、13101 企业培训计划不全。1、责任人员：质量负责人*2、整改措施：重新制定培训计划，按照计划进行培训，每年进行四次。31 / 393、完成时间：2016 年 12月 8日六、13102 企业培训档案不全。1、责任人员：质量负责人*2、整改措施：按照计划进行培训，并把培训记录存档。七、14301 企业部分记录未按规定保存。1、责任人员：质量负责人*2、整改措施：重新整理店内各项记录，并分类保存。3、完成时间：2016 年 12月 8日八、15401 企业温湿度计未进行校准。1、责任人员：质量负责人*2、整改措施：购买温湿度计更换。3、完成时间：2016 年 12月 8日九、16601 企业药品有效期跟踪管理记录不全。1、责任人员：质量负责人*2、整改措施：根据店内近效期药品销售时间，按时完成记录。3、完成时间：2016 年 12月 8日32 / 39十、18101 企业无药品召回记录。1、责任人员：质量负责人*2、整改措施：补充完成药品召回记录表3、完成时间：2016 年 12月 8日本整改方案在*市、区食品药品监督管理局的全程监督下进行，已全面完成十项缺陷项目的整改工作。特此报告！*区*药房 2016 年 12月 8日本店自开店以来认真学习和贯彻执行药品经营质量管理规范.严格按着 GSP的标准，建立和实施店内的各项规章制度。坚持以 GSP要求管理企业。现对照药品经营质量管理规范和药品零售企业 GSP认证检查评定标准进行自查。自查结果如下：一、药店概况我药店成立于 xxx年，位于 xxx，法人代表企业负责人谢莲芬，质量负责人 xxx。共有员工人，其中执业药师人。经营性质：私营，经营方式：零售，经营范围：化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、中成药、计生用品、定型包装食品零售。二、GSP 质量体系自查情况本店建立了以法人代表为组长，质量负责人为33 / 39副组长的质量领导小组，职责分工明确。严格执行国家法律法规及 GSP的规定。严格按着药品经营许可证规定的经营方式和经营范围从事药品经营活动，在店堂内显著位置悬挂“二证一照”及与职业人员要求相符的执业药师注册正本 。质量负责人对本店所经营的药品认真验收，做到先进先出，做好验收记录，发现问题及时汇报经理。开业至今来货验收率 100%，合格率 100%。个别破损品种及时和医药公司调换，保证药品质量。加强药品养护关，确保药品质量。店内陈列药品严格按照药品分类管理办法进行分架摆放，每日做好温湿度记录登记，每月对库存药品养护检查一次，15 日对重点药品检查养护一次，并做好近效期药品登记，对重点药品检查外观质量有否变化，发现质量问题及时汇报处理。并设有拆零药品专柜。店内员工一直坚持规范操作，进行二人质量复核，严格把关，使药品质量得到良好保障，是顾客放心、满意。本店自成立以来，得到张家港市食品药品监督管理局等上级部门提供大量药品信息，另外加强与供货医药公司及首营品种生产厂家联系，及时通过各种渠道收集与药品有关的各种医药信息，并且主动与同行单位沟通信息。平时按计划订货，做到比比有台账，时时有记录，各项工作做到规范化、制度化。三、确保用药安全有效34 / 39严把进货关。我店进货必须从具有一定资质并通过 GSP认证的医药公司进货，把质量作为选择药品和供货单位的首要条件，严格执行“按需购进、择优选购”的原则购进药品。所购进药品全部符合法定标准的规定和有关质量要求，坚决不从“无证照的药商进货” 。由于严格把关开业以来从未发生假冒伪劣药品入店及质量投诉情况。严把验收关。入库验收是保证药品质量第二关，本店药品验收由质量负责人验收，质量负责人具有执业药师职称，从事药品管理多年，坚持原则，具有较丰富的药品经营管理经验。严格按照 GSP的相关规定对购进药品进行验收工作，并通过药监网络登记入库。严把销售关。坚持做到药师在职在岗，在零售环节中建立了员工服务规范和各自岗位的应知应会，处方药做到凭医师处方销售，并按照审方、配方、核对、发药进行调配。努力提高服务水平，不断提高员工的综合业务素质。定期组织培训学习。员工统一着装、挂牌上岗，仪表端庄，精神饱满、坚持问病卖药，指导顾客安全合理用药。开展了免费测量血压、免费提供开水、免费测量体温、免费咨询用药等便民措施。在开业的初期，有些制度执行的不好、存在过工作不规范的现象，后经过几次整改现在制度已完全得到落实，已完全符合 GSP要求。35 / 39本店决心在各级领导的指导帮助下，认真贯彻实施药品经营质量管理规范 ，不段学习，不断改进，加大内部管理力度，坚持标准，用 GSP规范我们的经营行为，加强员工的素质教育，提高企业的管理水平和市场竞争力，做一个让领导放心，让百姓满意的药店。安塞县协同福大药房 GSP认证不合格项目整改报告延安市 GSP认证办公室：安塞县协同福大药房于 2016年 1月 17日通过了 GSP认证检查组的现场检查。但还存在十四项一般缺陷项目需要整改。因此，我药店组织了 GSP认证缺陷项目整改小组由企业负责人韩桂莲担任组长，质量负责人李伟负责具体工作，逐条落实，并明确规定整改责任人及整改期限。经整改小组的检查与考核，基本达到了整改要求和目的，现将整改工作汇报如下：一、关于“检查现场出现已经废止的质量管理文件”的整改措施：根据 GSP认证检查小组的要求