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文档简介

第 1 页 共 3 页 制度落实年活动自查报告制度落实年活动自查报告 为彻底改变我社办理业务 执行制度令不行 禁 不止 制度不落实等不合规问题 纠正以信任代替管 理 以习惯代替制度 以情面代替纪律等不良现象 提升我社员工制度执行力 推进合规文化建设 确保 我社持续 健康发展 按文件要求全面开展制度落实 年活动自查工作 现将该项工作的自查情况汇报如下 一 加强组织领导 安排部署到位 我社按活动要求 于 20XX 年 8 月 12 日 组织召 开了由分社全体员工参加的制度落实年活动动员会 会上组织学习了省联社 关于印发 XX 省农村信用社 制度落实年活动工作实施方案的通知 关于印发 XX 市 XX 区农村信用合作联社制度落实年活动工作实 施方案的通知 全面安排部署了分社制度落实年活 动工作 成立了以分社主任为组长 全体员工为成员的 制度落实年活动实施小组 并制定了 XX 区农村信用 合作联社 XX 分社制度落实年活动工作实施方案 主 任负责制度落实年活动的全面部署 XX 负责活动资 第 2 页 共 3 页 料的收集 整理 上报工作 以及学习资料的收集 整理 以便员工能够顺利开展学习 并对照各项制度 开展自查 二 认真落实文件精神 积极开展学习和自查 1 按照 关于印发 XX 市 XX 区农村信用合作联 社制度落实年活动工作实施方案的通知 要求 分社 干部员工对照自己岗位职责认真开展自查 对履职情 况做出了自我评价 对落实制度的薄弱环节和违规违 制行为提出了整改措施 三 认真梳理 查找存在的问题 制度落实不力 联社虽然制定了 强制休假制度 重要岗位轮换制度 等管理制度 但由于人手紧 工作量大等因素 导致落实不够到位 个别员工在登记大额资金进出登记薄未挥规定登 记款项的及用途 使反洗钱缺乏一些相应的甄别线索 由于人少事情多 金融基础服务有待提高 四 整改措施 针对本次对我社自查工作中发现的问题 彻底纠 正以信任代替管理 以习惯代替制度 以情面代替纪 律等不良现象 提升我社全体员工制度执行力 深入 推进合规文化建设 有效管理风险 确保我社持续 第 3 页 共 3 页 快速 健康发展 提高分社案件防控能力 分社要认 真做好以下工作 加强信用社干部 员工对内控基本制度以及法律 法规知识的学习 不断增强制度和法制观念 分社将进一步加大对内控基本制度的落实 各类 登记薄的使用等的检查频率 提高制度执行力 同时 要对员工整改情况进行跟踪检查 确保整改到位 不 留死角 继续加强对员工的政治思想教育 深入持续开展 制度落实年活动 将制度落实年工作贯穿于整个业务 经营过程中 加大对违规责任人的惩处力度 进一步 防范操作风险 加强学习 做好三个
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