ISO9000族标准与汽车零部件仓储管理.ppt

ISO9000族标准与汽车零部件仓储管理 重庆交通大学管理学院谢晓东手机箱 xiexd99197 一 IS09000 2000族标准概论 主要内容 一 IS09000 2000族标准概论 背景1 一 IS09000 2000族标准概论 三菱帕杰罗刹车失灵事件 背景2 一 IS09000 2000族标准概论 三鹿奶粉事件 分析 一 IS09000 2000族标准概论 企业经营三核心 质量 立足之本成本 生存之道时间 发展之源 质量 产品 体系或过程的一组固有特性满足顾客和其他相关方要求的程度 ISO国际标准化组织 一 IS09000 2000族标准概论 质量 产品或工作的优劣程度 新华词典 术语 质量 可用形容词 如差 好或优秀 来修饰 质量 具有主观性和时间性 如何确保质量 求得立足 已成为不可回避的问题和需克服难题 一 IS09000 2000族标准概论 标准 对重复性事物和概念共同协商 由主管机构批准 以特定形式发布 作为共同遵守的准则和依据 辞海 以科技成果和实践经验的总结为基础 以在一定范围内获得最佳秩序为目的 一 IS09000 2000族标准概论 标准 所包含的六大要点 对象 重复性 共性 的事物和概念 目的 获得最佳秩序 确保质量 提高效益或速度等 制定 各方协商一致 批发 公认的权威机构 内容 科技成果或生产经验的总结 范围 一定范围内共同遵守和执行 注意 最佳 是从整个国家或社会来衡量 而非一个部门 地区 企业来考虑 一 IS09000 2000族标准概论 贯标 的必要性和实务性 例 猪圈企业和包装企业 一 IS09000 2000族标准概论 ISO 国际标准化组织 ISO成立于1947年2月 总部在瑞士日内瓦 由一百多个国家的标准局所组成 一个世界性的组织 ISO9000不是一个标准 而是一族标准的统称 故称 ISO9000质量保证标准体系 由ISO TC176制定的所有国际标准 一 IS09000 2000族标准概论 ISO9000族概述 ISO9000族标准目标 一 IS09000 2000族标准概论 提高组织的运作能力 增进国际贸易 促进全球的繁荣和发展 有信心从世界各地得到任何期望的产品 有信心将产品顺利销往世界各地 ISO9000族标准发展过程 1987年第一版 6个 1994年第二版 16个 2000年第三版 核标4个 2008年发布新版ISO9001 ISO9000 2000基础和术语ISO9001 2008要求ISO9004 2000业绩改进指南ISO19011 2002体系审核指南 ISO9000 2000基础和术语ISO9001 2000要求ISO9004 2000业绩改进指南ISO19011 2002体系审核指南 一 IS09000 2000族标准概论 ISO9001 1994设计 开发 生产 安装和服务的质量保证 ISO9002 1994生产 安装和服务的质量保证 ISO9003 1994最终检验和试验的质量保证 ISO9004 1994业绩改进指南 ISO9001 2000质量管理体系要求 ISO9004 2000质量管理体系业绩改进指南 ISO9000 2000质量管理体系基础和术语 ISO9000 1 1994ISO8402 1994 ISO19011 2002质量和 或 环境管理体系审核指南 ISO10011 1994 ISO140010 1996ISO140011 1996ISO140012 1996 ISO9000 1994族标准 ISO9000 2000族标准 一 IS09000 2000族标准概论 其他相关的标准 质量体系审核指南ISO10011 1审核ISO10011 2质量体系审核员的资格标准ISO10011 3审核工作的管理 测量设备的质量保证要求ISO10012 1测量设备的计量确认体系ISO10012 2测量控制 一 IS09000 2000族标准概论 ISO9000 2000族标准的文件结构 总结 ISO9000族标准是质量的基本标准 门槛 不是进入国际市场的 通行证 一 IS09000 2000族标准概论 ISO9000不是单一的一个标准 而是一个质量保证标准体系 20000版的最大特征为 以顾客为中心 二 IS09000 2000族标准理解 作用 将质量有关的术语标准化 以达成共识 在国内外贸易中促进理解和交流 为建立质量管理体系提供框架和基础 1 IS09000 2000基础和术语 二 IS09000 2000族标准理解 内容 表述了八项质量管理原则 描述了十二项质量管理体系基础 给出了有关质量术语10类共80条 八项质量管理原则 以顾客为关注焦点领导作用全员参与过程方法管理的系统方法持续改进基于事实的决策法与供方互利的关系 一 IS09000 2000基础和术语 二 IS09000 2000族标准理解 P plan 计划D do 实施C check 检查A action 处理 二 IS09000 2000族标准理解 核心1 戴明管理模式 PDCA戴明环 持续改进 了解客户的需求与期望关注客户的需求与期望满足客户的需求与期望 二 IS09000 2000族标准理解 核心2 以客户为中心 一 IS09000 2000基础和术语 二 IS09000 2000族标准理解 二 IS09001 2000要求 作用 建立质量管理体系 提高产品和过程质量 使顾客满意 证实具有稳定地提供满足顾客和法规要求的产品的能力 作为质量管理体系审核和第三方认证的准则 二 IS09000 2000族标准理解 内容 规定了对质量管理体系的要求 描述了以过程为基础的质量管理体系的框架结构 二 IS09000 2000族标准理解 二 IS09001 2000要求 客户 要求 管理职责 资源管理 产品 服务实现 测量分析改进 5 1管理层承诺5 2以顾客为关注焦点5 3质量方针5 4策划5 5职责 权限和沟通5 6管理评审 6 1资源提供6 2人力资源6 3基础设施6 4工作环境 7 1产品实现策划7 2与客户有关的过程7 3设计和开发7 4采购7 5生产和服务运作7 6监视和測量设备的控制 8 1总则8 2监视和测量8 3不合格品控制8 4资料分析8 5改进 纠正措施 预防措施 客户 满意 质量管理体系持续改进 输入 输出 产品 服务 增值活动 信息流 4质量管理体系4 1总要求要求质量管理体系形成文件 实施和保持 并持续改进 组织应 二 IS09000 2000族标准理解 二 IS09001 2000要求 a 识别体系所需的流程及其应用 b 确定这些流程的顺序和相互作用 c 流程有效运行和控制所需的准则和方法 d 必要的资源和信息 以支持这些流程的运行和监视e 监视 测量和分析这些流程 f 为实现目标和持续改进所必需的措施 4 2文件要求 二 IS09000 2000族标准理解 二 IS09001 2000要求 质量手册 包括 a 范围 b 形成文件的程序或引用 c 过程间相互作用的表述 供应商质量评审中国第一汽车集团公司 总则 文件包括 a 质量方针和目标 b 质量手册 c 形成文件程序 d 策划 运行和控制文件 e 记录 文件控制因编制形成文件的程序 以规定以下方面的所需的控制 a 文件发布需前得到批准 b 对文件评审与更新 并再次批准 c 文件更改和修订状态得到识别 d 确保使用时可获得文件的有关版本 e 文件应保持清晰 易于识别 f 外来文件应得到识别 并控制其分发 g 防止作废文件的非预期使用 若需保留时 应有适当的标识 记录控制应建立并保持记录 提供符合要求和体系有效运行的证据 记录应清晰 易于识别和检索 应规定记录的标识 贮存 保护 检索 保存期和处置所需的控制 二 IS09000 2000族标准理解 二 IS09001 2000要求 5 1管理承诺 二 IS09000 2000族标准理解 二 IS09001 2000要求 传达意愿 制定方针目标 管理评审 确保资源 5管理职责 5 2以顾客为关注焦点 二 IS09000 2000族标准理解 二 IS09001 2000要求 满足顾客要求 市场的导向 满足法律法规的要求 对社会对政府的承诺 5 3质量方针和目标 二 IS09000 2000族标准理解 二 IS09001 2000要求 质量方针是公司对质量的承诺诚信为本 顾客至上 合力管理 精工纺造保国内领先 争国际先进 创员工共进 造美好生活 质量目标是公司对质量的追求产品一等品率稳定在96 顾客满意度95 顾客投诉及时解决率100 公司的质量目标可以分解到相关部门去 形成部门的质量目标 5 4策划 二 IS09000 2000族标准理解 二 IS09001 2000要求 确定过程控制的流程 确定过程顺序和作用 识别过程 确定如何控制流程 形成文件 明确要求 执行 记录 反馈 更新 5 5职责 权限与沟通 二 IS09000 2000族标准理解 二 IS09001 2000要求 职责和权限管理者代表内部沟通 5 6管理评审 7大输入 3大输出 内外审结果顾客反馈过程绩效和产品符合性预防措施和纠正措施以往管理评审跟踪措施可能影响体系的变更其他改进建议 体系是否有效产品改进措施资源配置 二 IS09000 2000族标准理解 二 IS09001 2000要求 6资源管理 人力资源 基础设施 工作环境 能力意识培训 设备软件通讯 温度湿度照明 二 IS09000 2000族标准理解 二 IS09001 2000要求 7产品 服务 实现7 1产品 服务 实现的策划 7 2与顾客有关的过程 7 3设计和开发 7 4采购 7 5生产和服务提供 7 6监视和测量装置的控制 二 IS09000 2000族标准理解 二 IS09001 2000要求 8测量 分析和改进8 1总则 8 2监视和测量 8 3不合格品控制 8 4数据分析 8 5改进 二 IS09000 2000族标准理解 二 IS09001 2000要求 作用 供组织建立质量管理体系 改进整体业绩 满足相关方要求 帮组组织持续改进 提高有效性和效率 二 IS09000 2000族标准理解 三 IS09004 2000业绩改进指南 内容 提供了超出ISO9001要求的指南和建议 业绩改进指南 給出自我评价和持续改进过程的示例 二 IS09000 2000族标准理解 四 IS019011 2002质量和环境管理审核指南 作用 用于质量和 或环境管理体系审核的实施和管理 用于对审核员的评审 聘用和管理 内容 表述了质量 环境管理体系审核的基本原则 表述了审核方案的管理 表述了质量 环境管理体系审核的实施要求 给出了对质量 环境管理体系审核员的资格要求 识别和分析工艺流程 确定流程中的环境因素 主要包括水 气 声 渣四个方面 针对环境因素建立控制措施和应急预案 特别是法律法规要求 二 IS09000 2000族标准理解 四 IS019011 2002质量和环境管理审核指南 三 IS09000体系的实施与内审 符合ISO9000标准的人民币全球通用 一 IS09000质量管理体系的实施 1 培训起步 职能分工 2 编写文件 试点运行 3 内部审核 正式运行 4 模拟审核 准备认证 5 正式审核 体系维持 五段十五步 工作方法 三 IS09000体系的实施与内审 谨慎与稳妥 二 内部审核程序 1 策划和准备 2 审核实施 3 审核报告 4 纠正措施 5 审核跟踪 三 IS09000体系的实施与内审 1 策划和准备 审核策划 系统策划 年度审核计划 审核准备 审核实施计划 检查表 2 审核实施 首次会议 现场审核 不合格报告 审核组会议 末次会议 三 IS09000体系的实施与内审 3 审核报告 审核的目的和范围 审核依据文件 审核组成员 审核时间 审核不合格项分布情况 审核综述 包括对质量体系运行有效性的结论性意见 审核报告的分发范围 不合格报告 可作为附件附于审核报告之后 三 IS09000体系的实施与内审 4 纠正措施 纠正措施的重要性 纠正措施的制定与认可 纠正措施的实施 5 审核跟踪 验证时间 验证内容 验证记录 三 IS09000体系的实施与内审 三 内审员应具备的个人素质 思想开阔 成熟 具有很强的判断和分析能力 有较良好的背景和经历 坚韧 善于沟通 能客观地观察情况 能理解复杂的形势及各部门在整个组织中的作用 企业应把这些素质分解为最低学历 培训 工作和审核经历 知识 道德修养等方面具体要求 三 IS09000体系的实施与内审 四 汽车零部件标准化管理 1 全球汽车行业质量体系 美国 QS9000德国 VDA6 1 法国 EAQF意大利 AVSQ 一 汽车行业的ISO TS16949质量管理体系 四 汽车零部件标准化管理 2 中国汽车零部件供应商的困境 一汽大众 上海大众要求VDA6 1 上海通用 沈阳金杯 江铃福特 长安福特要求QS9000 二汽雪铁龙 标致 三江雷诺要求EAQF FIAT IVECO可能要求AVSQ 四 汽车零部件标准化管理 一 汽车行业的ISO TS16949质量管理体系 是否有一个汽车工业通用的质量管理体系让我们面对 QS9000 VDA6 1 EAQF AVSQ 四 汽车零部件标准化管理 四 汽车零部件标准化管理 JAMAJapan QS9000DaimlerChryslerFordMotorGeneralMotor VDA6 1AudiBMWDaimlerBenzVW EAQFPSAPeugeot CitroenRenaultSA AVSQFiatAutoMECO 以ISOTechnicalSpecification來整合现有汽車工业品质系统的要求 由IATF JAMA及ISOTC176支持共同研发 ISO TS16949 3 ISO TS16949 质量管理体系形成与发展 汽车生产及维修零部件企业应用ISO9001的特殊要求 一 汽车行业的ISO TS16949质量管理体系 随着ISO9001 2000的改版 由国际汽车特别工作组 IATF 和日本汽车标准组织 JAMA 联合 在ISO TC176的支持下 结合ISO9001 2000 同时整合QS9000 VDA6 1 AVSQ和EAQF进行全新的改版 发布第2版ISO TS16949 2002 2003年后 QS9000 VDA6 1 EAQF AVSQ等质量体系标准将由ISO TS16949所替代 ISO TC176也要求所有认证过的ISO的公司在2003年以前升级到2000版 四 汽车零部件标准化管理 ISO TS16949 2009由国际汽车工作小组 IATF 和日本汽车制造协会 JAMA 在ISO TC176的支持下共同制定 3 ISO TS16949 质量管理体系形成与发展 汽车生产及维修零部件企业应用ISO9001的特殊要求 一 汽车行业的ISO TS16949质量管理体系 汽车行业 应包含 轿车 货车 轻 中和重型 客车 摩托车汽车零部件和维修件 汽车行业 应不包含 工业和农业专用 非道路交通 矿业 林业 建筑业等 车辆 4 ISO TS16949的适用范围 四 汽车零部件标准化管理 一 汽车行业的ISO TS16949质量管理体系 5 ISO TS16949的成功要素 最高管理者的决心与支持 授权 关心 鼓励 参与以及激励 中层管理者的责任 全力支持 如期完成推行配合工作 全体员工的配合与积极参与 建立并彻底落实管理体系 持续改进 四 汽车零部件标准化管理 一 汽车行业的ISO TS16949质量管理体系 二 ISO9001中与仓储管理相关的条目 四 汽车零部件标准化管理 文件控制记录控制标识与可追溯性客户财产产品防护过程的监视与测量产品的监视与测量8 3不合格品控制6 4工作环境的维护 1 人员 部门员工培训记录 上岗资质 此条不是重点 不查可能性大 2 现场 仓储环境的条理性 分区 标识 产品标牌 包括质量状态合格 待检 不合格 产品保护 环境影响 此条是重点 一般会现场查看 3 文件 入库单是否齐全 是否经过签核 如入库单是否确认产品合格 待检时是否有入库单或类似单据 半成品和成品入库单据 有效期的管理 返工或退货产品单据 报废处理单据 此条重点是原材料 半成品和成品的入库记录 有效期管理两方面 不会单查 会在确定可追溯性时 随机调取相关单据 4 部门质量目标 如果仓储部质量目标 则需准备目标的统计状况 包括不达标时的原因分析和改善措施 二 ISO9001中与仓储管理相关的条目 续具体要求 四 汽车零部件标准化管理 1 审核指标 帐卡物一致要求 台帐 物料卡及实物三者一致 现场物料摆放要求 如先进先出 区域规划布置要求 如待检 不合格 退货区域标识 库存物料完好率要求 三 ISO9001对仓储管理的审核要求 四 汽车零部件标准化管理 仓管员依验收单按料号 数量收料并按种类分区 帐册和料卡 验收单填写实际数量 并与帐 物 卡相符一致 温 湿度管控 应符合恒温 恒湿室环境温度规定 领料单 料卡注明进料日期 根据IQC张贴的PASS月份发料 切实贯彻 先进先出 不混批 的原则 依出货通知单和装箱单进行备货 出货时须确认QAPASS标签及有无特殊规定 搬运做到轻抬轻放 储存超期 需重新送检 三 ISO9001对仓储管理的审核要求 续 四 汽车零部件标准化管理 2 具体要求 1 零部件验收入库2 零部件保管3 零部件发放出库4 仓库安全5 资金 帐物管理6 检查考核 四 仓储质量管理 业务要求 四 汽车零部件标准化管理 采购部选择信誉较好的零部件厂商 质检部负责验证 凭有效质量合格证验收入库 入库手续和凭证须齐全 发现质量缺陷 由供应部联系退货 让步接受须按程序办理手续 仓库人员根据凭证核对品名 规格 数量 若凭证与实物数不符 按实物数入库 同时向供应部反映解决 1 零部件验收入库 采购零部件如需直接上线使用 库管员应亲自到场清点 计量 验收 并按入库程序办理手续和账目 易燃易爆 有毒 危险的零部件应按安全规定隔离 分置 加封 存入专用库房 不得在普通库房内暂存 四 仓储质量管理 业务要求 四 汽车零部件标准化管理 2 物资保管 分类保管 不得混放 特别是危险品 特殊零部件应保证安全存放条件 一般仓库做到四号定位 五五 五 十 摆放 保持库容整洁 道路畅通 便于取放 牢固安全 目视效果好 如车架大体积应分开安全 整齐堆放 单层高度不超2米 不允许混放 须悬挂标识 标识内容有 品名 规格 数量 结存等 对有保质期要求的零部件应注明入库时间和保质期限 对如发动机等大型应增加制造单位 购买时间 入库时间 保修期限等 四 仓储质量管理 业务要求 四 汽车零部件标准化管理 2 物资保管 续 应常盘 整 保持清洁完好 应按规定保养 做到不锈 不腐 不变 不坏 仓库内不准存放私人物品 非仓管人员不得进入库房 认真有关单 卡 表 帐 应做到数字准确 字迹清楚 帐物卡相符 对库存时间长的复验零部件应定期书面通知质检部复验 并作好记录 四 仓储质量管理 业务要求 四 汽车零部件标准化管理 3 物资发放出库 维修零部件凭有效领料单由维修车间 部门领导签字后才发放领用 外销凭财务科交款结算票据发料 严禁 白条 出库 应认真核对开票的品名 型号 数量 价格 日期 发货人与领料人签字 特殊情况由总经理签字生效 零部件出库应及时帐户处理 应准确计量 不得以估代数 本着先进先出 不得入库挑选 失效零部件不得流入维修车间和发给用户 若有失误应及时报告领导处理 领用部件若不符标准 失效 数量过多 差错等情况属实 允许退货 换件 应及时办理有关手续 数量较大的应请示分管领导裁决 领用部件当月未用完应作退库处理 以旧换新零部件 应坚持先交旧后领新 不交旧不领新的原则 4 仓库安全 应按规定配齐配足有效消防器材 摆放在明显位置 明确安全责任人 易燃易爆 有毒零部件一定要分置 隔离 加封 限额存放 有毒零部件领用应由分管领导批准 安保部门监督 易燃易爆零部件领用严禁用铁器敲击 剧烈撞击 库管员应会使用消防器具 做好防火 防水 防潮 防盗 特殊零部件要防高温 防冻 库内严禁吸烟 严禁明火 不得携带易燃易爆品进入库房 非库管员一律禁止进入仓库 若发现