海产品加工企业质量管理手册正文

青岛 海产品有限公司 质量管理手册 1 任任 命命 书书 为保持质量管理体系有效运行 确保产品质量满足顾客要求 经研 究决定 自即日起任命 担任本公司质量负责人 具有以下 职责和权限 协助总经理贯彻有关法律 法规和规章 制定并实施本公司的 质量方针 质量目标 2 负责本公司质量管理体系的建立 实施和保持 组织质量管理体 系文件 各项管理制度的编制 实施 负责协调 监督各部门的质量职 能执行情况 3 负责处理生产过程中与质量有关的问题 对产品最终质量负全责 4 提出质量工作计划和质量改进有关的问题 5 代表本公司就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行 联系 6 任命 担任本公司质检科长 对产品质量有处置权 负责化验工作 本公司所有职工在质量方面必须服从上述二人的监督 和管理 经理 经理 20102010 年年 月月 日日 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 2 质量方针 目标质量方针 目标 质量方针 质量方针 锲而不舍锲而不舍 追求品质卓越追求品质卓越 诚信为本诚信为本 致力人类健康致力人类健康 质量目标 质量目标 严格的选料严格的选料 原辅材料合格率原辅材料合格率 100 100 精心的制作精心的制作 产品出厂合格率产品出厂合格率 100 100 放心的产品放心的产品 顾客消费满意率顾客消费满意率 100 100 质量是公司赢得顾客信赖的保障 质量是公司持续发展之生命 精 益求精 超群卓越是公司对质量锲而不舍的永恒追求 诚实真挚 信誉 卓著是公司致力于人类健康的永恒宗旨 这是公司对质量的要求 对顾客的承诺 也是全体员工质量行为的 准则 质量手册的管理质量手册的管理 1 质量手册 的编辑 评审 出版 发放 验证 修订以及换版工作 由有关质检人员进行 2 质量手册 发放前要统一标识 注明编号 修改码 并说明 受控 和 非受控 标记 发放前数量要严格控制 发放时要统一编号 进 行登记造册 持有人要签名领取并承担保管义务 不得丢失 翻印 复印 外传 3 非受控 为保证 质量手册 的适应性 可根据需要进行多次补充 修订 换版 具体按集团公司的 文件和资料控制程序 执行 质量手册 换版时收回原版并注明 按 文件和资料控制程序 出版新版本 质 量手册 由经理负责解释 组织机构图和人员职责和权限组织机构图和人员职责和权限 一 组织机构图 副总经理 质检科 设备维修科 生产车间 上上 2 工 厂 采购部 质量负责人 总 经 理 销售部 综合部 财务部 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 3 二 组织机构 1 1 总经理 总经理 a 组织做好生产 营销 服务工作 保证按质 按量 按期完成任务 b 组织本公司质量体系的有效运行 c 贯彻执行各项规章制度 接受上级部门的检查监督 d 定期召开本公司质量会议 分析质量信息 处理质量问题 采取措施 提高质量管理水平 e 及时向上级反馈质量信息 协助有关部门分析质量状况 f 指导 监督 检查本公司各级人员按相关职责和工作程序实施相应职 能 g 领导本公司员工协助或参加质量培训 参与质量控制 h 组织对本公司质量文件和资料 技术统计的管理控制工作 2 2 副总经理 副总经理 a 在组织和领导完成任务中 以身作则 坚持贯彻 QS 质量方针 质量 目标 并不断检查监督相关的管理人员和生产工人 在保证质量的前提 下 按计划完成各项生产任务 b 领导和组织生产车间 按本公司有关质量标准 工艺规程和作业指导 书等规定进行操作 对生产过程中的人 机 料 法 环进行有效的控 制管理 并接受上级部门的检查监督 c 组织和参加质量分析会 分析质量信息 研究处理质量问题 采取纠 正和预防措施 d 及时向上级反馈质量信息 协助有关部门分析质量状况 e 指导 监督检查本公司各级人员按相关职责和工作程序实施相应职能 f 组织本公司员工参加质量培训 参与质量控制 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 4 g 组织对本公司质量文件和资料 技术统计的管理控制工作 3 3 质检科 质检科 a 做好原料检验 负责半成品的检验及成品的感官等指标检验 对不合 格品提出处置意见 并监督执行 b 做好有关质量记录 并妥善保管质量记录 c 协助经理召开质量会议 分析质量问题 采取纠正和预防措施 执行 质量决议 d 负责产品状态标识的管理 e 负责统计技术的应用 制定纠正和预防措施 f 对检验器具和试验设备进行定期检验 并按规定使用 4 4 设备维修科 设备维修科 a 制定生产设备操作规程 建立生产设备台账 对生产设备进行管理 b 制定生产设备维修计划 设备完好标准等各项管理制度 并贯彻执行 c 搞好日常维修 保养 并做好记录 d 参加设备的安装 调试 交付使用工作 e 及时处理设备紧急故障 做好记录 f 验收设备及零部件的质量情况 向采购中心反馈质量信息 5 5 采购部 采购部 1 负责产品的搬运 防护和交付工作 负责车辆运输 产品储存安全管 理工作 2 负责生产用原辅材料的采购 储运工作 保证生产任务的完成 3 负责编制原辅材料采购计划 并掌握信息 保证合理库存 4 按生产技术科提供的质量标准进行采购 对采购产品质量严格把关 5 做好物资的仓储管理工作 对原辅材料的搬运 贮存和防护进行控制 负责仓库的环境 设施及安全的管理 确保产品质量不会受到损失 6 原材料的耗用及库存情况每月上报一次 定期盘点并向经理报告 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 5 6 6 生产车间 生产车间 a 贯彻国家行业和企业标准 制定质量计划 产品标准 工艺流程和 工序作业指导书 并检查监督按规程和作业指导书作业 按质量体系相 关文件进行作业生产 b 接受相关部门的检查监督 c 对产品的生产过程进行控制 以符合规定要求 并做好质量记录 标 识工作 妥善保管文件和资料 d 及时反馈质量信息 协助质检人员处理不合格品 实施纠正和预防措 施 e 定期组织职工参加培训 f 搞好车间卫生及安全工作 负责制定产品标识并进行监督检查 g 对生产过程中人 机 料 法 环进行有效的控制管理 h 参加本公司召开的质量会议 分析质量问题 执行质量决议 i 按规定手续办理出库手续 做到账 卡 物相符 并妥善保管在库物 品 做好标识以防混淆 7 7 质检员质检员 a 执行检验作业指导书 监督检查原材料 半成品 成品的质量 并填 写记录 b 出具检验报告 及时反馈质量信息 c 做好所使用的设备和工器具的维护和保养工作 d 对原材料 半成品 成品严格把关 做到不合格原材料不入库 不投 产 不合格半成品不转环节 不合格成品不出厂 e 参加定期培训 不断提高业务水平 8 8 计量员 计量员 a 计量员负责测量设备台帐和周检计划的建立 实施有关计量管理的规 定 b 计量员负责测量设备的维护和正确使用 做好相应记录 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 6 9 9 采购员 采购员 a 采购员按采购计划认真做好采购工作 严格执行采购制度 b 密切配合质检科做好货物验收和交付工作 c 负责提供采购货物的各种验证资料 负责更换不合格采购品 做好相 应记录 1010 保管员 保管员 a 严格按贮存的有关文件要求 做好库房产品的管理 b 严格按出入库手续 做好入库 出库工作 c 建立库存产品台帐 对贮存的物资按类别 日期 检验状态等进行明 确标识 做到帐 卡 物相符 d 要对库存产品的贮存情况进行常规检查 发现问题及时向经理汇报 e 保持库房清洁整齐 分区定位存放 保证防水 防污染 1111 生产工人 生产工人 a 熟悉工序操作要点 质量标准及有关专业术语 严格按工艺流程和作 业指导书进行操作 完成生产任务 b 学习质量管理知识 做好本工序岗位的质量控制 做好有关质量记录 c 及时反映质量问题 参与原因分析 采取纠正和预防措施 d 搞好设备 器具的维护和保养 e 搞好个人卫生和保持良好的工作环境 文明生产 12 12 营销部营销部 1 根据市场情况编制产品销售计划 完成产品销售任务 2 负责识别顾客的需求和期望 对顾客订货要求进行评审 并负责与顾 客进行沟通 3 做好产品的售后服务工作 及时收集顾客意见 处理顾客投诉或抱怨 4 负责市场预测 市场调研 及时掌握市场状况和顾客需求 为改进产 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 7 品质量和开发新产品提供信息 质量管理制度质量管理制度 l 坚持质量第一的原则 认真贯彻执行海产加工品行业有关的标准和 有关要求 2 对首次供货单位要确定其法定资格 索取产品质量技术标准和生产 经营 卫生许可证 对其产品和质量保证体系进行评价 确认其产品质 量保证能力后才能进货 严防假冒伪劣产品入库 3 熟悉所生产品种的质量标准 认真处理用户对产品质量问题查询 投诉和退换货问题 4 加强技术性文件和资料的管理 建立产品质量档案 包括 产品名 称 规格型号 质量标准 购入日期 生产单位 供货单位 生产日期 或批号 检验报告复印件 使用说明书和用户反映等 5 定期搜集和分析来自质量监督 检验 管理等上级部门的文件 报 告以及媒体提供的质量信息 为经营工作提供依据和信息 6 严格产品入库验收和销售 发现质量问题及时报告经理 经确认后 做出退货处置 7 采购人员应严格遵纪守法 严守职业道德 不购进假冒伪劣产品及 未经注册 无合格证明或淘汰 过期 失效的产品和器具 8 销售产品做到正确宣传 合法销售 保证质量 不夸大疗效 9 对库存产品要每月进行一次盘点 做到帐物相符 认真贯彻 先进 先出 后进后出 原则 防止因积压而造成报废损失 如发现产品可能 影响食用时 应立即报告经理并停止销售 配用 同时报请质量监督部 门进行确认 经检验合格后方可继续销售 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 8 质量职责考核办法质量职责考核办法 为加强本公司的质量管理工作 使全体员工严格按各项管理制度要 求执行 做到人尽其责 特制订本考核办法 生产技术科负责全厂的质量管理工作 对出厂的产品质量负全面责 任 有权对各职能部门 各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行 监督 考核 本考核办法采用打分制 每月考评 1 次 每次 10 分为满分 年终进 行总评比 总分为 120 分 凡在考核中发现未按管理制度要求执行 未履行职责的部门 车间 及个人 每发现一次扣 1 5 分 对玩忽职守 造成质量损失的 要追究其责任 每发现一次扣 10 分 对造成重大质量事故的 按考核不合格执行 对质量管理做出突贡献 或者避免质量事故发生的当事人 给予 1 5 分的加分 特殊贡献者 经经理批准 增加 5 20 分 年终总评比 总分低于 100 分 年度考核不合格 扣发部门年终奖 金 高于 110 分者 发给年终奖金 高于 120 分者 由本公司研究决定 颁发奖金或给予适当的物质奖励 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 9 文件管理制度文件管理制度 一 目的 为保证本公司质量管理体系运行 使有关的文件得到有效控制 各 使用场所均能得到相应文件的有效版本 特制订本制度 二 适用范围 本制度适于本公司与质量管理体系有关的所有文件的管理 三 职责 1 生产技术科是文件控制的归口管理部门 负责管理性文件和技术 作 业文件的发放和管理 2 各部门负责本部门有关的各种文件的编写和控制 3 外来文件由生产技术科负责相关文件的收集 备案 发放及跟踪管理 四 工作程序 1 质量管理文件 1 1 质量手册 是指导本公司质量行为的纲领性文件 1 2 质量管理程序 管理制度 阐述本公司对各质量管理过程的规定 明确控制的目的 范围 各部门职责和具体工作程序的文件 1 3 技术性文件 原材料质量标准 产品技术标准 工艺规程 各过程 岗位作业指导书 工艺卫生指导细则 检验标准 仪器设备标准 仪器 设备操规程 检验计划 检验验收规则等技术作业文件 1 4 外来文件 包括本公司适用的法律 法规 规章及相关的国家行业 标准及国家标准 接受顾客提供的标准 资料 规范等 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 10 1 5 文件编号 质量管理手册 QMS 年代号 质量记录 JL 顺序号 2 文件的编写 审核 批准 2 1 文件编写 各类文件由各分管部门组织人员进行编写 质量手册 质量方针 质量目标由经理提出并组织有关人员编写 2 2 文件的审批 文件审批人员对文件的适用性和有效性负责 审批部门或人员有权 将不符合要求的文件注明原因后退回原起草部门重新修订 2 3 文件的发放 根据文件的使用范围 由文件管理部门在 文件发放审批记录表 中确定发放范围和发放数量 2 4 受控文件发放前的标识 经批准的管理性 技术性 外来文件 由发放部门加盖 受控 章 并注明分发号 做好发放记录 便于追溯 2 5 文件的更改 在使用中发现有不适用的条文时 使用部门可提出更改申请 填写 文件更改申请单 注明提出部门 文件名称 编号 更改原因 文 件原内容 建议更改内容等 报文件原编制部门 按规定进行审批 更改方法 在原文件上直接划改 将原文件更改部分换页 将原文 件换版 2 6 文件的销毁 受控文件作废或失效时 由文件管理部门及时从所有发放或使用现 场收回并作好记录 已作废文件有参考价值需要存档 应加盖 作废 章 作废文件集中销毁 报原文件批准人批准 并作好销毁记录 2 7 文件的日常管理 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 11 文件的使用部门和人员 不得随意涂改或损坏文件 不允许丢失 未经文件发放部门的许可 使用者不准私自复印文件 更不准外借 文 件的编制部门为该文件的归档部门 对存档文件应防火 防潮 防蛀和 防盗 保持文件清晰 便于查寻 对于各种时效性文件 临时性文件 如各类计划 工艺通知书等应 按使用期予以控制 过期自动失效 2 8 外来文件的控制 对于外来文件经识别 确认适宜后由主管部门进行文件的发放和管理 保证卫生质量体系能够有效运行的要求保证卫生质量体系能够有效运行的要求 a 制定并有效执行原料 辅料 半成品 成品及生产过程卫生控制程 序 做好记录 b 建立并执行卫生标准操作程序并做好记录 确保加工用水 食品接 触面 有毒有害物质 虫害防治等处于受控状态 c 对影响食品卫生的关键工序 要制定明确的操作规程 并得到连续 的监控 同时必须有监控记录 d 制定并执行对不合格品的控制制度 包括不合格品的标识 记录 评价 隔离 处置和可追溯性等内容 e 制订产品标识 质量追踪和产品召回制度 确保出厂产品在出现安 全卫生质量问题时能够及时召回 f 制订并执行加工设备 设施的维护工序 保证加工设备生产加工的 需要 g 制订并实施职工培训计划 并做好培训记录 保证不同岗位的人员 熟练完成本职工作 h 建立内部审核制度 一般每半年进行一次内部审核 每年进行一次 管理评审 并做好记录 i 对反映产品卫生质量情况的有关记录 应制订制度并执行标记 收集 编目 归档 存档 储存 保管和处理等管理规定 所有卫生质量记录 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 12 必须真实 准确 规范 具有卫生质量的可追溯性 保质期不少于 2 年 1 原料卫生控制程序 a 原料的产地必须进行充分的调查 选择食品卫生 安全 无污染的 产地 b 盛放原料的容器采用无毒 耐腐蚀 易清洗 结构坚固的容器 并 经常清洗消毒 保持清洁 c 运输工具的材料和结构必须便于清洗消毒 并保持清洁 防止原料 受污染 运输时避免雨淋 日晒 搬运时做到轻装轻卸 避免损伤原 料 d 原料进厂后必须经过检查 分选或其他方法进行必要的处理 以确 保它们是新鲜的 适合加工成品产品 而且必须贮存在适当条件下 使其不会受污染 并将腐败变质降低到最低程度 必要时必须对原料 进行清洗以除去泥土或其他污物 清洗用水必须是安全的 完全符合 水产成品卫生标准 e 进厂的原料必须经检验合格后才能使用 并标明检验状态 先进厂 先加工 如遇特殊情况不能加工完毕 必须存放在适合温度的库房内 冷库或冷风库 贮存 并有原料进库和出库时间记录 贮存原料的 库房不得存放其他有毒有害及有异味的物品 定期消毒并保持清洁 f 冷冻原料贮存必须保持冷冻状态 如果使用前需解冻 解冻方式必 须防止原料成为掺杂食品 g 超过保质期限的原料不得用于食品生产 2 辅料控制程序 a 辅料进厂后 1 必须索取产地检验合格单 2 检查是否超过规定的保质期 3 包装辅料的材料是否符合卫生要求 有无污染 4 检查其色泽 组织形态 气味和滋味是否符合相应的标准 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 13 5 有明确规定化学指标的 对规定项目进行符合性检验 b 凡合同 信用证或输入国及地区对辅料质量标准有安全 卫生方面 特殊要求的 按其相应的规定检验 c 辅料经过检验合格后方能使用 d 贮存辅料的仓库必须通风良好 干燥 清洁 具有防蝇 防鼠措施 辅料应按品种离墙 离地存放 并标明入库日期 检验状态 做到先 进先出 库内不得贮存杂物 3 半成品卫生控制程序 a 据不同的产品特点设置不同的工艺流程 将半成品的处理加工与原 料处理 工器具清洗消毒 成品的内外包装 成品的检验与贮存等 不同清洁卫生要求的区域分开 防止交叉污染 b 同一车间内不得同时生产两种类别的产品 也不得同时加工影响车 间卫生或产品质量的副产品 c 各工序应严格避免半成品积压 防止食品变质 d 各工序设专职质检员 对各道工序的半成品 按规定随机抽样检查 做到不合格的半成品不转序 并对检验的半成品做好检验状态标识 e 对加工过程中出现的不合格半成品 要对产生的原因进行分析 并 及时采取纠正措施 f 杀菌前的半成品卫生状况 细菌污染情况 要求每星期抽查一次 做好记录 4 成品卫生控制程序 a 静置后的产品 由专职人员进行检查 剔除不合格品后转入待检区 以一个生产日为一批抽样 进行感官理化及商业无菌检查 待检查 合格后 将产品转入成品库 b 成品存放区应保持清洁 干燥 防止袋体锈蚀 并有防虫防鼠设施 c 成品包装必须在卫生条件下进行 避免成品污染 d 包装成品的材料必须无毒 清洁卫生 干燥牢固 符合国家标准 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 14 e 成品包装前 应逐袋目测和打检 剔除不良袋并存放于不合格品标 识的塑料筐内 f 贴标要求 端正 不斜 不松 不脏 粘贴不压文字及图案 g 装箱要求 外箱日期必须与袋码相符 防止装箱时擦伤商标及袋体 h 堆放产品应距地面不少于 10cm 距离墙壁不少于 30cm i 定时检查堆垛的纸箱及垫板是否发霉 污染 有水渍 纸箱是否完 整 封箱是否完全 发现问题做进一步检查 j 集装箱工厂直接取货 注意检查箱内应清洁卫生 并填写集装箱监 装记录 注明产品目的港 箱号 铅封号 车号及装箱数量等 5 生产过程卫生控制程序 a 防止交叉污染 1 车间内生产设备 根据加工工艺必须有合理的布局 并保持清洁 完好 2 生产设备 工具 器具 容器 场地等严格执行 SSOP 规定的清洗 消毒制度 盛放食品的容器不得直接接触地面 3 班前班后进行卫生清洁工作 各工序质检员负责检查 并做检查 记录 4 原料 辅料 半成品 成品及生 熟品均分区存放在不受污染区 域 5 按照生产工艺的先后次序和产品特点 将原料处理 半成品处理 和加工 工器具的清洗消毒 成品内包装 成品的外包装 成品的检验 和成品的贮存等不同清洁卫生要求的区域分开设置 防止交叉污染 6 对加工过程中产生的不合格品 跌落在地面的产品及废弃物 在 固定地点使用次品专用箱和废品专用箱收集盛装 在该工序质检员的监 督下及时处理 并对容器和运输工具及时消毒 7 对过程产生的不合格品的发生原因进行分析 并及时采取纠正措 施 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 15 b 容器 8 外购容器须有检验检疫部门注册登记的生产厂的检验合格单 进 厂后经检验合格后方可使用 9 金属 塑料容器经 82 以上的热水清洗消毒 然后在清洁的台面 上充分沥干后方可使用 清洗时应仔细检查 彻底清除杂物 10 容器在生产和搬运过程中 应避免碰撞 以免损坏产品质量 11 容器只能装填产品 任何时候不得盛放其它物品 以免投入生产 线造成质量事故 12 车间只能存放即将使用的容器 清扫车间 必须移开或遮盖好生 产线上的容器以免玷污 c 装袋 按照杀菌工艺规程的要求 控制装袋量 顶隙 并保持封口区 清洁 d 封袋 封袋机必须调试到成品密封质量符合要求后方可使用 封口机 应经常保持清洁 注意保养 e 封口的检验 1 封口外观质量检查 由专职封口质检员定时检查封口外观质量 当封袋机发生故障经调试后或长期停机开始使用前都要对封口外观质量 进行检查后才能使用 2 成品卷边的剖检 由专职封口质检员定时对成品卷边结构进行解 剖检查 并做好记录 如不符合标准 必须立即停车校正之后恢复正常 方可生产 f 洗涤 杀菌后成品应及时清洗 除去外壁依附的污物 以减少再污染 机会 生产 检验人员的卫生考核规定生产 检验人员的卫生考核规定 1 与食品生产有接触的人员经体检后方可上岗 2 生产 质量管理人员每年进行一次健康检查 必要时做临时检查 凡是有影响食品卫生的疾病者 必须调离食品生产岗位 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 16 3 生产 质量管理人员保持个人清洁 不得将与生产无关的物品带入 车间 工作时不得戴首饰 手表 不得化妆 进入车间时洗手 消毒 并穿着工作服 帽 鞋 工作服 帽 鞋应当定期消毒 4 生产 质量管理人员经培训并考核合格后方可上岗 5 配备足够数量的具有相应资格的专业人员从事质量管理工作 6 填写卫生考核记录 卫生环境的要求卫生环境的要求 1 厂区周围不得存在有碍食品卫生的区域 厂区内不得兼营 存放有 碍食品卫生的其它产品 2 厂区路面平整 无积水 厂区无裸露地面 3 厂区卫生间应当有冲水 洗手 防蝇 防虫 防鼠设施 墙裙以浅 色 平滑 不透水 无度 耐腐蚀的材料修建 并保持清洁 4 生产中产生的废水 废料的排放或者处理符合国家有关规定 5 厂区建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料 辅料 化学物 品 包装物料储存等辅助设施和废物垃圾暂存设施 6 生产区与生活区隔离 生产设施的要求生产设施的要求 1 a 车间与生产能力相适应 布局合理 b 排水畅通 c 车间地面用防滑 坚固 不透水 耐腐蚀的无度材料修建 平坦 无积水并保持清洁 d 车间 出口及与外界相连的排水通风处应当安装防鼠 防蝇 防 虫设施 2 车间内墙壁 屋顶或者天花板使用无毒 浅色 防水 防霉 无脱落 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 17 易于清洁的材料修建 墙角 底角 顶角具有弧度 3 a 车间窗户有内窗台的 内窗台下斜约 45 b 车间门窗用浅色 平滑 易清洗 不透水 耐腐蚀的坚固材料制 作 结构严密 4 a 车间内位于食品生产线上方的照明设施装有防护罩 b 工作场所以及检验台的照明度符合生产 检验的要求 光线以不 改变被加工物的本色为宜 5 有温度要求的工序和场所安装温度显示装置 车间温度按照产品工艺 要求控制在规定的范围内 保持良好通风 6 车间供电 供汽 供水满足生产需要 7 在车间入口 车间关键工序设置洗手 清洁消毒 烘干手的设备 洗 手水龙头为非手动开关 8 根据产品加工需要 车间入口处设有鞋 靴和车轮消毒设施 9 设有与车间相连的更衣室 不同清洁程度要求的区域设有单独的更衣 室 视需要设立与更衣室相连的卫生间和淋浴室 更衣室 卫生间 淋浴室应当保持清洁卫生 其设施和布局不得对车间造成潜在的污染 风险 10 车间内的设备 设施和工器具用无毒 耐腐蚀 不生锈 易清洗消 毒 坚固的材料制作 其构造易于清洁消毒 原辅料的卫生要求原辅料的卫生要求 1 生产用原料 辅料应当符合安全卫生规定 避免来自空气 土壤 水 饲料 肥料中的农药 兽药其他有害物质的污染 2 作为生产原料的动物 应当来自非疫区 并检疫合格 3 生产用原料 辅料有检验 检疫合格证 经进厂验收合格后方准用 超过保值期的原料 辅料不得用于食品生产 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 18 加工用水应当符合国家 生活饮用水卫生标准 等必要的标准 对 水质的公共卫生防疫卫生检测每年不少于两次 生产加工的卫生要求生产加工的卫生要求 1 生产设备布局合理 并保持清洁完好 2 生产设备 工具 容器 场地等严格执行清洗消毒制度 3 班前班后进行卫生清洁工作 专人负责检查并做好检查记录 4 原料 辅料 半成品 成品以及生 熟品分别存放在不会受到污染的 区域 5 按照生产工艺的先后次序和产品特点 将原料处理 半成品处理和加 工 工器具的清洗消毒 成品内包装 成品检验和成品贮存等不同清 洁卫生要求的区域分开设置 防止交叉污染 6 对加工过程中产生的不合格品 跌落地面的产品和废物 在固定地点 用有明显标志的专用容器分别收集 盛装 并在检验人员的监督下及 时处理 其容器和运输工具及时消毒 7 对不合格品的原因进行分析 并及时采取纠正措施 包装运输包装运输 仓库 储存仓库 储存 管理制度及卫生要求管理制度及卫生要求 1 用于包装食品的物料符合卫生标准 并保持清洁卫生 不得含有有毒 有害物质 不易褪色 2 包装物料间干燥 通风 内 外包装物料分别存放 不得有污染 3 运输工具符合卫生要求 并根据产品特点配备防雨 防尘 冷藏 保 温等措施 4 库房要保持清洁 库内物品与墙 地面保持一定距离 库内不得存放 有碍卫生的物品 同一库内不得存放可能造成相互污染的食品 有毒有害物质的控制有毒有害物质的控制 严格执行有毒有害物品的储存和使用管理规定 确保厂区 车间 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 19 和化验室使用的洗涤剂 消毒剂 燃油 润滑剂和化学试剂等有毒有害 物品得到存放控制 避免对食品 食品接触表面和食品包装物料造成污 染 卫生质量检验卫生质量检验 1 厂内有与生产能力相适应的内设检验机构和相应资格的检验人员 2 厂内设检验机构具备检验工作的需要的标准资料 检验设施和仪器设 备 检验仪器按规定进行计量检定 检验要有检测记录 3 使用社会实验室承担本公司的卫生质量检验工作的 该实验室具有相 应的资格 并签订合同 生产过程控制程序生产过程控制程序 目的 对水产成品的生产过程进行有效控制 保证生产 作业按规 定的方法和程序进行 适用范围 本程序适用于水产成品生产过程各影响因素的控制 职责 3 1 生产人员 3 1 1 负责制订生产计划 并按计划组织生产 负责生产计划的落实 3 1 2 负责生产过程的监督和现场管理 3 1 3 负责原 辅料的计量 发放 3 1 4 负责向车间下发工艺文件 生产通知等 3 1 5 负责收集生产信息反馈到生产技术科 便于产品质量的改进 3 1 6 负责设备的管理 负责水 电 汽的供给 3 2 技术人员 3 2 1 负责生产过程中的关键过程 特殊过程的监控 3 2 2 负责制定各种工艺技术要示 操作规程等工艺文件 并监督实施 3 2 3 负责过程产品的检验 卫生规范要求的监督考核 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 20 3 2 4 负责人员的配置培训和资格认可 3 4 各生产车间 3 4 1 负责按工艺要求组织生产 并对过程产品质量负责 3 4 2 负责本车间设备的维护和保养 3 4 3 负责生产过程中工艺参数的监控 按规程要求进行操作控制 3 4 4 负责按要求把生产出的半成品转入下一道工库 3 4 5 贯彻执行成品食品卫生规范和本公司卫生实施细则的要求 做好 设备的清理消毒和环境保持 4 工作程序 4 1 生产计划的控制 4 1 1 生产技术科根据采购部提供的年度销售计划制定下年度生产计划 报 经理审批后 下发到各有关部门 每月编制 生产计划 24 日前下发到 生产车间 4 1 2 生产车间根据 生产计划 合理安排每日生产 做到均衡生产 4 1 3 生产计划根据市场要求和销售情况可由生产技术科进行调整 车 间配合做好调整工作 4 2 生产准备 4 2 1 生产技术科负责制定各水产品生产工艺操作规程 过程质量控制 点的控制要求和 原材料质量验收标准 等文件 经批准后下发到有关 部门和车间执行 4 2 2 生产技术科根据计划安排和工艺要求向车间下发通知单 车间根 据生产要求领料单 由仓库管理员负责计量发放 领料员对原料 辅料 进行验收 确认后在领料单上签字后领出 4 2 3 生产车间根据通知单的要求 配送到各班组 4 2 4 车间操作工对送至现场的原 辅材料质量 数量确认无误后 投 入生产 4 3 生产过程控制 4 3 1 生产过程分为一般过程和关键过程 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 21 4 3 2 本公司水产成品生产的关键过程有 剖腹去内脏预处理 煮熟 烘干 晾晒 除关键过程以外的生产过程为一般过程 4 3 3 一般过程 4 3 3 1 人员控制 a 操作人员必须经过岗前培训 掌握本岗位的操作规程 技能要求和安 装 b 生产技术科根据本公司要求和工作需要对操作人员进行相应培训 4 3 3 2 设备控制 a 生产技术科按 生产设备设施管理制度 要求对生产设备进行巡回检 查和定期检修 生产车间负责定期清理机械设备 设施中的滞留物料 对设备进行维护保养 各过程操作人员负责正确使用本岗位的设备 仪表 对设备及环境 进行卫生清理 对设备进行维护保养 生产操作人员每年进行一次健康查体 有卫生监督机构颁发体检合 格证 4 3 3 3 原辅材料控制 原辅材料进入车间 投料前由操作人员核对是否符合要求 及时 剔除不合格的原辅料 发现问题及时报生产技术科进行检验 并根据检 验结果及时采取相应措施 4 3 3 4 工艺过程控制 生产技术科根据各水产成品生产工艺操作规程和过程质量控制点的 控制要求组织生产 对生产过程实施监督控制 生产车间负责控制生产操作状态与各水产成品生产工艺操作规程 过程质量控制点的控制要求中规定要求一致 车间主任负责检查 指导 和纠正不规范操作 生产技术科对过程产品的质量进行检验 对过程质量控制点的参数 进行监督检查 4 3 3 5 环境条件控制 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 22 由生产技术科和生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求 控制生产现场 确保生产现场的环境满足要求 协调水 电 汽的供应 满足生产工艺要求 4 3 4 关键过程 关键过程控制要点除包含一般过程控制要点外 还应进行以下控制 4 3 4 1 操作人员的控制 必须经过专业技术培训后方可上岗 操作人员严格按工艺文件要求操作 对工艺参数和其它影响因素进 行监控 确保符合规定要求 出现异常及时反映 处理 过程出现异常 操作人能解决的 立即现场排除 不能解决的由车 间报生产技术科会同有关部门解决 4 3 4 2 生产技术科对关键过程进行工艺指导 并按过程质量控制点的 控制要求实施监控 保证产品质量 4 3 4 3 生产技术科定期将 产品质量统计表 进行统计分析 以便掌 握工艺执行及质量波动情况 对车间进行指导 4 3 4 4 车间要保持好设施 环境卫生 车间现场禁止存放能产生异味 的物质 对生产设备要定期清理 不得留有滞留物料 防止霉变 4 4 执行本程序形成的质量记录分别由相关部门保存 生产设备 设施管理程序生产设备 设施管理程序 目的 为了加强设备 设施的管理 保证设备正常运转 设施条件满足水 产成品生产过程能力要求 适用范围 本程序规定了设备的选型 验收 报废以及设备 设施在使用过程 中的日常保养 卫生清理和检查维修等一系列要求 本程序适用于本公 司生产设备 设施的控制 职责 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 23 由设备维修工段负责生产设备 设施的管理工作 生产车间负责按 规定要求操作执行 并负责车间设备 设施的日常维护和卫生清理 工作程序 4 1 设备的选型 安装 调试及验收 4 1 1 大型或重要设备的选购由设备维修工段根据产品生产策划的安排 组织调查研究 进行技术 经济论证 定出最佳配置 采购方案 经生 产技术科会签 分管经理批准执行 4 1 2 新购设备进厂由设备维修工段组织进行开箱检查 组织有关操作 人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试 4 1 3 设备安装调试完毕 由经理 生产技术科 设备维修工段 车间 负责人及设备生产厂家共同进行验收 运行效果达到出厂技术要求 并 填写验收报告 验收合格后办理移交手续 形成的文件及出厂技术资料 交档案室保存 4 2 设备使用的日常维护 4 2 1 生产车间实行严格的设备使用岗位责任制 实行定人定机管理 多人操作的设备须指定一人负责 严格执行交接班制度 4 2 2 生产车间必须贯彻执行设备操作规程和设备维护保养制度 4 2 3 生产车间应加强设备日常保养和维修工作 定期对设备进行清洁 润滑 调整 4 3 设备 设施的检查 4 3 1 生产车间负责人每天不少于一次对本车间设备状况巡回检查 并 记录 4 3 2 对连续出现质量问题的设备 设施 认真检查维修 分析原因 记录 4 3 3 设备 设施发生事故 车间应填写 设备 设施事故报告单 报 生产技术科 组织有关人员进行调查分析 查明原因 及时采取措施 4 4 设备 设施的维修 4 4 1 设备 设施的检修应坚持 预防为主 的方针 推行以状态监测 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 24 为基础的全员预防维修技术 提高检修水平 缩短检修时间 降低检修 成本 4 4 2 车间根据设备出厂要求和运行状态 对设备进行润滑 维护 保 养 并做好记录 4 4 3 大修计划由生产车间编制初步计划 报生产技术科 设备维修工 段据此并根据设备 设施运行及历年检修情况 编制本公司全年大修计 划 由分管经理批准后实施 大修完毕 由设备维修工段组织车间有关 人员组成验收小组 按照有关标准要求进行验收 试车 经验收合格后 填写设备大修交接单 4 5 设备的报废 设备具有下列情形之一者予以报废 a 已超过规定使用年限的老旧设备 设备效能已达不到最低使用要求 不能修复者 b 型号过于老旧 设备效能达不到最低使用要求 无法提高效能的 c 严重影响生产 继续使用会引起危险 事故 且不能修复的 d 因意外事故使设备受到严重破坏 无法使用 修复的 凡固定资产报废时 应填写 固定资产 设备 报废表 报主管部 门审批后 办理销账手续 4 6 设备 设施的卫生管理 4 6 1 厂房与设施要有必要的防鼠 防蝇措施 污水排放管道保持畅通 废水不得外溢 4 6 2 生活用水清理过程需达到饮用水标准 4 6 3 水产成品必须有专用库房 不得与其它物品同库存放 同车运输 4 6 4 车间班前班后应进行卫生清理 防止设备 设施中滞留物料 发 生霉变 4 6 5 按卫生实施细则的要求定期打扫车间环境卫生 并定期检查 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 25 人员培训管理程序人员培训管理程序 一 目的 为满足质量管理体系有效运行的要求 对本公司与质量有关 的人员进行质量意识教育和专业技术培训 以确保质量方针 质量目标 的实现 二 范围 适用于本公司与质量有关的各级人员的培训工作 三 职责 生产技术科是培训的归口管理部门 负责组织确定各岗位人 员的能力需求 编制培训计划 经总经理批准后组织实施 四 工作程序 1 培训计划的编制 1 1 生产技术科每年年底向各部门发放 培训需求申请表 征询各部 门对培训的需求和意向 各部门按要求填写 报生产技术科汇总 1 2 生产技术科依据本公司实现质量方针和目标的需要 各岗位人员所 必要的能力需求 以及各部门提出的培训要求 综合考虑 统一策划 编制本公司 年度培训计划 报经理批准后实施 1 3 年度培训计划 以外的临时性专业培训 由相关部门提出申请 生产技术科协助组织 1 4 需外出学习 培训的人员 由各部门向生产技术科提出申请 报总 经理批准后 生产技术科备案 培训结束后 将学习成绩 证明或证书 复印件交生产技术科记入个人档案 2 培训实施 2 1 生产技术科依据培训计划 针对不同的培训内容和时间要求分期组 织培训 培训可采取下列方法 a 生产技术科举办学习班 集中授课 b 参加外部有关部门组织的培训 c 结合各岗位的实际操作 在岗培训 2 2 每次培训前应由生产技术科制订具体培训实施计划 规定培训的时 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 26 间 日程 内容 地点 方式 参加人员等 培训前一周到有关部门 3 培训的评价和考核 3 1 生产技术科根据培训内容和各岗位工作能力需求 组织对员工的 培训考核和资格确认 考核根据各岗位情况可采用书面考试 现场操作 和实际技能评价等形式进行 3 2 对从事特殊工作人员 包括从事法规 规章明确规定涉及人身 设 备安全必须经过专门培训的特殊工种人员和从事验证工作的人员 检验 员 计量员 食品感官品评员 内审员 需进行培训 经考核合格取 得资格证书后 同生产技术科进行资格确认 持证上岗 3 3 凡经培训 考核不合格者 应继续培训或调离岗位 采购质量管理程序采购质量管理程序 1 目的 通过对采购的原辅材料 包装物的控制 达到满足整个生产过 程的需要 确保最终产品质量 2 范围 适用于本公司生产产品所需要的全部原材料 包装物的采购 3 职责 3 1 采购部是物资采购的归口管理部门 3 2 生产技术科负责提供生产计划所需要的全部原材料 包装物安排 3 3 生产技术科负责制定采购物资的技术要求 并负责进货质量检验 4 工作程序 4 1 合格供方的选择及控制 4 1 1 合格供方的选择 a 已取得 ISO9001 质量管理体系认证的供方直接列入 合格供方名单 b 与本公司业务往来超过 1 年 产品稳定合格的供方由直接列入 合格 供方名单 c 新开发的供方必须提供样品 样品由生产技术科和车间分别出具 检 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 27 验报告 采购部将报告及供方基本资料列入 供方评价表 报分管领 导审批后列入 合格供方名单 4 1 2 合格供方的控制 a 采购部应建立供方档案 b 对供方的每批进货物资由生产技术科进行检验 c 采购部根据进货检验报告 使用情况 供货服务及价格 每年对供方 进行一次评价 根据评价结果确定是否继续保持供需关系 4 2 采购计划 采购部根据生产技术科提供的生产计划编制 采购计划 或 采购 单 报主管领导批准后实施 4 3 采购实施 4 3 1 采购部采购员根据批准的 采购计划 按照采购物资技术标准 在 合格供方名单 中选择供方进行采购 4 3 2 主要原材料采购时 应签定 采购合同 明确品名 规格 数 量 质量要求 技术标准 验收条件 违约责任及供货期限等 4 3 3 采购合同经总经理批准后实施 4 3 4 一般物资或在商场采购的只需在 采购计划 中明确品名 规格 数量 供货期即可 4 4 采购产品的验证 a 每批采购产品进厂 须经生产技术科检验 b 生产技术科也可在供方货生活用处抽样 经检验决定是否可发货 货 物进厂后仍需进行检验 4 5 采购产品的入库 a 采购产品经检验或验证合格后方可入库 b 采购产品按规定验收入库 并做好记录 做到帐 卡 物相符 c 采购产品入库后 按品种等级分别堆放整齐 并做好标识 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 28 不合格品管理制度不合格品管理制度 一 目的 对不合格品进行控制 确保不合格品的非预期使用或出厂 二 范围 适用于原辅材料 半成品 成品不合格的处理 三 职责 质检科负责不合格品控制的归口管理 负责不合格品的判定 并组织评审和处置 不合格品的责任部门负责不合格品的记录 标识 隔离和处置的具体实施 四 工作程序 4 1 不合格品的种类 不合格原辅料 不合格的包装物 不合格半成品 不合格成品 市 场退回的不合格品 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 29 4 2 不合格品的评审和处置 不合格品评审后的处置方法通常为 原料 拒收 让步接收 降级或降价 挑选 辅料 拒收 让步接收 降级或降价 挑选 半成品 降级 返工 报废 成品 降级 返工 报废 4 3 各类不合格品的控制 4 3 1 质检科依据产品标准和 原材料质量验收标准 判定为不合格的 原材料 检验员作好记录 报生产技术科对其进行评审 填写不合格品 评审处置单 由采购部处理 不能提供符合要求的证明的原材料一律拒 收 A 拒收的原材料由采购部与供货方交涉退货 B 降级的原材料 由采购部与供货方交涉 采购部按降级后的等级挂 版标识 入库存放 4 3 2 贮存过程中发现的不合格原材料 由各相关部门通知质检科复检 确认为不合格品后 作退货或报废处理 4 3 3 生产过程中不合格半成品的控制 A 半成品达不到工艺标准 由质检科通知车间作返工 调整或降级处理 如出现异常情况 如颜色不正常 有异味等 由质检科通知生产车间 查找原因 做好标识和记录 等待处理 B 不合格的半成品的评审意见和处置记录由质检科和车间分别在相应的 检验单和生产记录上予以记录 4 3 4 不合格成品的控制 A 感观 理化 卫生指标与产品标准不符的不合格品 质检员作好记录 通知成品库隔离 标识 同时填写不合格品评审处置单送交质检科 评 审后进行处置 B 包装质量不合格 成品质检员作好记录 通知成品库隔离标识 同时 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 30 通知车间返工处理 C 对在包装间检验时发现的不合格品以及成品质检员检验剔除的不合格 品 由包装间直接返工处理 4 3 5 不合格品的记录由各相关部门记录和保存 不合格品返工后应重 新进行检验 进货检验和试验程序进货检验和试验程序 1 目的 为验证采购产品质量 保证只有合格品才投入使用或加工 必须对进货质量检验 以达到预防和控制目的 2 范围 本程序规定了本公司外购产品的检验程序 适用于本公司进 货检验的控制 2 职责 2 1 质检科负责进厂原辅料 包装物的检验 2 2 采购部和销售部等有关使用部门予以配合 3 工作程序 3 1 到货后 由采购部仓库管理员通知生产技术科进行检验 并对其数 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 31 量 规格 品种做好登记 质检科依据相应检验计划实施进货检验 由 原材料检验员按标准和检验规程抽取 检验合格可办理入库 3 2 消毒剂产品 由质检员按检查计划规定的项目进行检验 并对供方 所提供的产品质量证明 产品合格证 检查报告单等 进行验证 符合 要求方可入库 3 3 入库过程中 由仓库保管员负责核对并检查到货规格 数量 等级 是否与发货单和本公司采购合同一致 有无运输损坏 验证无误后 办 理入库手续 3 4 质检科检验员根据检验结果 出具完整检验报告 明确判定合格与 否 由检验人员签名 检验报告经质检科科长审核签字后有效 3 5 检验报告报送相关部门 合格的由仓库据此办理入库手续 对不合 格品 仓库不予入库 不允许投入生产使用 让步产品除外 对特殊 情况下 先入库后检验的产品 仓库要做出待检标识 经检验合格后 方可办理入库手续 不合格产品按不合格品管理制度执行 3 6 本公司不具备检验条件的进货产品 采购部负责索取质量证书及使 用指南类文件 作为进货验证依据 生产过程检验和试验程序生产过程检验和试验程序 一 目的 对生产过程中的半成品进行检验 确保只有符合要求的半成 品 才能转序 二 范围 本程序规定了生产过程中半成品检验的控制要求 适用于本 公司过程检验和试验 三 职责 1 质检科负责半成品检验和试验的控制 2 生产车间予以配合 四 工作程序 1 过程检验由生产车间按检验计划要求取样并进行标识 存放于适宜 青岛 海产品有限公司 质量管理手册 32 的环境中 检验人员到指定地