模具质量管理

目目 次次 1 10 02 25 5E EQ Q0 05 5 1 1 1 19 99 99 9产产品品合合格格证证管管理理办办法法 1 1 2 20 02 25 5E EQ Q0 05 5 2 2 1 19 99 99 9出出厂厂模模具具 检检具具质质量量管管理理办办法法 2 2 3 30 02 25 5E EQ Q0 05 5 3 3 1 19 99 99 9产产品品标标识识管管理理办办法法 3 3 4 40 02 25 5E EQ Q0 05 5 4 4 1 19 99 99 9 三三检检制制 实实施施管管理理办办法法 4 4 5 50 02 25 5E EQ Q0 05 5 5 5 1 19 99 99 9关关键键工工序序和和特特殊殊工工序序控控制制管管理理办办法法 6 6 6 60 02 25 5E EQ Q0 05 5 6 6 1 19 99 99 9外外购购件件原原材材料料质质量量检检验验管管理理办办法法 8 8 7 70 02 25 5E EQ Q0 05 5 7 7 1 19 99 99 9模模具具成成品品清清洗洗入入库库管管理理规规程程 9 9 8 80 02 25 5E EQ Q0 05 5 8 8 1 19 99 99 9质质量量管管理理小小组组管管理理办办法法 1 11 1 9 90 02 25 5E EQ Q0 05 5 9 9 1 19 99 99 9质质量量记记录录控控制制管管理理办办法法 1 14 4 1 10 00 02 25 5E EQ Q0 05 5 1 10 0 1 19 99 99 9质质量量事事故故处处理理条条例例 1 15 5 1 11 10 02 25 5E EQ Q0 05 5 1 11 1 1 19 99 99 9质质量量赔赔偿偿考考核核管管理理办办法法 1 17 7 1 12 20 02 25 5E EQ Q0 05 5 1 12 2 1 19 99 99 9分分承承包包方方评评价价管管理理办办法法 2 20 0 前前 言言 025EQ05025EQ05 9999 标准是为适应现阶段管理和生产经营的需要 规范企业管理行为 特标准是为适应现阶段管理和生产经营的需要 规范企业管理行为 特 修订原标准 修订原标准 本本标标准准从从 2 20 00 00 0 年年 1 1 月月 1 1 日日起起实实施施 实实施施之之日日起起所所有有报报批批的的文文件件与与标标准准冲冲突突的的 以以 本本标标准准为为准准 今今后后新新增增及及补补充充的的管管理理文文件件必必须须经经管管理理部部审审核核备备案案 任任何何单单位位不不得得擅擅自自 更更改改标标准准 本本标标准准从从生生效效之之日日起起 同同时时代代替替 E EQ Q2 25 5 8 89 9 管管理理标标准准 管管理理制制度度汇汇编编 目目标标责责任任制制考考核核体体系系 本本标标准准由由管管理理部部提提出出 本本标标准准由由管管理理部部归归口口 本本标标准准由由管管理理部部负负责责起起草草 本本标标准准首首次次发发布布于于 1 19 98 89 9 年年 8 8 月月 第第一一次次修修订订 1 19 99 99 9 年年 3 3 月月 20002000 0101 0101 实施实施 1 1 X XX XX XX XX XX X 标标准准 X XX XX XX XX XX X 产产品品合合格格证证管管理理办办法法 1 1 主主题题内内容容与与适适用用范范围围 1 1 1 1 本本标标准准规规定定了了模模具具 汽汽车车零零件件 检检具具等等产产品品合合格格证证发发放放控控制制程程序序 1 1 2 2 本本标标准准适适用用于于 X XX XX XX XX XX X 生生产产的的产产品品的的合合格格证证管管理理 2 2 合合格格证证的的管管理理 2 2 1 1 产产品品合合格格证证 标标志志模模具具 汽汽车车零零件件 检检具具等等产产品品经经生生产产制制造造 或或不不需需要要调调试试模模具具 经经过过专专职职检检验验人人员员的的检检查查 符符合合图图纸纸和和产产品品要要求求而而发发给给的的合合格格证证明明文文件件 2 2 2 2 产产品品合合格格证证的的检检查查依依据据是是用用户户提提供供或或认认可可产产品品图图纸纸 检检查查基基准准书书 技技术术要要求求协协议议 书书及及甲甲乙乙双双方方合合同同 2 2 3 3 模模具具 汽汽车车零零件件 检检具具等等产产品品部部分分数数据据不不符符合合图图纸纸或或检检验验标标准准要要求求 但但不不影影响响装装 配配和和使使用用 须须与与使使用用单单位位协协商商解解决决 或或以以总总师师 副副总总师师签签字字为为准准 发发放放产产品品合合格格证证 2 2 4 4 产产品品合合格格证证 不不能能私私自自印印刷刷 转转让让 涂涂改改 买买卖卖 经经发发现现扣扣责责任任单单位位 1 10 00 00 0 元元至至 5 50 00 00 0 元元 扣扣责责任任领领导导 1 10 00 0 元元 责责任任人人 1 10 00 0 元元 性性质质严严重重 由由管管理理部部报报请请厂厂部部给给予予行行政政 处处分分 2 2 5 5 模模具具 汽汽车车零零件件 检检具具等等合合格格证证上上须须盖盖有有质质检检部部门门认认可可 模模具具厂厂专专职职检检查查员员的的专专 用用合合格格章章及及合合格格日日期期 方方为为有有效效合合格格证证 2 2 6 6 模模具具 汽汽车车零零件件 检检具具等等产产品品经经检检查查验验收收 发发有有合合格格证证 才才能能入入库库 出出厂厂 无无合合 格格证证出出厂厂由由发发货货单单位位负负责责 发发现现一一次次扣扣责责任任单单位位 5 50 00 0 元元至至 1 10 00 00 0 元元 扣扣责责任任单单位位领领导导 1 10 00 0 元元 责责任任人人 1 10 00 0 元元 2 2 7 7 经经检检查查员员签签发发合合格格证证的的模模具具 汽汽车车零零件件 检检具具产产品品 在在产产品品发发出出后后 发发现现质质量量问问 题题 由由市市场场部部售售后后服服务务人人员员及及时时处处理理 并并报报管管理理部部 按按 质质量量赔赔偿偿考考核核管管理理办办法法 对对 有有关关单单位位进进行行考考核核 并并建建议议单单位位领领导导追追查查检检查查人人员员及及责责任任人人员员的的失失职职责责任任 2 2 8 8 模模具具 汽汽车车零零件件 检检具具等等产产品品合合格格证证 由由质质量量检检查查部部负负责责保保管管和和发发放放 模模具具 检检 具具采采取取一一模模一一证证 汽汽车车零零件件 模模具具标标准准件件或或备备件件写写明明数数量量 采采取取一一批批一一证证 2 2 9 9 对对生生产产 检检查查及及使使用用单单位位 不不按按规规定定使使用用合合格格证证的的现现象象 视视情情节节轻轻重重纳纳入入质质量量管管 理理考考核核 由由管管理理部部负负责责考考核核 东风汽车模具厂东风汽车模具厂 19991999 1212 0101 发布发布 20002000 0101 0101 实实 施施 2 2 XXXXXXXXXXXX 标准标准 025EQ05 2 1999025EQ05 2 1999 出厂模具 检具质量管理办法出厂模具 检具质量管理办法 1 1 主主题题内内容容与与适适用用范范围围 1 1 1 1 本本标标准准规规定定了了出出厂厂模模具具 检检具具的的质质量量控控制制流流程程 1 1 2 2 本本标标准准适适用用于于 X XX XX XX XX XX X 生生产产的的模模具具 检检具具 2 2 工工作作流流程程及及控控制制要要点点 2 2 1 1 经经调调试试合合格格的的模模具具及及检检具具 必必须须有有产产品品检检查查员员盖盖章章认认可可的的合合格格证证 方方准准予予出出厂厂 2 2 2 2 出出厂厂模模具具必必须须打打图图号号 出出厂厂样样件件中中必必须须有有两两件件有有合合格格标标记记和和零零件件号号 并并妥妥善善保保存存 入入库库时时与与其其它它样样件件一一起起交交市市场场部部验验收收 2 2 3 3 生生产产车车间间完完成成商商品品模模具具时时 要要配配齐齐托托杆杆 打打杆杆等等附附件件 市市场场部部发发货货人人验验收收入入库库后后 才才能能报报商商品品工工时时 2 2 4 4 若若有有合合格格证证的的出出厂厂模模具具 检检具具被被退退回回 按按模模具具厂厂 质质量量赔赔偿偿考考核核管管理理办办法法 处处理理 检检查查人人员员应应把把好好质质量量关关 加加强强质质量量巡巡检检 抽抽检检 终终检检工工作作 2 2 5 5 凡凡需需签签字字出出厂厂的的模模具具 必必须须认认真真填填写写模模具具质质量量问问题题记记录录单单 经经有有关关人人员员签签字字后后方方 能能出出厂厂 具具体体按按产产品品合合格格证证管管理理办办法法执执行行 2 2 6 6 厂厂内内使使用用的的检检具具 模模型型必必须须由由检检查查员员检检查查并并做做好好记记号号 在在工工票票上上盖盖章章 经经检检查查后后 的的检检具具 模模型型在在使使用用中中若若发发现现质质量量问问题题 须须追追究究质质量量检检查查部部和和生生产产车车间间的的责责任任 东风汽车模具厂东风汽车模具厂 19991999 1212 0101 发布发布 20002000 0101 0101 实实 施施 3 3 XXXXXXXXXXXX 标准标准 025EQ05 3 1999025EQ05 3 1999 产品标识管理办法产品标识管理办法 1 1 主题内容与适用范围主题内容与适用范围 1 11 1 本标准规定了产品标识的种类 工作流程和控制要点 本标准规定了产品标识的种类 工作流程和控制要点 1 21 2 本标准适用于本标准适用于 XXXXXXXXXXXX 产品在生产 交付的各阶段中的标识管理 产品在生产 交付的各阶段中的标识管理 2 2 标识种类标识种类 本本厂厂产产品品标标识识种种类类主主要要有有 铸铸字字标标识识 钢钢印印标标识识 油油漆漆标标识识 记记号号 记记号号笔笔所所写写 标标识识 3 3 工作流程及控制要点工作流程及控制要点 3 13 1 技术部在设计大型非标铸件时 应在合适位置设计图号 件号 材料牌号等有关技术部在设计大型非标铸件时 应在合适位置设计图号 件号 材料牌号等有关 字体标识 字体标识 3 23 2 物资部门发出的原材料 毛坯要用记号笔或油漆标识材料规格 材料牌号 毛坯物资部门发出的原材料 毛坯要用记号笔或油漆标识材料规格 材料牌号 毛坯 图号 件号 铸字毛坯除外 图号 件号 铸字毛坯除外 3 33 3 二次配套时 车间应将失去标识的半成品用记号笔或油漆做好图号 件号等标识 二次配套时 车间应将失去标识的半成品用记号笔或油漆做好图号 件号等标识 3 43 4 生产车间对加工时失去的标识 要用记号笔或其他方式做好标识的转移 各镶块生产车间对加工时失去的标识 要用记号笔或其他方式做好标识的转移 各镶块 要打钢印标识件号 材料牌号 标准底板要打钢印标识图号 要打钢印标识件号 材料牌号 标准底板要打钢印标识图号 3 53 5 模型车间要用记号笔或油漆做好模型 样架的图号 中心线 基准线等标识 模型车间要用记号笔或油漆做好模型 样架的图号 中心线 基准线等标识 3 63 6 生产车间派专人负责成品模具 检具的钉牌标识工作 要求严格按标牌上的项目生产车间派专人负责成品模具 检具的钉牌标识工作 要求严格按标牌上的项目 完整打填标牌 完整打填标牌 东风汽车模具厂东风汽车模具厂 19991999 1212 0101 发布发布 20002000 0101 0101 实实 施施 4 4 XXXXXXXXXXXX 标准标准 025EQ05 4 1999025EQ05 4 1999 三检制三检制 实施管理办法实施管理办法 1 1 主题内容与适用范围主题内容与适用范围 1 11 1 本标准规定了本标准规定了 三检制三检制 的实施程序和职责 的实施程序和职责 1 21 2 本标准适用于本标准适用于 XXXXXXXXXXXX 产品在生产过程中产品在生产过程中 三检制三检制 的实施管理 的实施管理 2 2 术术语语 三三检检制制 自自检检 互互检检和和专专检检相相结结合合的的检检查查制制度度 自自检检 生生产产工工人人对对自自己己或或本本工工序序生生产产的的产产品品进进行行检检查查 互互检检 生生产产工工人人对对上上下下道道有有关关工工序序产产品品的的检检查查 专专检检 检检查查员员对对产产品品的的检检查查 3 3 工工作作流流程程及及控控制制要要点点 3 3 1 1 自自检检 生生产产工工人人在在加加工工前前 必必须须熟熟悉悉本本序序产产品品的的图图纸纸 工工艺艺 标标准准和和有有关关技技术术文文件件 了了 解解本本序序加加工工后后形形成成的的质质量量特特性性 加加工工后后自自行行检检查查 确确认认本本序序形形成成的的质质量量特特性性 如如尺尺寸寸 精精度度 表表面面粗粗糙糙度度等等 是是否否符符合合规规定定要要求求 机机加加工工 钳钳工工 调调整整工工按按图图纸纸 工工艺艺自自检检 后后 在在工工艺艺卡卡上上签签字字记记录录 汽汽车车产产品品零零部部件件 总总成成生生产产工工人人自自检检按按工工艺艺卡卡上上标标明明的的质质 量量特特性性项项目目自自行行检检查查 发发现现问问题题及及时时查查明明原原因因 予予以以解解决决 3 3 2 2 互互检检 生生产产工工人人在在加加工工前前 应应了了解解对对本本序序质质量量影影响响较较大大的的上上道道工工序序形形成成的的质质量量特特性性 并并 检检查查是是否否符符合合规规定定要要求求 确确认认无无问问题题后后方方可可加加工工 执执行行过过手手责责任任制制 即即下下道道序序发发现现问问 题题 本本道道序序有有不不可可推推卸卸的的责责任任 3 3 3 3 专专检检 3 3 3 3 1 1 大大型型机机加加的的专专检检由由检检查查员员依依据据图图纸纸 工工艺艺 或或检检验验指指导导书书 对对机机加加零零件件每每一一次次 需需转转钳钳调调车车间间时时 在在未未下下机机床床之之前前进进行行检检查查 合合格格后后 在在工工艺艺卡卡上上盖盖章章 方方可可转转入入钳钳 调调车车间间 3 3 3 3 2 2 小小型型机机加加的的专专检检按按工工艺艺卡卡工工序序 操操作作者者加加工工完完交交检检查查员员检检查查 合合格格后后在在工工艺艺卡卡 上上盖盖章章 方方可可转转入入钳钳工工装装配配调调试试 3 3 3 3 3 3 钳钳工工装装配配与与调调整整的的专专检检由由检检查查员员依依据据图图纸纸 工工艺艺 标标准准或或检检查查基基准准书书 对对模模具具 进进行行静静态态 动动态态 试试冲冲制制件件逐逐项项检检查查 并并做做好好记记录录 待待全全部部检检查查合合格格后后 在在工工票票上上盖盖 章章 或或开开具具合合格格证证 025EQ05025EQ05 4 4 19991999 5 5 3 3 43 3 4 专专检检人人员员负负有有现现场场巡巡检检 指指导导的的职职责责 对对制制造造过过程程中中出出现现的的问问题题 要要积积极极协协助助 解解决 做好服务工作 决 做好服务工作 3 3 53 3 5 标准件的专检由检查员对最终产品进行检查 合格后在工艺卡 工票 入库单标准件的专检由检查员对最终产品进行检查 合格后在工艺卡 工票 入库单 上盖章 物资部门按检查员盖章的入库单验收入库 上盖章 物资部门按检查员盖章的入库单验收入库 3 3 63 3 6 汽车零部件 总成的专检由汽车零件分厂的专检人员采用首检 抽检和终检的汽车零部件 总成的专检由汽车零件分厂的专检人员采用首检 抽检和终检的 方方法法检检查查 每每批批汽汽车车产产品品必必须须经经检检查查员员检检查查合合格格后后 在在入入库库单单上上盖盖章章 方方能能入入库库 无无 专专检检人员盖章的汽车产品 不准入库或发货出厂 人员盖章的汽车产品 不准入库或发货出厂 3 3 73 3 7 汽车产品外购件和标准件的进厂专检 由进货专检人员依据进货检验指导书进汽车产品外购件和标准件的进厂专检 由进货专检人员依据进货检验指导书进 行检查合格后 在进货单上盖章 方可入库 否则 出现质量问题 由采购单位负责 行检查合格后 在进货单上盖章 方可入库 否则 出现质量问题 由采购单位负责 东风汽车模具厂东风汽车模具厂 19991999 1212 0101 发布发布 20002000 0101 0101 实实 施施 6 6 XXXXXXXXXXXX 标准标准 025EQ05 5 1999025EQ05 5 1999 关键工序和特殊工序控制管理办法关键工序和特殊工序控制管理办法 1 1 主主题题内内容容与与适适用用范范围围 1 1 1 1 本本标标准准规规定定了了关关键键工工序序和和特特殊殊工工序序控控制制的的范范围围 控控制制的的要要点点 有有关关部部门门和和人人员员的的 职职责责 1 1 2 2 本本标标准准适适用用于于 X XX XX XX XX XX X 关关键键工工序序和和特特殊殊工工序序的的质质量量控控制制管管理理 2 2 术术语语 关关键键工工序序 指指实实现现关关键键质质量量特特性性值值和和一一些些重重要要质质量量特特性性值值的的工工序序 工工艺艺有有特特殊殊要要 求求 对对加加工工装装配配有有重重大大影影响响的的工工序序 内内外外部部质质量量信信息息反反馈馈发发现现问问题题多多的的工工序序 特特殊殊工工序序 指指加加工工的的结结果果不不能能通通过过其其后后产产品品检检验验和和试试验验获获得得完完全全的的验验证证 其其加加工工 缺缺陷陷仅仅在在使使用用后后才才能能暴暴露露出出来来的的重重要要工工序序 3 3 关关键键 特特殊殊工工序序的的范范围围 3 3 1 1 本本厂厂关关键键工工序序为为大大型型数数控控加加工工工工序序 并并以以匈匈牙牙利利数数控控龙龙门门铣铣 M MZ ZP P2 28 80 00 0 8 80 00 00 0 5 5D D 5 5F F 德德国国数数控控龙龙门门铣铣 F FS SP P 3 30 00 00 0 S ST T 西西班班牙牙数数控控龙龙门门铣铣 F FP P 4 40 00 00 0 两两台台 立立式式数数控控铣铣 M MT T4 4V V S S 北北京京立立式式数数控控铣铣 X XK KA A7 73 38 8A A 德德国国数数控控仿仿形形铣铣 1 15 50 0F FK K 等等七七台台设设备备为为对对象象 设设立立质质量量控控制制点点 3 3 2 2 本本厂厂特特殊殊工工序序为为热热处处理理 锻锻造造工工序序 4 4 工工作作流流程程及及控控制制要要点点 4 4 1 1 关关键键工工序序控控制制 4 4 1 1 1 1 本本厂厂大大型型数数控控加加工工工工序序按按设设点点原原则则 设设置置工工序序质质量量控控制制点点加加以以控控制制 4 4 1 1 2 2 技技术术部部负负责责组组织织装装备备部部 质质检检部部等等部部门门编编制制工工序序质质量量分分析析表表 并并按按工工序序质质量量分分 析析表表 编编制制作作业业指指导导书书等等有有关关工工艺艺文文件件 4 4 1 1 3 3 装装备备部部负负责责按按工工序序质质量量分分析析表表编编制制设设备备定定检检卡卡 设设备备点点检检卡卡 工工装装定定检检卡卡等等设设 备备工工装装管管理理文文件件 4 4 1 1 4 4 质质检检部部负负责责按按工工序序质质量量分分析析表表编编制制检检验验指指导导书书 量量检检具具周周期期检检定定记记录录卡卡等等文文件件 4 4 1 1 5 5 操操作作者者要要熟熟悉悉掌掌握握操操作作技技能能和和操操作作规规范范及及本本工工序序质质量量控控制制方方法法 明明确确质质量量特特性性 技技术术要要求求和和控控制制目目标标 正正确确测测量量 认认真真自自检检 自自分分 自自做做标标记记并并按按规规定定填填写写原原始始记记录录 做做好好设设备备工工装装的的维维护护保保养养和和点点检检工工作作 根根据据工工序序质质量量波波动动规规律律 及及时时进进行行自自我我调调节节控控 制制 025EQ05025EQ05 5 5 19991999 7 7 4 4 1 1 6 6 检检查查员员按按检检验验指指导导书书对对控控制制点点进进行行重重点点检检查查 把把检检查查结结果果及及时时告告知知操操作作者者 当当 好好操操作作者者质质量量自自控控的的参参谋谋 并并做做好好检检查查记记录录 同同时时监监督督 检检查查操操作作者者是是否否遵遵守守工工艺艺纪纪 律律和和工序控制要求 配合做好工序控制要求 配合做好 三自一控三自一控 活动 活动 4 1 74 1 7 机修员要按规定定期对控制点设备进行检查和维护 督促检查设备点检活动 机修员要按规定定期对控制点设备进行检查和维护 督促检查设备点检活动 根据点检信息 及时对设备进行检修和调整 并做好设备维修记录 根据点检信息 及时对设备进行检修和调整 并做好设备维修记录 4 1 84 1 8 车间管理员要做好本车间控制点的现场督促 检查和指导 建立控制点质量信车间管理员要做好本车间控制点的现场督促 检查和指导 建立控制点质量信 息渠道 把掌握的质量异常情况 及时向有关部门反馈 研究纠正措施 息渠道 把掌握的质量异常情况 及时向有关部门反馈 研究纠正措施 4 24 2 特殊工序控制特殊工序控制 4 2 14 2 1 根据工艺要求及产品特性 我厂特殊工序确定为热处理 锻造工序 根据工艺要求及产品特性 我厂特殊工序确定为热处理 锻造工序 4 2 24 2 2 技术部负责编制特殊工序的工艺规程和作业指导书 技术部负责编制特殊工序的工艺规程和作业指导书 4 2 34 2 3 人事部负责培训和选择有相当技术水平和责任心强的工人并进行资格认可后上人事部负责培训和选择有相当技术水平和责任心强的工人并进行资格认可后上 岗 岗 4 2 44 2 4 质检部 车间相关人员对特殊工序现场操作进行连续监控 确保按操作规定要质检部 车间相关人员对特殊工序现场操作进行连续监控 确保按操作规定要 求进行 求进行 4 2 54 2 5 质检部严格按特殊工序工艺要求进行检查 质检部严格按特殊工序工艺要求进行检查 东风汽车模具厂东风汽车模具厂 19991999 1212 0101 发布发布 20002000 0101 0101 实实 施施 8 8 XXXXXXXXXXXX 标准标准 025EQ05 6 1999025EQ05 6 1999 外购件原材料质量检验管理办法外购件原材料质量检验管理办法 代替 代替 EQ2505 13 89EQ2505 13 89 1 1 主题内容与适用范围主题内容与适用范围 1 11 1 本标准规定了外购件 原材料进厂的质量验收管理办法 本标准规定了外购件 原材料进厂的质量验收管理办法 1 21 2 本标准适用于本标准适用于 XXXXXXXXXXXX 属各有关单位 属各有关单位 2 2 管理办法管理办法 2 12 1 凡生产使用的外购件 包括铸件 材料 模具标准件等 进厂时 必须附有生产凡生产使用的外购件 包括铸件 材料 模具标准件等 进厂时 必须附有生产 厂的出厂合格证或材质保证书 并经我厂质量检查部检查员验收合格后 方可入库和交厂的出厂合格证或材质保证书 并经我厂质量检查部检查员验收合格后 方可入库和交 付使用 付使用 2 22 2 铸件质量检查按记录表 主要为外观 尺寸检查 内在质量因我厂无检查手段 铸件质量检查按记录表 主要为外观 尺寸检查 内在质量因我厂无检查手段 目前按供方提供的检查合格证或材质保证书认可 目前按供方提供的检查合格证或材质保证书认可 2 32 3 模具原材料 毛坯检查员负责火花鉴别 内在质量按供方提供的合格证或材质保模具原材料 毛坯检查员负责火花鉴别 内在质量按供方提供的合格证或材质保 证书认可 证书认可 2 42 4 外购标准件 应按合同所规定的类别 型号规格及技术标准验收 检查员按外购标准件 应按合同所规定的类别 型号规格及技术标准验收 检查员按 5 5 至至 1010 抽检率进行检查 内在质量按供方提供的生产合格证或产品保证书认可 抽检率进行检查 内在质量按供方提供的生产合格证或产品保证书认可 2 52 5 外购件由质量检查部检查认可后 在外购件由质量检查部检查认可后 在 产品入库单产品入库单 上加盖检查章 上加盖检查章 2 62 6 在外购件进厂验收时 如发现不符合我厂所订购的类别 型号 规格 技术要求 在外购件进厂验收时 如发现不符合我厂所订购的类别 型号 规格 技术要求 由检查员及时填写由检查员及时填写 质量问题反馈单质量问题反馈单 报送主管检查技术员 并通知采购部处理换货 报送主管检查技术员 并通知采购部处理换货 退货 索赔等工作 退货 索赔等工作 2 72 7 外购件在装配使用中发现其中有不符合技术要求时 一律按退货或退赔办理 外购件在装配使用中发现其中有不符合技术要求时 一律按退货或退赔办理 东风汽车模具厂东风汽车模具厂 19991999 1212 0101 发布发布 20002000 0101 0101 实实 施施 9 9 XXXXXXXXXXXX 标准标准 025EQ05 7 1999025EQ05 7 1999 模具成品清洗入库管理规程模具成品清洗入库管理规程 1 1 主主题题内内容容与与适适用用范范围围 1 1 1 1 本本标标准准规规定定了了 X XX XX XX XX XX X 模模具具产产品品的的内内在在质质量量和和外外观观质质量量要要求求 及及合合格格模模具具的的清清洗洗 入入库库工工作作流流程程 1 1 2 2 本本标标准准适适用用于于 X XX XX XX XX XX X 各各车车间间生生产产的的模模具具成成品品入入库库管管理理 2 2 职职责责 2 2 1 1 技技术术部部负负责责把把模模具具成成品品清清洗洗工工作作作作为为一一道道工工序序编编入入标标准准工工艺艺并并制制订订定定额额工工时时 2 2 2 2 模模具具成成品品清清洗洗工工作作由由生生产产该该套套模模具具的的调调整整工工负负责责 2 2 3 3 总总师师室室负负责责规规划划模模具具成成品品清清洗洗 堆堆放放场场地地 2 2 4 4 生生产产单单位位每每月月根根据据市市场场部部发发货货先先后后安安排排模模具具成成品品清清洗洗工工作作 2 2 5 5 质质检检部部负负责责模模具具成成品品清清洗洗入入库库项项目目的的质质量量把把关关 经经检检查查合合格格后后方方可可开开 三三证证 入入 库库 管管理理部部负负责责监监督督 考考核核 2 2 6 6 市市场场部部负负责责模模具具清清洗洗过过程程中中及及发发交交前前的的所所有有涂涂装装工工作作以以及及入入库库手手续续完完备备的的把把关关 并并将将模模具具清清洗洗入入库库工工作作纳纳入入考考核核 3 3 工工作作流流程程及及控控制制要要点点 3 3 1 1 将将下下列列相相关关模模具具部部件件进进行行脱脱离离 3 3 1 1 1 1 拉拉延延模模的的凸凸模模与与压压料料圈圈 3 3 1 1 2 2 压压弯弯 成成形形 修修边边模模的的凹凹模模与与顶顶出出器器 3 3 1 1 3 3 落落料料冲冲孔孔模模的的凹凹模模与与顶顶出出器器 凸凸模模与与推推料料板板 3 3 1 1 4 4 斜斜楔楔翻翻边边 冲冲孔孔模模的的斜斜楔楔座座与与斜斜楔楔滑滑块块 3 3 2 2 完完善善模模具具状状态态 3 3 2 2 1 1 工工作作面面粗粗糙糙度度做做到到无无砂砂轮轮痕痕迹迹 粗粗糙糙度度按按技技术术标标准准 3 3 2 2 2 2 焊焊接接部部件件做做到到无无明明显显堆堆焊焊印印痕痕 3 3 2 2 3 3 模模具具上上的的螺螺钉钉 柱柱销销 托托杆杆 推推销销以以及及其其他他零零件件要要完完好好齐齐全全 3 3 2 2 4 4 更更换换不不合合格格的的冲冲模模零零件件及及标标准准件件 改改进进安安全全防防护护装装置置 进进出出料料装装置置及及废废料料排排除除 装装置置 3 3 2 2 5 5 模模具具限限位位块块 平平衡衡块块 定定位位块块等等完完好好 并并按按最最终终稳稳定定调调试试出出合合格格冲冲压压件件时时的的状状 态态调调整整装装配配位位置置 3 3 3 3 清清除除模模具具部部件件上上及及其其之之间间的的杂杂物物 025EQ05025EQ05 7 7 19991999 1010 如如 废废料料 铁铁屑屑 红红丹丹粉粉 油油污污 锈锈蚀蚀 其其它它杂杂物物 3 3 4 4 模模具具工工作作面面涂涂防防锈锈油油 3 3 5 5 对对模模具具进进行行涂涂装装 包包括括所所有有铸铸件件的的非非加加工工内内外外表表面面 3 3 5 5 1 1 按按订订货货单单位位要要求求涂涂刷刷指指定定漆漆色色及及规规定定标标志志 3 3 5 5 2 2 凡凡订订货货单单位位无无要要求求的的 按按厂厂内内涂涂装装标标准准 3 3 6 6 每每月月 4 4 日日前前必必须须完完成成上上月月制制造造模模具具的的清清洗洗入入库库工工作作 3 3 7 7 清清洗洗入入库库后后的的模模具具必必须须存存放放在在固固定定区区域域 并并按按定定置置管管理理标标准准摆摆放放整整齐齐 东风汽车模具厂东风汽车模具厂 19991999 1212 0101 发布发布 20002000 0101 0101 实实 施施 1111 XXXXXXXXXXXX 标准标准 025EQ05 8 1999025EQ05 8 1999 质量管理小组管理办法质量管理小组管理办法 代替 代替 EQ2505 7 89EQ2505 7 89 1 1 主主题题内内容容与与适适用用范范围围 1 1 1 1 本本标标准准规规定定了了质质量量管管理理小小组组组组织织与与管管理理 选选题题依依据据 活活动动程程序序及及成成果果发发表表等等内内容容 1 1 2 2 本本标标准准适适用用于于 X XX XX XX XX XX X 各各类类质质量量管管理理小小组组 2 2 Q QC C 小小组组的的组组织织与与管管理理 2 2 1 1 组组织织机机构构与与职职责责范范围围 由由管管理理部部设设专专职职人人员员负负责责全全厂厂 Q QC C 小小组组的的管管理理活活动动 包包括括注注册册登登记记 理理论论教教育育 业业 务务指指导导 组组织织协协调调 经经验验交交流流 成成果果发发表表 评评价价表表彰彰 台台帐帐资资料料保保存存等等业业务务管管理理工工作作 车车间间 部部室室 的的兼兼职职质质量量员员配配合合管管理理部部进进行行管管理理 2 2 2 2 Q QC C 小小组组类类型型 2 2 2 2 1 1 现现场场型型 Q QC C 小小组组 生生产产现现场场工工人人围围绕绕企企业业方方针针目目标标展展开开中中要要求求解解决决的的一一些些关关键键 主主要要问问题题或或生生产产现现 场场中中经经常常发发生生的的质质量量问问题题来来开开展展活活动动的的小小组组 2 2 2 2 2 2 管管理理型型 Q QC C 小小组组 科科室室人人员员针针对对在在管管理理上上存存在在的的薄薄弱弱环环节节 需需要要提提高高的的工工作作质质量量和和服服务务质质量量 改改善善 经经营营管管理理等等问问题题来来开开展展活活动动的的小小组组 2 2 2 2 3 3 攻攻关关型型 Q QC C 小小组组 为为了了解解决决厂厂内内重重大大质质量量问问题题 巩巩固固和和提提高高产产品品质质量量 由由技技术术人人员员 工工人人和和干干部部所所 组组成成的的 并并针针对对专专题题来来开开展展活活动动的的小小组组 3 3 Q QC C 小小组组的的组组成成和和登登记记 3 3 1 1 Q QC C 小小组组人人数数 3 3 人人至至 1 10 0 人人为为宜宜 一一般般最最多多不不超超过过 1 15 5 人人 不不少少于于 3 3 人人 3 3 2 2 Q QC C 小小组组成成立立后后 由由 Q QC C 小小组组组组长长负负责责填填 Q QC C 小小组组登登记记表表一一式式二二份份 经经本本部部门门领领导导审审 核核 报报管管理理部部一一份份 自自留留一一份份 管管理理部部注注册册登登记记后后签签发发 Q QC C 小小组组成成果果报报告告单单 不不登登 记记或或无无活活动动课课题题的的 Q QC C 小小组组都都不不承承认认 4 4 Q QC C 小小组组活活动动程程序序 4 4 1 1 选选题题并并确确定定目目标标值值 Q QC C 小小组组活活动动必必须须有有课课题题 课课题题要要根根据据工工厂厂方方针针目目标标展展开开的的要要求求 现现场场存存在在的的问问题题 或或用用户户反反映映的的质质量量信信息息来来确确定定 课课题题要要有有定定量量的的目目标标值值 如如果果继继续续活活动动要要选选择择新新的的课课 025EQ05025EQ05 8 8 19991999 1212 题题 或或者者确确定定同同一一课课题题的的更更高高目目标标值值 4 4 2 2 分分析析存存在在的的主主要要原原因因 运运用用质质量量管管理理中中的的常常用用工工具具来来调调查查问问题题现现状状 取取得得数数据据 进进行行分分析析统统计计 找找出出主主 要要原原因因 4 4 3 3 制制定定措措施施计计划划 根根据据问问题题的的主主要要原原因因 制制订订出出解解决决问问题题的的主主要要具具体体措措施施 并并落落实实到到具具体体的的人人 确确 定定完完成成期期限限 4 4 4 4 措措施施计计划划的的实实施施 按按照照措措施施计计划划进进行行实实施施 如如遇遇到到问问题题可可召召开开 Q QC C 小小组组会会议议再再研研究究 直直到到问问题题解解决决 4 4 5 5 检检查查实实施施效效果果 措措施施计计划划落落实实后后 要要检检查查效效果果如如何何 是是否否达达到到目目标标值值 要要用用数数据据说说话话 4 4 6 6 巩巩固固措措施施 对对确确有有效效果果的的成成果果 经经过过两两个个月月的的考考证证后后 把把有有关关成成果果纳纳入入技技术术或或管管理理标标准准中中去去 防防止止问问题题的的再再发发生生 4 4 7 7 总总结结并并作作好好报报告告书书 总总结结 Q QC C 活活动动的的经经验验 表表扬扬好好人人好好事事和和填填写写好好成成果果报报告告书书 要要求求书书面面整整洁洁 内内容容符符 合合事事实实 并并做做好好有有关关部部门门会会签签 5 5 Q QC C 小小组组活活动动内内容容制制度度 5 5 1 1 Q QC C 小小组组成成员员分分工工负负责责 参参加加活活动动 集集思思广广益益 活活动动中中要要注注意意吸吸取取先先进进经经验验 做做到到 专专业业技技术术 管管理理技技术术和和其其它它科科学学方方法法相相结结合合 讲讲究究实实际际效效益益 切切忌忌追追求求形形式式 5 5 2 2 Q QC C 小小组组活活动动内内容容要要及及时时详详细细地地记记在在小小组组成成果果报报告告单单上上 要要特特别别重重视视数数据据的的正正确确性性 尽尽量量用用图图表表表表示示 5 5 3 3 Q QC C 成成果果应应经经过过两两个个月月以以上上的的考考证证 经经过过质质检检部部 技技术术部部 管管理理部部等等有有关关部部门门签签字字 认认可可 确确有有成成效效方方可可上上报报 Q QC C 活活动动成成果果报报告告书书 5 5 4 4 Q QC C 小小组组每每月月不不少少于于两两次次集集体体活活动动 并并作作好好记记录录 5 5 5 5 Q QC C 小小组组活活动动主主要要以以业业余余活活动动为为主主 6 6 Q QC C 成成果果发发表表及及评评价价 奖奖励励 6 6 1 1 Q QC C 成成果果发发表表 6 6 1 1 1 1 Q QC C 小小组组取取得得成成果果后后 先先在在部部门门进进行行发发表表交交流流经经验验 相相互互启启发发 选选择择并并推推荐荐优优秀秀 Q QC C 成成果果参参加加厂厂 Q QC C 成成果果发发表表会会 6 6 1 1 2 2 厂厂部部每每年年至至少少召召开开一一次次成成果果发发表表会会 由由管管理理部部组组织织召召开开 选选择择出出优优秀秀 Q QC C 成成果果 参参加加公公司司 Q QC C 成成果果发发表表会会 6 6 1 1 3 3 Q QC C 成成果果发发表表程程序序按按活活动动成成果果报报告告书书顺顺序序发发表表 发发表表时时一一般般不不超超过过 1 15 5 分分钟钟 每每 超超一一分分钟钟扣扣 1 1 分分 6 6 1 1 4 4 Q QC C 成成果果发发表表会会要要推推荐荐办办事事公公正正 具具有有质质量量管管理理专专业业技技术术知知识识和和实实践践经经验验的的人人员员 025EQ05025EQ05 8 8 19991999 1313 组组成成评评审审小小组组 负负责责对对发发表表的的成成果果进进行行评评审审 并并有有权权对对发发表表者者提提出出疑疑问问 6 26 2 QCQC 成果一般从以下五个方面进行评价 选题理由 原因分析 实践方法 效果 成果一般从以下五个方面进行评价 选题理由 原因分析 实践方法 效果 巩固措施 对发表时间 语言表达 图面清晰可以加减分 但不超过巩固措施 对发表时间 语言表达 图面清晰可以加减分 但不超过 1010 分 分 6 36 3 QCQC 成果奖励成果奖励 QCQC 小组成果奖励 由管理部根据该成果取得的价值 按照公司小组成果奖励 由管理部根据该成果取得的价值 按照公司 QCQC 成果奖励办法 成果奖励办法 予以适当的物质及精神奖励 予以适当的物质及精神奖励 东东风风汽汽车车模模具具厂厂 1 19 99 99 9 1 12 2 0 01 1 发发布布 2 20 00 00 0 0 01 1 0 01 1 实实 施施 1414 XXXXXXXXXXXX 标准标准 025EQ05 9 1999025EQ05 9 1999 质量记录控制管理办法质量记录控制管理办法 1 1 主题内容与适用范围主题内容与适用范围 1 11 1 本标准规定了质量记录的申报程序 标识 收集 编目 归档 贮存 处理 本标准规定了质量记录的申报程序 标识 收集 编目 归档 贮存 处理 1 21 2 本标准适用于本标准适用于 XXXXXXXXXXXX 质量记录的控制管理 质量记录的控制管理 2 2 工作流程及控制要点工作流程及控制要点 2 12 1 需要建立质量记录的部门进行记录格式设计 报管理部质量管理人员审定 编号 需要建立质量记录的部门进行记录格式设计 报管理部质量管理人员审定 编号 并交采购部委托印刷 并交采购部委托印刷 2 22 2 空白表格印好后 一式一份交由管理部质量管理人员建立台帐备案 各使用单位空白表格印好后 一式一份交由管理部质量管理人员建立台帐备案 各使用单位 严格按表格项目填写 不得随意更改表格的内容及格式 严格按表格项目填写 不得随意更改表格的内容及格式 2 32 3 质量记录的标识 质量记录由归口责任部门专人管理 车间为统计员 技术部为质量记录的标识 质量记录由归口责任部门专人管理 车间为统计员 技术部为 资料管理人员 管理部为质量管理人员 质检部检查技术人员 计量管理人员 制造部 资料管理人员 管理部为质量管理人员 质检部检查技术人员 计量管理人员 制造部 装备部 采购部 仓储部 市场部为计划员 人事部为教育干事 明确分类标识 编装备部 采购部 仓储部 市场部为计划员 人事部为教育干事 明确分类标识 编 号 记录名称 记录内容 记录人 时间 以便于识别记录何种产品或活动 号 记录名称 记录内容 记录人 时间 以便于识别记录何种产品或活动 2 42 4 质量记录的收集 质量记录由质量活动责任单位专人负责收集 检验 试验记录 质量记录的收集 质量记录由质量活动责任单位专人负责收集 检验 试验记录 质量体系审核记录 检验 测量和试验的检定 校准记录由质检部相关记录管理人员搜质量体系审核记录 检验 测量和试验的检定 校准记录由质检部相关记录管理人员搜 集 分承包方质量记录由采购部专人搜集 程序文件和作业规程集 分承包方质量记录由采购部专人搜集 程序文件和作业规程 作业标准执行中的记作业标准执行中的记 录由各归口管理部门专人收集 录由各归口管理部门专人收集 2 52 5 质量记录的编目 各归口管理部门记录 管理人员应对质量记录按其性质和类别质量记录的编目 各归口管理部门记录 管理人员应对质量记录按其性质和类别 进行编目 必要时应建立质量记录分类明细台帐 进行编目 必要时应建立质量记录分类明细台帐 2 62 6 质量记录的归档 各归口管理部门记录 管理人员应根据质量记录的不同类型分质量记录的归档 各归口管理部门记录 管理人员应根据质量记录的不同类型分 别建立相应档案 并定期整理装订质量记录 进行归档 妥善保管 别建立相应档案 并定期整理装订质量记录 进行归档 妥善保管 2 72 7 质量记录的贮存 各归口管理部门记录人员应确保质量记录便于存取和检索 保质量记录的贮存 各归口管理部门记录人员应确保质量记录便于存取和检索 保 管设施应有适宜的环境条件 以防止质量损坏 变质 管设施应有适宜的环境条件 以防止质量损坏 变质 2 82 8 质量记录的保管 各归口管理部门记录人员应妥善保管好质量记录 防止丢失 质量记录的保管 各归口管理部门记录人员应妥善保管好质量记录 防止丢失 2 92 9 质量记录的处理 对已到保存期的质量记录 各归口管理部门记录人员应根据实质量记录的处理 对已到保存期的质量记录 各归口管理部门记录人员应根据实 际需要 将有保留价值的质量记录归纳存档 对已失效的质量记录集中予以销毁 际需要 将有保留价值的质量记录归纳存档 对已失效的质量记录集中予以销毁 东风汽车模具厂 1999 12 01 发布 2000 01 01 实 施 1515 XXXXXXXXXXXX 标准标准 025EQ05 10 1999025EQ05 10 1999 质量事故处理条例质量事故处理条例 代替 代替 EQ2505 10 89EQ2505 10 89 1 1 主题内容与适用范围主题内容与适用范围 1 11 1 本标准规定了质量事故的分类与判定 处理程序 管理的考核 本标准规定了质量事故的分类与判定 处理程序 管理的考核 1 21 2 本标准适用于本标准适用于 XXXXXXXXXXXX 所属各单位 所属各单位 2 2 质量事故的分类与判定标准质量事故的分类与判定标准 2 12 1 按质量事故的直接经济损失大小及其性质的严重程度 分为重大质量事故 严重按质量事故的直接经济损失大小及其性质的严重程度 分为重大质量事故 严重 质量事故和一般质量事故三大类 质量事故和一般质量事故三大类 2 22 2 凡有下例情况之一者为重大质量事故 凡有下例情况之一者为重大质量事故 2 2 12 2 1 因我厂产品质量问题 造成直接或间接影响总装停产者 因我厂产品质量问题 造成直接或间接影响总装停产者 2 2 22 2 2 由于我厂产品质量问题 造成在省级以上新闻机构点名批评者 由于我厂产品质量问题 造