施工质量、安全及管理专项整治活动实施细则

长长 施施工工质质量量 安安全全及及管管理理专专项项 整整治治活活动动实实施施细细则则 有有限限公公司司 工工程程指指挥挥部部 施施工工质质量量 安安全全及及管管理理专专项项整整治治活活动动 实实施施细细则则 根据文件精神 进一步提高和加强现场施工安全质量管理水平 确保 施工过程的安全质量及运营安全 按照监理二标项目部统一部署 及结 合我部现场实际情况 制定施工质量 安全及管理专项整治活动实施细 则 一 工作指导方针一 工作指导方针 按照统一部署及相关文件要求 结合本标段工作实际 为全面贯彻执 行施工质量 安全及管理专项整治工作开展 积极围绕监理二标项目部 制定的 施工质量 安全及管理专项整治活动实施方案 制定本标段的 具体实施细则如下 二 专项活动目的二 专项活动目的 深入贯彻文件精神 暴露问题 惊醒各职能部门 为进一步完善制度 建设 完善体系建设 夯实基础工作 强化现场管理 规范施工行为 确保施工安全质量红线不触碰 达到实体质量顺利交工验收 技术资料 不出现反复整改 三 组织机构三 组织机构 局指挥部成立施工质量 安全及管理专项整治活动领导小组 下称领 导小组 加强对活动的领导 配合监理二标项目部有步骤 有节点 扎 实有效地推进本标段施工质量 安全及管理专项整治活动开展 组 长 副组长 成 员 领导小组下设施工质量 安全及管理专项整治活动办公室 办公室 设在局指挥部安质部 负责专项整治活动组织 开展 活动中出项问题 的解决 信息收集 整理 有关资料报送等日常工作 各工区按照施工质量 安全及管理专项整治活动的需要成立相应配 合小组 工区活动小组组成要领导牵头 责任明确 执行有力 务实高 效 推进有序 四 整治活动推进部署四 整治活动推进部署 一 四电接口专项检查 检查时间 2013 5 28 至 2013 6 20 1 领导小组 组 长 副组长 组 员 2 检查内容 专用洞室 变压器洞室 接地端子 接触网基础等 3 检查方式 对照设计图纸查看桩号位置是否正确 有无遗漏 现 场测量是否满足要求 接地端子电阻测量 过轨管和电缆同直径管线试 穿 4 监理人员 参加 5 具体检查内容 桥梁 路基接触网基础设置位置及施工质量 桥梁上的预留孔 墩身槽道预埋位置及施工质量 隧道 桥梁的综合接地电阻测试 隧道内专用洞室 过轨管线预留等情况是否满足设计要求 隧道内接地端子的设置 二衬内接触网基础加强钢筋网片的埋设情 况是否满足设计要求 二 排水系统专项排查 检查时间 2013 5 28 至 2013 6 20 1 领导小组 组 长 副组长 组 员 2 监理人员 参加 3 检查内容 路基 桥梁 隧道 涵洞的引排水系统是否完善 路基天沟 吊沟是否归水入槽 畅通 局部设计是否与地形不符 隧道 路基排水系统施工质量 4 检查方式 对照设计图纸或业主相关文件逐一核查 三 道路改移专项排查 1 领导小组 组 长 副组长 组 员 2 监理人员 负责 3 检查方式 现场查看 4 检查内容 对照实际地形地貌和设计图纸并结合地方诉求 对改 移道路方案进行现场核查并根据具体情况完善设计方案 四 拌合站 试验室的专项检查 检查时间 2013 5 28 至 2013 6 20 1 领导小组 组 长 副组长 组 员 2 监理人员 负责 3 检查方式 查看记录 查看台账 4 检查内容 试验设备管理的台帐档案 操作人员当班记录 维修 保养 自检 记录 试件是否是按要求标识 标养室的温度 湿度是否达到规范要求 拌合站信息化系统是否按要求管理 拌合站管理人员必须是本单位 合同制员工 不得采用外聘人员管理 拌合站人员是否有操作证等 五 隧道 桥梁 路基施工质量专项检查 检查时间 2013 5 28 至 2013 6 25 1 领导小组 组 长 副组长 组 员 2 监理领导人员 各监理组长及 现场监理参加 3 检查方式 对照设计和验标查看全部排查 对施工内业资料检查 4 检查内容 对照各工区管段内隧道 桥梁 路基 包括已完工程 的实体施工 质量 包括结构和外观质量 进行逐点检查 隧道拱顶脱空检查首先采 用地质雷达检测 在检测有问题处 用人工敲击判断其脱空面积大小与 厚度 参照外业检查情况 对相关工点的内业资料进行检查 5 需要重点检查的施工项目 隧道 安全步距超标的整改工作 隧道钢筋绑扎 钢架加工 洞内排 水 下穿既有道路开挖支护比如 桥梁 预制梁混凝土施工质量 现浇梁连续梁施工质量及高空作业安 全 路基 路基填筑质量 边坡防护施工质量 涵洞 基底处理质量 沉降缝处理 基坑回填 六 火工品的专项检查 检查时间 2013 6 1 至 2013 6 25 1 领导小组 组 长 副组长 组 员 2 监理人员负责 各监理组长 参加 3 检查方式 现场检查 查看台账 4 检查内容 火工品的管理制度 措施及规章制度是否健全 火工用品管理台帐管理是否规范 重点对进出库登记台帐与库存量 进行核对 火工用品库的消防设施 防盗监控设施是否符合相关规定和要求 使用是否正常 火工用品的运输 保管 使用等环节是否存在问题 火工用品的发放 使用是否有专人负责 使用记录是否齐全 是否有各级的检查记录 对各级检查问题是否及时整改 对整改闭 合情况进行复查 七 汛期防洪的专项检查 检查时间 2013 6 5 至 2013 6 25 1 领导小组 组 长 副组长 组 员 2 监理领导人员 负责 各监理组长参加 3 检查方式 现场查看 4 检查内容 高陡边坡及挡墙 护坡等挡护设施 高路堤 深路堑 大型排水泄洪沟涵渠 深水 高墩桥梁和其他重点桥梁施工 防洪重点 处所和可能影响既有线防洪安全重点处所 地质灾害 崩塌落石 山体 滑坡 山洪 泥石流 溶洞等 易发地段 施工驻地 弃渣场 弃土场 八 风险管理专项检查 检查时间 2013 6 1 至 2013 6 25 1 领导小组 组 长 副组长 组 员 2 监理人员 参加 3 检查方式 现场比对 方案审查 4 检查内容 是否制定施工阶段风险评估工作实施细则 是否进行施工阶段的动态风险评估工作 是否对工点组织开展风险判识 对风险工点实施针对性管理 根据 风险评估结果 地质条件 施工条件等 对承担任务范围内的高风险工 点逐一进行分析 逐条细化风险控制措施 并编制风险管理实施细则 九 物资管理专项检查 检查时间 2013 6 1 至 2013 6 20 1 领导小组 组 长 副组长 组 员 2 监理人员 3 检查方式 查看台账 现场查看 4 检查内容 是否擅自采购甲供物资或使用非中标单位甲供料 合格证 出厂检查报告等质量证明资料是否齐全 有效 验收记录内容是否齐全并及时签认 是否按规定仓储保管 收 发台帐是否健全完善 是否按 先进 先发 原则领用物资 库存物资是否超过保质期 超过保质期的物资是 否复检合格 是否存在未经检验使用物资的情况 有质量异议的物资是 否及时封存 标识并反馈信息 确定不合格后是否及时清退并按规定办 理退货记录 清退记录内容是否齐全 十 局指挥部内业资料检查 检查时间 2013 5 28 至 2013 6 20 1 领导小组 组 长 副组长 组 员 2 监理人员 负责 3 检查方式 查看资料及台账 4 检查内容 局指安全管理保障体系的及时修订完善 对各种通报发现问题的 整改及有效管理和问题库建立情况 对存在问题整改措施和整改记录情 况 局指月度质量安全管理工作重点落实情况及存在问题 局指对工地实验室 原材料及拌合站的检查情况及存在的问题有 无具体台帐 十一 工区安全质量管理体系的专项检查 检查时间 2013 5 28 至 2013 6 20 1 领导小组 组 长 副组长 组 员 2 检查方式 查看台账记录 方案落实情况 3 监理人员 负责 各现场监理组长参加 4 检查内容 对上级部门各种通报发现的问题有效管理情况 对存在问题整改措施和整改记录情况 上级 局指物设部 中心试验室对工区试验室 原材料及拌合站的 抽查情况及存在的问题 培训计划 完成及记录情况 对跨越公路及其他既有线重点工点施工组织方案现场落实情况及存 在的问题 月度检查计划的落实及存在的问题 有无具体台帐 十二 大型设备管理的专项检查 2013 5 15 至 2013 6 25 1 领导小组 组 长 副组长 组 员 2 监理人员 负责 监理组组长参加 3 检查方式 方案审查 查看台账 现场查看 4 检查内容 是否编制技术复杂条件下大型施工机械设备专项施工方案 专项施 工方案是否按程序审批 是否要求向当地技术监督部门报检 并取得检验合格证 大型机械设备是否按规定进行大修 中修 定期维修及日常保养 是否对起重设备的钢丝绳 吊具 承重轴及整机稳定性等关键要素加强 安全管理 操作人员是否持有特种作业证 施工单位是否制定大型施工机械设备安全管理办法 十三 第三方检测 检查时间 2013 6 1 至 2013 6 10 1 领导小组 组 长 副组长 组 员 2 监理人员 负责 各监理组组长参加 3 检查方式 现场检查 台账及措施检查 4 检查内容 工区职能部门对第三方检测工作是否进行积极有效的 配合 对第三方检测存在问题是否制定整改措施 是否有台账 是否有 推进计划 是否有专人负责 现场是否按照计划开展整改落实工作 十四 变更设计 检查时间 2013 6 15 至 2013 6 20 1 领导小组 组 长 副组长 组 员 2 监理人员 负责 监理组组长参加 3 查看资料及台账 4 检查内容 检查变更设计台账是否完善 设计变更纪要是否完善 现场是否按照变更纪要执行 十五 沉降观测 检查时间 2013 6 5 至 2013 6 20 1 领导小组 组 长 副组长 组 员 2 监理人员 参加 3 现场查看埋设位置 查看资料及台账 4 检查内容 现场检查沉降观测桩位置及个数是否满足要求 检查 内业资料记录是否按照设计和规范要求记录 五 检查完成的时间及责任人确定五 检查完成的时间及责任人确定 1 各项检查内容必须于 2013 年 6 月 25 日前全部完成 2 各检查组根据检查情况形成问题库 3 局指和工区定出整改责任人及整改时间 六 活动及整改推进计划六 活动及整改推进计划 原则坚持建设 检查 整改同步进行 对于正在施工的工程 严格 把控 防止类似问题再次发生 由于其他原因一时不能整改到位的可按 以下节点推进 1 架子队整改时间 2013 年 6 月 26 日至 9 月 20 日 各工点对照问题库逐项逐条整改 经过自验合格后 报工区领导小组检验确认合格的 报局指挥部领导小 组检验 经局指挥部领导小组检验合格后 报监理领导小组检验合格后 销号 2 2013 年 9 月 21 日至 10 月 15 日自查自纠阶段 工区领导小组在这 段时间里要加强督促整改落实工作 对存在的问题 要分析一时不能整 改到位的原因及解决办法和时间 形成书面文件 对照形成的书面文件 按照要求落实整改 3 2013 年 10 月 16 日至 11 月 5 日为工区自验阶段 工区自验合格后 报局指挥部验收 局指挥部领导小组验收合格后报监理项目部领导小组 验收 监理项目部领导小组验收合格后问题库进行销号 4 2013 年 11 月 6 日至 11 月 20 日为局指挥部最终验收时间 在该时 间段内问题库上的全部问题必须销号 对不能销号的视情节给与工区处 罚 处罚金额 5 50 万元 5 2013 年 11 月 21 日至 12 月 5 日为监理项目部领导小组最终验收时 间 6 2013 年 12 月 6 日至 12 月 15 日对全部销号的问题按照附件填写上 报局指挥部调度 这段时间里各工区对整改活动形成报告 报局指安质 部 七 信息沟通与资料上报 1 各项内容检查负责人在检查实施期间要按照贵州公司格式要求上 报周报与整治活动台账 各工区每月的 16 日根据整改的情况按照附件上 要求报局指调度 2 各检查负责人要加强沟通 日常工作协调联络 检查期间原则上 不能缺勤 却因需要不能到岗的 要给领导小组组长请假并指定临时小 组组长 负责本组的工作 3 各检查小组要勤于监理项目部领导小组联系沟通 各小组间要经 常沟通协调 对于多个检查小组同时检查的 要共同商定检查推进时间 及具体检查各自的任务 以便工作顺利进行 4 资料收集工作由项目部工程部调度负责 每周负责汇总周报与台 账 每月 17 日按期上报月报与台账 八 相关要求 1 局指挥部要求各工区在2013年5月28日成立相应的活动小组 按 照局指挥部领导小组工作的部署做好配合工作 在检查 自查 整改期 间 主要领导亲自上手 亲自组织 亲自部署 对照局指挥部活动细则 的要求 结合本管段工作实际 认真分析 研究制定整改方案 对照问 题库内容逐条分解 细化措施 明确责任部门 责任人及完成整改时间 和标准 落实整改责任 形成详细的推进计划工作表 确保安全质量整 改活动有序开展 取得实效 2 各小组组长或副组长根据本小组检查的内容制定检查表格 根据 检查表格逐项检查并记录 各小组组长或副组长对形成问题库负责 对 问题的整改推进计划和时间负责 对形成材料与上报负责 3 切实提高思想认识 客专铁路建设质量要求标准高 我们开展 每一步工作 都要从质量严格把控 容不得丝毫懈怠 局指各部门和各 工区必须清醒地认识到 全力抓好客专建设质量安全 是我们工作必然 要求 也是本部门根本利益所在 要充分认清当前客专铁路建设质量安 全面临的形势与任务 进一步增强忧患意识 危机意识和责任意识 严 格落实质量安全责任制和各项措施 确保本标段建设安全质量持续稳定 4 加大专业检查力度 局指挥部各部门 中心试验室和工区项目部 要加强专业管理 强化专业检查 要抓住隧道 桥梁 路基 箱梁架设 和大型机械设备 生产生活设施防火等安全重点 以及原材料进场把关 工程物资过程检测控制 隐蔽工程检查验收等关键环节 横向到边 纵 向到底 严查彻底整改各类安全质量隐患 严格落实专业管理责任制 全面整治不执行建设标准和安全规程的突出问题 5 加强整改责任落实 局指挥部各部门和各工区要真抓实干 求真 务实 按照问题整改的闭环管理 明确有关领导和经办人责任 制订有 效举措 认真组织整改 对检查发现的问题 逐级进行整改验收 形成 一级抓一级 层层抓整改的督促机制 对严重的安全质量问题 重复发 生的同类问题 由于整改不到位 不彻底给安全质量留下隐患的工区项 目部 局指挥部将组织召开分析会 按照有关规定严肃追究责任工区项 目部的管理责任 6 强化应急处置能力 各工区项目部要进一步完善突发事件的应 急方案 严格落实值班制度 每天每工点有一名领导干部和值班人员双 岗值班 掌握安全质量的动态情况 发生问题 及时报告 果断处置 进一步提高应急救援和应对能力 7 加强信息反馈工作 各工区项目部要指定专人负责质量安全大检 查信息收集整理工作 在活动开展期间 各工区项目部按照检查整改计 划组织实施 对检查问题及时分类汇总 指定整改责任人与整改期限 并按照要求上报台账和报告 8 为了更好推进本次施工质量 安全及管理专项整治活动 局指挥 部领导小组决定在本次活动中积极配合与认真整改 表现突出的工区 部门 个人给与奖励 对本次活动中不积极配合与不认真整改 消极懈 怠的工区 部门 个人给与处罚 奖励与处罚根据推进节点制定 最后 进行总的处罚与奖励 附表 整治活动月报与台账格式 铁路隧道路基工程专项整治活动月报 一 基本情况 主要说明本单位本月开展活动的有关工作计划 组织安 排 实施方案等情况 二 排查情况 本月 我指挥部 项目部 排查