湛江市农机购置补贴廉政风险防控管理汇总表

湛江市农机购置补贴廉政风险防控管理汇总表湛江市农机购置补贴廉政风险防控管理汇总表 农业机械化管理办公室廉政风险防控管理表农业机械化管理办公室廉政风险防控管理表 岗位 名称 岗位职责廉政风险点 风险 等级 防控措施 监督 人 主任 负责全市农机购置补 贴全面工作 利用职权干扰县级承办单位指定购买某品牌补贴 机具 收受企业好处 在执行监督检查任务过程 中对存在问题瞒报并导致严重后果 对有举报线 索的资金使用问题不察或失察 三级 1 认真贯彻落实 湛江市农机化管理工作制度 湛江市农业机械购置补贴工作 廉政建设及风险防控工作制度 提高自身修养 廉洁自律 带头执行 2 定期组织学习讨论 会商廉政风险及其防控措施 3 会同工商 质监 纪检监察等部门重点监督检查经销企业是否依法经营 是否 建立进销退货台账 是否严格执行国家质量 三包 售后服务有关政策 是否弄虚 作假冒领国家补贴资金 是否与他人串通转手倒买补贴机具 是否销售假冒伪劣商 品 是否诱导农民购买违背农民意愿的补贴产品等 4 在执行监督检查过程中 发现问题及时向局领导汇报 5 发挥舆论监督 群众监督和社会其他组织监督作用 6 对不严格执行 三个严禁 四个禁止 五项制度 八个不得 规定的和违规违 纪操作的地区 在行业内给予通报 并抄送纪检监察部门 涉嫌犯罪的移送司法机 关处理 分管 农机 化的 局领 导 在制定监督检查范围时 监管责任划分不清楚 监管重点不明确 对各单位执行政策和落实纪律 要求监督不够 三级 1 进一步明确各县 市 区 农机主管部门的工作职责 分清责任 2 利用广东省农机购置补贴计算机管理网络系统软件 随机抽查各单位实施情况 3 与财政局制定 农机购置补贴政策落实监督检查方案 在实施关键阶段开展重 点督导检查 4 督促各级农机部门落实补贴政策 办法 流程及办结时限等公示制 增强透明度 接受社会监督 促使阳光操作 5 加强工作人员的政策及业务培训 分管 农机 购置 补贴 副主 任 分管全市农机购置补 贴工作 对有举报线索的资金使用问题不汇报 不察或失 察 三级 1 主动收集群众意见 及时办理群众信访 2 在执行监督检查过程中 发现问题及时向局领导汇报 3 发挥舆论监督 群众监督和社会其他组织监督作用 农机 化办 主任 在执行资金监督检查任务过程中对明显存在的问 题失察并导致严重后果 三级 湛江市农机购置补贴廉政风险防控管理表湛江市农机购置补贴廉政风险防控管理表 县级农机局 总站 廉政风险防控管理表县级农机局 总站 廉政风险防控管理表 岗位 名称 岗位职责廉政风险点 风险 等级 防控措施 监督 人 局 站 长 负责农机购置补贴全 面工作 收受企业好处 利用职权干扰承办单位和经办人 优亲厚友 指定购买某品牌补贴机具 违反政策 为不符合补贴资格的人员开具指标确认书或人为 设卡寻租 批量购机审批不给好处拖着不审批 得了好处乱审批 收受经销商好处 为经销商掩 盖问题 或区别对待经销商而助长不平等竞争 二级 1 认真贯彻落实 湛江市农机化管理工作制度 湛江市农业机械购置补贴工作廉政 建设及风险防控工作制度 提高自身修养 廉洁自律 带头执行 2 切实在组织领导 部门联运 人员配备 教育培训 经费安排等方面予以保障 3 层层签订责任书 明确各级各部门及工作人员责任 构建横向到边 纵向到底的 农机购置补贴监管及廉政风险防控的责任体系 在单位内部建立既相互协作配合又相 互监督制约的机制 从制度层面将 裁判员 和 运动员 分开 4 抓好农机购置补贴政策及相关法纪的宣传 努力提高政策知晓率和透明度 增强 全社会规范实施强农惠农政策的自觉性 5 建立健全农机购置补贴 一卡 折 通 一机一卡一票 人机合影 购机情况公 示 随机抽查 不定期核查 绩效评估 内外监督 责任追究等制度 6 加大农机购置补贴政策信息公开力度 开通投诉举报电话 主动接受社会监督 7 对不严格执行 三个严禁 四个禁止 五项制度 八个不得 规定的和违规违纪操 作的地区 在行业内给予通报 并抄送纪检监察部门 涉嫌犯罪的移送司法机关处理 县级 政府 分管 领导 分管 农机 购置 补贴 副局 站 长 分管农机购置补贴工 作 收受企业好处 利用职权干扰承办单位和经办人 优亲厚友 指定购买某品牌补贴机具 违反政策 为不符合补贴资格的人员开具指标确认书或人为 设卡寻租 批量购机审批不给好处拖着不审批 得了好处乱审批 收受经销商好处 为经销商掩 盖问题 或区别对待经销商而助长不平等竞争 二级 1 认真贯彻落实 湛江市农机化管理工作制度 湛江市农业机械购置补贴工作廉政 建设及风险防控工作制度 提高自身修养 廉洁自律 带头执行 2 明确具体工作责任到单位 到人头 充分利用会议 报纸 专栏 标语 网络 印 发资料等形式 对农机购置补贴政策 补贴一览表 补贴 工作流程等进行广泛深入地宣 传 力求做到家喻户晓 政策阳光透明 3 在年度购机补贴方案制定 批量购机指标确认 购机真实性核查 补贴资金审核兑 现 信访案件调查处理等重要节点 建立相关部门共同参与 集体会商 民主决策的体 制机制 4 会同工商 质监 纪检监察等部门强化补贴机具经销商的监管 5 加大农机购置补贴政策信息公开力度 开通投诉举报电话 主动接受社会监督 6 落实农民购机情况公示制 建立有奖举报制度 引入群众监督机制 7 开展政策法纪教育和购机真实性核查 在县乡两级严格按规定开展核查的同时 增 加村社100 入户核查的监管责任 防止购机者虚假购机骗取补贴 倒卖补贴机具牟 取不 法利益 农机 局局 站 长 湛江市农机购置补贴廉政风险防控管理表湛江市农机购置补贴廉政风险防控管理表 县级农机局 总站 廉政风险防控管理表县级农机局 总站 廉政风险防控管理表 岗位 名称 岗位职责廉政风险点 风险 等级 防控措施 监督 人 负责农机购置补贴受 理工作 收受农户好处 违反政策为不符合条件的或资料 不全的对象受理补贴 优亲厚友 吃拿卡要 故 意拖延受理 合作社或农户批量申请购机时 人 为设卡寻租 一级 1 加大农机购置补贴政策信息公开力度 开通投诉举报电话 主动接受社会监督 2 各级农机部门按规定执行抽查 复查 3 所有申请资料的原件经审核后当场退回 并在相应的复印件上加盖 此件与原 件相符 字样 申请人 经办人签名确认 4 落实农民购机情况公示制 建立有奖举报制度 引入群众监督机制 岗位 负责 人 县农 机局 经办 人及 县级 农机 部门 授权 的乡 镇人 员 负责农机补贴申领指 标工作 收受农户好处 违反政策为不符合补贴资格的人 员开具指标确认书 优亲厚友 吃拿卡要 故意 拖延审批 合作社或农户批量申请购机时 人为 设卡寻租 一级 1 在县政务中心 县级农机部门 县级农机部门授权的乡镇政府 农机站 农机 专业市场等多个地方设置购机补贴指标受理点 2 按照优先条件或申请先后顺序的原则 将农户购机信息录入全省统一的农机购 置补贴计算机管理网络系统软件 同时会同财政部门进行审批确认 并生成 农机 购置补贴指标确认通知书 向申请人发放 作为购置补贴农机具的凭据 3 加大农机购置补贴政策信息公开力度 开通投诉举报电话 主动接受社会监督 4 落实农民购机情况公示制 建立有奖举报制度 引入群众监督机制 农机 局 总 站 分管 副局 站 长 负责经销商企业监管 收受经销商好处 或为经销商掩盖问题 或在违 规处理上避重就轻 或区别对待经销企业而助长 企业间不平等竞争 一级 重点检查监督经销企业是否依法经营 是否建立进销退货台账 是否严格执行国家 质量 三包 售后服务有关政策 是否弄虚作假冒领国家补贴资金 是否与他人串 通转手倒买补贴机具 是否销售与农机补贴目录不相符及低配的补贴产品 是否销 售假冒伪劣商品 是否诱导农民购买违背农民意愿的补贴产品 是否强买强卖 欺 行霸市 是否向实施补贴的单位及个人进行贿赂 是否委托实施补贴的单位及个人 代收农民购机款 押金等 县农 机监 理站 负责实行牌证管理的 补贴机具核实 补贴 机具注册登记和发放 牌证 优亲厚友 吃拿卡要 故意拖延办理 或未按要 求实地上门入户核机 或收受农民好处虚假核机 或与农户 经销商串通骗取套取国家补贴资金 一级 1 加大农机购置补贴政策信息公开力度 开通投诉举报电话 主动接受社会监督 2 领导加强定期不定期工作检查 3 加强法纪教育和业务培训 坚决执行 三个严禁 四个禁止 和 八个不得 等纪律要求 明确具体工作责任到单位 到人头 4 落实补贴政策 办法 流程及办结时限等公示制 增强透明度 接受社会监督 促使阳光操作 5 落实农民购机情况公示制 建立有奖举报制度 引入群众监督机制 6 对不严格执行 三个严禁 四个禁止 五项制度 八个不得 规定的和违规违 纪操作的地区 在行业内给予通报 并抄送纪检监督部门 涉嫌犯罪的移送司法机 关处理 农机 局 总 站 分管 安监 副局 站 长 湛江市农机购置补贴廉政风险防控管理表湛江市农机购置补贴廉政风险防控管理表 县级农机局 总站 廉政风险防控管理表县级农机局 总站 廉政风险防控管理表 岗位 名称 岗位职责廉政风险点 风险 等级 防控措施 监督 人 乡镇 人民 政府 农机 专干 驻村 干部 或村 委会 负责农机购置补贴机 具核实工作 申请补贴资金额度在3000元以上的 含单机补贴 额度大于3000元或申请多台机具累计补贴资金大 于3000元的 未按要求实地上门入户核机 或收 受农民好处虚假核机 与农户 经销商串通骗取 套取国家补贴资金 一级 1 加大农机购置补贴政策信息公开力度 开通投诉举报电话 主动接受社会监督 2 领导加强定期不定期工作检查 在单位内部建立既相互协作配合有相互监督制 约的机制 从制度层面将 裁判员 和 运动员 分开 3 农机 财政 监察等部门联合督查 4 加强法纪教育和业务培训 坚决执行 三个严禁 四个禁止 和 八个不得 等纪律要求 明确具体工作责任到单位 到人头 5 落实补贴政策 办法 流程及办结时限等公示制 增强透明度 接受社会监督 促使阳光操作 负责 县级 农机 部门 经办 人 申请补贴资金额度在3000元以下的 含3000元 单机补贴额度不超过3000元或申请多台机具累计 补贴资金不超过3000元的 未按要求进行抽查 或收受农民好处虚假核机 与农户 经销商串通