火力发电厂绩效评价指标体系设计

1 火力发电厂绩效评价指标体系设计火力发电厂绩效评价指标体系设计 我国发电集团公司火力发电厂绩效评价指标具体计算方法如 下 1 发电量 发电量计划完成率 100 得 10 分 2 电价 电价计划完成率 100 得 10 分 3 电 热费回收 电 热费回收率 100 得 10 分 4 发电单位成本 发电单位成本计划完成率 100 得 10 分 发电单位成本 元 千千瓦时 发电成本费用总额 元 上 网电量 千千瓦时 发电成本费用总额是指按规定应计入当期成本 中的费用总和 即应计人生产成本中的燃料费 材料费 外购电力 费 折旧费 修理费 工资及福利费 水费和其他应计入成本的费 用总和 5 净资产收益率 净资产收益率计划完成率 100 得 10 分 净资产收益率 净利润 平均净资产 100 6 经济增加值 经济增加值计划完成率 100 得 10 分 2 经济增加值 利润总额 资本成本 7 资产负债率 资产负债计划完成率 100 得 10 分 国际上认为资产负债率 60 较好 资产负债率 负债总额 资产总额 100 8 已获利息倍数 已获利息倍数计划完成率 100 得 10 分 国际上公认的已获利 息倍数为 3 已获利息倍数 息税前利润总额 利息支出 9 现金流动负债比率 现金流动负债比率计划完成率 100 得 10 分 现金流动负债比率 年经营现金净流量 年末流动负债 100 10 速动比率 速动比率计划完成率 100 得 10 分 国际上公认的标准比率为 100 速动比率 速动资产 流动负债 100 速动资产 流动资产 存货 11 全厂机组平均运行小时 全厂机组平均运行小时计划完成率 100 得 10 分 全厂机组平均运行小时 单机运行小时 X 单机容量 全厂机组容量 12 全厂非计划停运次数 全厂非计划停运次数为 0 次得 15 分 全厂非计划停运次数 3 0 9 次得 10 分 超过 0 9 次后 20 万千瓦及以上机组每发生 1 次 非计划停运扣 4 分 20 万千瓦以下机组每发生 1 次非计划停运扣 5 分 全厂非计划停运次数 单机非计划停运次数 X 单机容量 全厂机组容量 13 全厂机组等效可用系数 全厂机组等效可用系数计划完成率 100 得 10 分 单台机组等效可用系数 等效可用小时 统计期间 小时 100 等效可用小时 可用小时降低出力等效停运小时 全厂机组等效可用系数 单台机组等效可用系数 单机容量 全厂机组容量 X100 14 检修管理 机组日常缺陷消除率大于 95 检修后机组连续 180 天无非计 划停运 且检修不超集团公司批准的检修工期得 10 分 每减少 5 天 扣 1 分 每增加 5 天加 1 分 检修超过批准工期每一天扣 2 分 全 厂考核得分按单机考核 得分的加权平均计算 机组日常缺陷消除 率低于 95 扣分 每降低一个百分点扣 1 分 15 成本费用利润率 成本费用利润率计划完成率 100 得 10 分 成本费用利润率 利润总额 成本费用总额 100 16 供电标准煤耗 4 供电标准煤耗小于标准值得 10 分 单机得分 10 0 5X 完成值 标准值 2X 采暖热电比值 1 4X 工业抽汽热电比值 供电标准煤耗 克 千瓦时 发电耗用标准煤量 克 发 电量 千瓦时 发电厂用电量 千瓦时 100 17 全厂补给水率 全厂补给水率小于目标值得目标值 单机容量 30 万千瓦机组 补给水率 1 5 单机容量 30 万千瓦机组 补给水率 2 0 全厂补给水率小于 目标值得 10 分 每大于目标值 0 5 个百分点减 1 分 每小于目标值 0 5 个百分点加 1 分 全厂补给水率 单炉补给水量 单炉实际蒸发量 100 18 全厂燃油量 全厂实际燃油量小于计划燃油量得 10 分 每亿千瓦时发电量多 用燃油 10 吨减 1 分 每亿千瓦时发电量少用燃油 10 吨加 1 分 19 厂用电率 目标值 单机容量 30 万千瓦机组 厂用电率 4 5 单机容量 30 万千瓦机组 厂用电率 6 2 实际厂用电率小于目标值得 10 分 每增加 0 2 个百分点减 1 分 每减少 0 2 个百分点加 1 分 5 厂用电率 发电厂用电量 发电量 100 20 入厂煤检斤率 检质率 入厂煤检斤率 检质率均为 100 得 10 分 每降低 5 减 1 分 入厂煤检斤率 检质率任一不达 50 得 0 分 检斤率 计算期经检斤验收的进厂煤量 计算期入厂总煤量 100 检质率 计算期经检质的煤量 计算期人厂总煤量 100 21 三年平均资本保值增值率 三年平均资本保值增值率完成计划值得 10 分 三年平均资本保值增值率 年末所有者权益总额 三年前年 末所有者权益总额 1 3 1 100 22 人员效率 目标值 单机容量 60 万千瓦机组 人员效率 1 万千瓦 人 单机容量 30 万千瓦机组 人员效率 0 85 万千瓦 人 人员效率完成目标值得 10 分 每增加 0 1 万千瓦 人加 1 分 每减少 0 1 万千瓦 人扣 1 分 23 环境保护 烟尘 废水 二氧化硫 氮氧化物 噪声达标排放得 10 分 每 项污染物排放达标率低于 1 个百分点扣 1 分 24 科技投入比率 科技投人比率完成计划值且技改项目计划完成率 100 得 10 分 6 科技投入比率每增加一个百分点加 1 分 每减少 1 个百分点扣 1 分 技改项目一项未按计划完成扣 5 分 6 科技成果获集团公司和省部级 及以上奖励 一等奖一项加 10 分 二等奖一项加 5 分 三等奖一项 加 3 分 科技投入比率 本期科技费用支出总额 本期主营业务收人净 额总和 100 一级指标二级指标 指 标 权 重 100 总 分 序 号 指标 标 准 最 高 最 低 权 重 100 总分 1发电量1020 59 2电价1020 55 3电 热费回收1020 52 4发电单位成本1020 55 5净资产收益率1020 54 盈 利 能 力 29290 6经济增加值1020 54 7资产负债率1020 54 8已获利息倍数1020 53 9现金流动负债比率1020 53 偿 债 能 力 13130 10速动比率1020 53 11全厂机组平均运行小时1020 54 12全厂非计划停运次数1015 56 13全厂机组等效可用系数1015 54 发 电 能 力 20200 14检修管理1015 56 15成本费用利润率1015 55 16供电标准煤耗1015 56 17全厂补给水率1015 52 18全厂燃油量1015 52 19厂用电率1015 53 节 能 能 力 20200 20入厂煤检斤率 检质率1010 52 21三年平均资本保值增值率1015 56 22人员效率1015 53 23环境保护1010 53 24科技投入比率1020 53 可 持 续 发 展 能 力 18180 25人力资源开发1010 53 最 高 1715 分 标 准 1000 分 最 低 500 分 7 附表附表 1 我国发电集团公司火力发电厂 我国发电集团公司火力发电厂 绩效评价指标体系与指标权数表绩效评价指标体系与指标权数表 25 人力资源开发 生产技能人员职业技能鉴定取证率 30 全员培训率 85 员工流失率 小于 5 得 100 分 职业技能鉴定取证率每 低于 1 个百分点扣 1 分 全员培训率每低于 1 个百分点扣 1 分 员 工流失率每高于 1 个百分点扣 1 分 职业技能鉴定取证率 当年取得通用 电力行业特有工种职业 技能等级证书的人数 生产技能人员总数 100 生产技能人员 企业全民职工总人数 具有初级及以上专业技术 任职资格人员 本文各指标的标准分均为 10 分 每超过一个百分点加 1 分 每 减少一个百分点扣 分 最高分为 20 15 或 10 分不等 最低分 为 5 分 具体得分要根据评分标准进行打分 各指标的具体得分 分