质量环境职业健康安全程序文件.doc

泛华建设集团有限公司（工程施工）质量、环境、职业健康安全程序文件记录 受控状态： 受控工程管理部 2014年6月10日发布 2014年6月25日实施程序文件记录清单序号文件编号程序文件记录名称保存年限1FHQES/B01-2014附件1 收文登记表3附件2发文登记表3附件3受控文件清单3附件4文件更改申请记录表3附件5文件借阅登记表3附件6文件销毁申请表3附件7文件销毁登记表3附件8文件修改记录表32FHQES/B02-2014附件1管理体系记录一览表3附件2记录清单33FHQES/B03-2014附件1法律法规和其他要求清单34FHQES/B04-2014附件1环境因素调查表3附件2环境因素评价表3附件3重要环境因素清单35FHQES/B05-2014附件1危险源辨识和风险评价清单3附件2不可接受风险清单36FHQES/B06-2014附件1质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况37FHQES/B07-2014附件1信息交流单3附件2信息处理报告单38FHQES/B08-2014附件1管理体系评审计划3附件2 管理评审报告3附件3 会议签到表39FHQES/B09-2014附件1年度培训计划3附件2月度培训计划3附件3培训签到表3附件4培训效果评估表3附件5培训统计表310FHQES/B10-2014附件1施工组织设计审批汇签单3附件2施工组织设计变更记录表311FHQES/B11-2014附件1项目供货方资格预审表3附件2分包方评估表3附件3项目供货方资格预审表3附件4物资供货方评估表3附件5项目供货方资格预审表3附件6物资供货方评估表3附件7合格劳务分包商评价表3附件8合格供方名录3附件9物 资 采 购 计 划 表312FHQES/B12-2014附件1特殊过程确认单313FHQES/B13-2014文明施工检查评分表见FHQES/B21-2014附件2一个项目周期14FHQES/B14-2014文明施工检查评分表见FHQES/B21-2014附件2一个项目周期15FHQES/B15-2014附件1施工现场噪声测定原始记录一个项目周期附件2施工现场噪声测定报告一个项目周期文明施工检查评分表见FHQES/B21-2014附件2一个项目周期16FHQES/B16-2014文明施工检查评分表见FHQES/B21-2014附件2一个项目周期17FHQES/B17-2014文明施工检查评分表见FHQES/B21-2014附件2一个项目周期附件2废弃物清运协议一个项目周期18FHQES/B18-2014文明施工检查评分表见FHQES/B21-2014附件2一个项目周期附件2 化学品清单一个项目周期19FHQES/B19-2014资源、能源消耗记录表320FHQES/B20-2014附件1 监督、监测、检查表321FHQES/B21-2014附件1安全管理检查评分表一个项目周期附件2文明施工检查评分表一个项目周期附件3扣件式钢管脚手架检查评分表一个项目周期附件4门式钢管脚手架检查评分表一个项目周期附件5碗扣式钢管脚手架检查评分表一个项目周期附件6承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表一个项目周期附件7满堂式脚手架检查评分表一个项目周期附件8悬挑式钢管脚手架检查评分表一个项目周期附件9附着式升降脚手架检查评分表一个项目周期附件10高处作业吊篮检查评分表一个项目周期附件11基坑工程检查评分表一个项目周期附件12模板支架检查评分表一个项目周期附件13高处作业检查评分表一个项目周期附件14施工用电检查评分表一个项目周期附件15物料提升机检查评分表一个项目周期附件16施工升降机检查评分表一个项目周期附件17塔式起重机检查评分表一个项目周期附件18起重吊装检查评分表一个项目周期附件19施工机具检查评分表一个项目周期22FHQES/B22-2014附件1特种作业人员登记表323FHQES/B23-2014劳动防护用品发放记录台账长期24FHQES/B24-2014附件1应急情况（事故）处理记录3附件2应急小组学习（演练）记录325FHQES/B25-2014附件1监视和测量设备管理台账长期附件2监视测量设备效验使用记录两个效验周期附件3监视和测量装置报废申请表长期附件4设备封存记录表长期26FHQES/B26-2014附件1顾客满意度调查表3附件2 顾客满意度调查报告327FHQES/B27-2014技术资料规范要求28FHQES/B28-2014相关程序记录程序要求29FHQES/B29-2014附件1不符合整改通知单 3附件2不符合整改通知单、信息反馈单330FHQES/B30-2014附件1不符合整改通知单3附件2不符合整改通知单、信息反馈单331FHQES/B31-2014附件1企业职工因工伤亡事故调查报告长期附件2轻伤事故报告结案表长期附件3职业病报告卡长期32FHQES/B32-2014附件1纠正措施记录表333FHQES/B33-2014附件1预防措施记录334FHQES/B34-2014附件1内部审核计划3附件2内部审核检查表3附件3不符合项报告3附件4不符合项分布表3附件5内部审核报告335FHQES/B35-2014附件1合规性评价表3文件控制程序 FHQES/B01-2014 附件1收文登记表部门： 序号内容编号文件类别合作对方签订日期原件/复印件移交人接收人备注填表人： 审核人： 日期：附件2发文登记表发文部门： 表2序号发文日期发文字号题目发文部门签发经办人发布形式编制人： 审批人：附件3 受控文件清单 序号文件编号文件名称备注附件4 文件更改申请记录表 申请部门申请动机更改 补发 增发外来文件 其他文件名称文件编号更改内容：原因说明：部门主管： 申请人：文件原审批/发放部门主管意见：批准人： 日期：附件5文件借阅登记表 序号借阅日期预计返还日期档案名称所属部门原件/复印件借阅人审批人用途备注填表人： 日期： 审核人： 日期：附件6文 件 销 毁 申 请 单 销毁文件名称文 件 编 号销毁份数申请销毁部门 销毁原因： 审批意见：销毁时间销毁方式见证人 13 / 99附件7文件销毁登记表 序号文件名称编号发放部门份数接收人收回人签字日期销毁日期备注填表人： 日期： 审核人： 日期：附件8文件修改记录表文件编号文件名称修订版条款序号修改前内容修订后内容填表人： 日期： 审批人： 记录控制程序 FHQES/B02-2014附件1管理体系记录一览表 序号文件名称编号保存日期备注123456789101112131415161718222324252629附件2 记录清单 序号文件名称保存期限备注填表人： 日期： 审核人： 日期：法律法规及其他要求识别、获取与应用程序 FHQES/B03-2014附件1法律法规及其它要求清单部门：序号编号法律法规标准规定名称收集途径效力登记人： 日期： 审核人： 日期：环境因素识别与评价程序 FHQES/B04-2014 20 / 99附件1 环境因素调查表 区域/部门：活动/分项工程工艺/工序序号环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态是否受控是否守法填表人： 日期： 审核人： 日期：附件2 环境因素评价表 序号生产服务活动或过程环境因素排放去向时态状态环境影响评价方法是否重要环境因素控制方法定性定量附件3 重要环境因素清单序号生产服务活动或过程环境因素排放去向时态状态环境影响是否重要环境因素控制方法1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)15)16)17)危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 FHQES/B05-2014附件1 危险源辨识和风险评价清单 序号生产服务活动或过程危险源状况时态状态可能导致的风险评价方法危险程度控制方法定性定量附件2 不可接受风险清单 序号施工、服务活动或过程危险源可能导致的事故现有控制措施12345678910111213141516171819 22 / 99目标、指标和方案控制程序 FHQES/B06-2014附件1质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况 被检查部门部门负责人检查内容： 检查人： 日期：检查结果：检查人： 日期：整改情况： 被检查部门负责人： 日期： 验证结果： 验证人： 日期： 沟通、参与和协商与信息交流程序 FHQES/B07-2014附件1 信息交流单 部门部门来源方接受人填表人填表日期信息描述：是否要求答复要 不要处理期限（ ）天附件2信息处理报告书 处理部门处理意见：信息处理部门负责人： 日期：管理评审程序 FHQES/B08-2014附件1管理体系评审计划 会议地点评审时间组织联系人联系方式电话： 地址： 审核依据标准GB/T19001 2008 GB/T50430-2007 GB/T24001 2004 GB/T28001-2011适用法律法规及其他要求 合同要求、顾客反馈信息手册、程序及支持性管理文件目的评审内容实 施 安 排批准人： 日期：附件2 年度评审报告 管理评审时间： 管理评审目的： 评审的主要议题：年度运行主要概述评审内容：对管理体系运行有效性的评价存在的问题经决议实施的改进措施本次管理评审所决议的改进措施将作为后续监视、测量活动的主要控制内容。编制人： 审批人：附件3 会议签到表 会议名称： 序号姓 名公司/部门名称职 务联系电话123456789101112131415171819 31 / 99人力资源管理程序 FHQES/B09-2014附件1年度培训计划部门：序号课程类型具体课程重要程度是否重点开发课程属性形式课时讲师参加对象评估方式参加人数拟安排时间12345678910填表人： 日期： 审核人： 日期：附件2月度培训计划序号主导部门培训类别培训内容培训讲师培训时间培训学时参训对象12345678910附件3培训签到表课程名称： 培训时间： 培训课时：序号部 门签到备注12345678910111213141617附件4培训效果评估表部门/单位： 姓 名： 培训内容： 培训时间： 请就下面每一项进行评价，并请在相应的分数上打“”：课程内容很差差一般好很好优秀1课程目标是否符合我的工作和个人发展需要56789102课程知识是否深度适中、易于理解56789103课程内容是否切合实际、便于应用5678910培训师很差差一般好很好优秀4培训师表达是否清楚、态度友善56789105培训师对培训内容是否有独特精辟见解56789106培训师是否鼓励学员参与，现场气氛很好56789107培训师对学员提问是否作出回答与指导5678910培训收获很差差一般好很好优秀8获得了适用的新知识和新理念56789109获得了可以在工作上应用的一些有效的技巧或技术567891010促进客观地审视自己以及自己的工作，帮助对过去的工作进行总结与思考567891011整体上，你对这次课程满意程度是：A不满 B普通 C满意 D非常满意12你给予这次培训的总体评分是（以100分计） 13本次培训你认为哪些内容对你帮助最大？14你认为课程或讲师最应改进的地方？15请你提出其他培训建议或培训需求：说明：1填写完整后及时将本表上交培训工作人员；2请给予你真实的评估意见，以帮助我们不断提高培训质量与水平。您的宝贵意见将反馈到人力资源部，如有任何疑问请联系人力资源部，感谢您的配合！附件5培训统计表部门：序号培训主题培训讲师培训课时参训人数参训人员（姓名）备注12345678910培训中我们可以分享的经验：培训中我们需要提升和改进的工作：对培训的建议：工程项目实现策划程序 FHQES/B10-2014附件1施工组织设计审批会签单 文件名称 项目施工组织设计编制人： 日期:审 核 意 见审核人 日期：审核人 日期:审批人 日期:本表可参照附后方案审核审批一览表进行适当调整。附件2施工组织设计变更记录表工程名称： 序号变更内容编制人审核人会 签部 门批准人批 准日 期采 购 控 制 程 序 FHQES/B11-2014附件1项目供货方资格预审表分包方名称企业法人企业地址电话企业性质营业执照登记号经营范围分包内容或承诺分包方业绩简述考察评价内容分包方满足合同要求能力采购物资的样品说明书及检测结果分包方资信能力及业绩分包方安全资格及人员资格满足公司质量、环境、职业健康安全管理的条件分包方签字：企业行政章：日期：项目经理部意见：签字盖章：日期：公司主管领导意见：签字：日期：填表人： 日期： 审核人： 日期：附件2分包方评估表项目名称分包合同编号分包方名称分包项目评估日期主持人评估内容评估分数项目经理部意见10090807060经营许可和资质证明专业能力人员结构和素质机具装备技术、质量、安全、施工管理的保证能力工程业绩和信誉部门意见签字及日期技术主管项目主管公司主管领导意见： 签字： 日期：附件3项目供货方资格预审表供货方名称企业法人企业地址电话企业性质营业执照登记号经营范围本次供应产品名称提供服务或承诺供货方业绩简述（包括使用贵公司产品的工程情况）考察评价内容供货方满足合同要求能力采购物资的样品说明书及检测结果供货方资信能力及业绩企业安全资格及人员资格满足公司质量、环境、职业健康安全管理的条件供货方签字：企业行政章：日期：项目经理部意见：签字盖章：日期：公司主管领导意见：签字：日期：填表人： 日期： 审核人： 日期：附件4物资供货方评估表项目名称供货合同编号供应方名称供应物质评估日期主持人评估内容评估分数项目经理部意见10090807060产品质量供货能力供货信誉材质证明材料环境保护职业健康安全产品环保性能售后服务部门意见签字及日期技术主管项目主管公司主管领导意见： 签字： 日期：附件5项目供货方资格预审表出租方名称企业法人企业地址电话企业性质营业执照登记号经营范围本次供应产品名称提供服务或承诺出租方业绩简述（包括使用贵公司产品的工程情况）考察评价内容出租方满足合同要求能力出租方机械相关证件出租方资信能力及业绩出租安全资格及人员资格满足公司质量、环境、职业健康安全管理的条件供货方签字：企业行政章：日期：项目经理部意见：签字盖章：日期：公司主管领导意见：签字：日期：填表人： 日期： 审核人： 日期：附件6物资供货方评估表项目名称租赁合同编号出租方名称出租机械评估日期主持人评估内容评估分数项目经理部意见10090807060经营许可和资质证明企业信用机械合格证、使用登记证、年检证等相关文件操作人员证件部门意见签字及日期技术主管项目主管公司主管领导意见： 签字： 日期：附件7：附表一合格劳务分包商评价表报送单位： 分包企业名称地址分包商负责人联系电话施工队长名称施工队长独立承担施工管理的年限企业类型 劳务分包施工地备案 手册编码承包范围是否有安全生产许可证有 无 曾合作工程名称营业执照编号推荐单位联系人联系电话推荐表必要附件1.营业执照2.进京（施工地）备案手册3.安全生产许可证4.近年代表工程合同报送时间： 年 月 日附表二合格专业分包商评价表报送单位： 分包企业名称地址分包商负责人联系电话职务独立承担施工管理的年限企业类型 专业分包企业资质等级主要承包范围是否有安全生产许可证有 无 曾合作工程名称营业执照编号推荐单位联系人联系电话推荐表必要附件1.营业执照2资质证书3.安全生产许可证4.近年代表工