监视和测量控制程序

文件编号VE P PZ 007惠州飞展电子厂 Hui Zhou Vision Electronics 版 本V1 类 别发行日期年 月 日 程 序 监视和测量控制程序 页 次PAGE 2 OF 4 1 目的 通过对公司生产之产品 过程 生产 生活中水 气 声 废弃物等 进行可靠准确的监视和测 量 以确保 1 1 管理方针 目标 指标的实现及定量掌握其实现程度 1 2 法律 法规的符合性及定量掌握其符合程度 1 3 管理体系的正常运作及发现改进的机会 1 4 生产之产品满足客户需求 2 适用范围 本程序对公司所有产品 生产和生活中水 气 声 废弃物等监视和测量的管理和控制作出了 明文规定 3 职责 3 1 品管部 负责编制适宜的检测规程 3 2 文控中心 负责管理绩效的监视和测量 负责与外部有关检测机构的联络 并保存环境绩效检 测数据 3 3 管理者代表 负责纠正与预防措施的跟踪 4 定义 无 5 作业流程 5 1 监视和测量范围包括 a 各废水排放口 b 各废气排放口 c 相关废弃物堆放区 d 厂界噪音 e 来料 半成品 成品 f 内审 管审 g 客户满意度 h 环境目标 指标 5 2 环境绩效监视和测量 a 文控中心对各废水排放口进行监视和测量 并填制相应 废水环境监测表 若监测不合格 文控中心应依据 纠正与预防措施控制程序 执行 b 文控中心对各废气排放口进行监视和测量 并填制相应 废气环境监测表 若监测不合格 文控中心应依据 纠正与预防措施控制程序 执行 c 文控中心对相关废弃物堆放区进行监视和测量 并填制相应 废弃物环境监测表 若监测不 合格 文控中心应依据 纠正与预防措施控制程序 执行 d 文控中心负责每半年与外部相关检测机构进行联络 对公司相关废水排放口 废气排放口 固体 文件编号VE P PZ 007惠州飞展电子厂 Hui Zhou Vision Electronics 版 本V1 类 别发行日期年 月 日 程 序 监视和测量控制程序 页 次PAGE 3 OF 4 废物堆放区进行监视和测量 并保存记录 若监测不合格 文控中心应依据 纠正与预防措 施控制程序 执行 e 文控中心负责每月对环境目标 指标进行监测 各部门对本部门之环境目标 指标达标状 况记录在 XX 月管理目标达成状况报告 上 对未达标部门提出纠正与预防措施报告 5 3 产品的监视和测量 5 3 1 来料 a 仓管员对来料签收后 填写 IQC 检验报告 和供应商提供的检测报告交 IQC 检验 b IQC 收到 IQC 检验报告 后 依据 IQC 作业指导书 承认样板 图纸等相关资料对来 料进行检验 将检验结果记录在 IQC 检验报告 上 当 IQC 判定合格时 IQC 在外包装箱 上贴上合格标签作入库处理 当 IQC 判定 NG 时 则填写 材料不合格通知书 由部门负 责人确认后交采购处理 c 外协加工产品依 外发产品加工控制方法 进行 d 采购收到 材料不合格通知书 后 将此单反馈给供应商并要求作出处理及改善措施 e 若 IQC 发现来料少数量 则直接在来料单上注明数量并给供应商送货员确认和通知采购 部 由采购部要求供应商补足来料 f 工程部 生产部 品管部负责外发加工产品的检验 具体依 外发加工产品控制方法 进行 5 3 2 制程 IPQC 进行首件确认并记录在 首件样板确认报告 上 若首件 OK 后 将首件挂在机台 旁作为作业员自检的依据 若首件为 NG 时 要求生产部继续改善直到首件确认合格为止 a 生产单位自检合格后将成品 半成品 放置于成品 半成品待验区 并填写 产品流程卡 交 IPQC 检验 b IPQC 核对 产品流程卡 与实物相符后 方可进行成品 半成品检验与测试作业 依据成 品检验规范 MIL STD 105E 表 工程图面 合格样品实施检验 c 将巡检结果记录在 IPQC 抽检报告 上 d 检验合格之成品 半成品 IPQC 在流程卡上签名后 方可转下工序 e 经检验不合格时 IPQC 填写 不合格品处理单 和 纠正与预防措施报告 给责任部门 分析原因及改善 并依 不合格品控制程序 处理 f 出货依据 成品入库与出货控制程序 处理 g 相关记录应依 记录管制程序 规定保存期限保存 5 3 3 包装 a 检查外观 装配不良等情况 并填写 最终检查状况表 b 品管部 OQC 对产品作相关检测 c 在检测过程中出现异常开出 不合格品处理单 5 3 4 出货 OQC 依据 OQC 出货检验作业指导书 对每批出货产品进行抽样检查并记录 出货检验报 告 文件编号VE P PZ 007惠州飞展电子厂 Hui Zhou Vision Electronics 版 本V1 类 别发行日期年 月 日 程 序 监视和测量控制程序 页 次PAGE 4 OF 4 5 3 5 产品 由品管部 工程部检验产品性能是否符合客户产品要求并填写 顾客样板确认书 当 达不到要求退还产品公司重新修改 5 3 6 产品若需紧急放行时 需由总经理批准 客户确认后进行 5 4 过程的监视和测量 a 定期 一年 召开管理评审会议 b 定期 半年 进行客户满意度调查 c 定期 每个月 进行教育培训 考核 d 定期 半年 对环境进行监测 5 5 法律 法规符合性定期评价 5 5 1 管理者代表于每年二次 组织公司各部门以会议形式进行法律 法规符合性评价 并填制 法律 法规符合性评价表 5 5 2 评价结果有不适宜时 文控中心应依据 纠正与预防措施控制程序 采取纠正与预防措施 6 相关支持文件 6 1 纠正与预防措施控制程序 6 2 文件控制程序 6 3 成品入库与出货控制程序 6 4 不合格管制程序 6 5 外发产品加工控制方法 6 6 QA 出货检验作业指导书 7 相关记录表单 7 1 废水环境监测表 7 2 废气环境监测表 7 3 废弃物环境监测表 7 4 法律 法规符合性评价表 7 5 出货检验报告 7 6 不合格品处理单 7 7 IPQC 抽检报告 7 8 最终检查状况表 7 9 首件样板确认报告 7 10 纠正与预防措施报告 7 11 顾客样板确认书 7 12 XX 月管理