管理评审制度

管理评审制度管理评审制度 1 目的 目的 定期对公司管理体系进行评审 确保公司管理体系持续的充分性 适宜性 和有效性 识别管理体系改进的机会和变更的需要 实现企业需要方针和目标 2 适用范围适用范围 本管理制度适用于公司质量 环境 职业健康安全管理体系管理评审工作 3 编制依据编制依据 3 1 GB T19001 2008 质量管理体系 要求 3 2 GB T50430 2007 工程建设施工企业质量管理规范 3 3 GB T24001 2004 环境管理体系 要求及使用指南 3 4 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系 要求 3 5 管理手册 3 6 国家 地方相关的现行法律 法规和规定 4 职责与权限职责与权限 4 1 总经理总经理 负责主持管理评审 审批签署管理评审报告 4 2 管理代表管理代表 4 2 1 审核管理计划和管理评审报告 协助总经理实施管理评审工作 4 2 2 向总经理报告管理体系的运行情况 4 2 3 组织实施管理评审决议 4 3 行政部行政部 4 3 1 是本管理的主管部门 负责本制度的制定 修改 指导和监督 4 3 2 负责收集管理评审输入信息 编制管理评审计划 4 3 3 根据管理评审会议决定编制管理评审报告 4 3 4 跟踪管理评审改进措施的实施情况 验证实施效果 4 4 其他职能部门其他职能部门 4 4 1 根据管理评审管理制度要求 收集与本部门管理职能相关的管理评审 输入信息 并参加管理评审 4 4 2 落实管理评审的各项改进措施 4 5 项目部项目部 4 5 1 根据管理评审要求 收集本项目部与体系运行相关的输入信息并提交 管理评审 4 5 2 落实管理评审的各项改进措施 5 管理要求管理要求 5 1 管理评审策划管理评审策划 5 1 1 公司每年至少组织一次管理评审 每次间隔时间不应超过 12 个月 管理评审可与年终工作会或半年工作会同时进行 也可每年在外部审核之前单 独进行 当发生下列情况时 可追加评审 a 公司组织机构 管理机构发生重大调整 b 发生重大质量 环境 职业健康安全事故 事件 c 发生顾客重大投诉事件 d 公司在产品 过程 服务 资源管理方面发生重大变化 对公司管理方 针 目标的实现造成直接影响 e 总经理认为必要时 5 1 2 管理评审采用会议形式进行 由公司总经理主持 公司各分管领导 各职能部门和项目部负责人参加 也可视需要召集其他人员参加 5 2 管理评审准备管理评审准备 5 2 1 技术质量部负责编制管理评审计划 管理评审计划的内容包括 a 评审的目的及内容 b 评审的时间及地点 c 参加评审的人员 d 各部门或单位应做的准备 5 2 2 管理评审计划由管理者代表审核 总经理批准后 行政部在实施管理 评 审前 10 天将评审计划下发给管理评审的单位和人员 5 3 管理评审输入管理评审输入 为确保管理评审的有效性 应为管理评审提供充分和准确的输入 管理评 审的输入应包括 5 3 1 审核结果 5 3 2 顾客和其他工程建设有关方反馈 5 3 3 过程的绩效和产品的符合性 5 3 4 预防措施和纠正措施的状况 5 3 5 以入管理评审的跟踪措施 5 3 6 可能影响管理体系的变更 5 3 7 改进的建议 5 4 管理评审实施管理评审实施 5 4 1 评审会议的基本程序 a 总经理主持管理评审会议 b 管理者代表汇报质量 环境 职业健康安全管理体系运行情况 c 各职能部门 项目部负责人汇报本单位管理体系运行情况 d 对有关主题进行评审 e 总经理根据评审结果提出改进的决定和纠正与预防措施要求 f 总经理宣布管理评审会议结束 5 4 2 评审的主要内容 5 1 2 管理评审的内容 1 质量管理体系评审内容应包括 a 质量管理体系的适宜性 充分性 有效性 b 施工和服务质量满足要求的程度 c 工程质量 质量管理活动状况及发展趋势 d 潜在问题的预测 e 工程质量 质量管理活动状况及发展趋势 f 资源需求及满足要求的程度 2 环境和职业健康安全管理体系评审内容应包括 a 环境和职业健康安全管理体系的适宜性 充分性 有效性 b 改进的可能性和对环境和职业健康安全管理体系进行修改的需要 包括 对目标的修改需要 5 5 管理评审输出管理评审输出 5 5 1 管理评审输出主要应包括以下内容 管理评审输出主要应包括以下内容 a 公司质量 环境 职业健康安全管理体系的充分性 适宜性 有效性的 总体评价结论 b 公司管理体系及其过程有效性改进的措施 c 与顾客需求及其过程有关的产品改进措施 d 环境 职业健康安全方面的改进措施 f 资源的需求 5 4 2 管理评审报告 技术质量部负责编制管理评审报告 管理评审报告内容应包括 a 评审的时间 地点 参加人员 组织人 b 管理评审会议的主要内容 c 对管理体系的适宜性 有效性 充分性以及管理方针 目标 指标的评 价结论 d 提出体系运行存在的不足和解决的措施 包括资源需求的改进 e