物料管理工作规范

管理体系文件管理体系文件 昆山唯准电子科技有限公司昆山唯准电子科技有限公司 作业指导书作业指导书 文件编号 文件编号 WZDZ WI 21 2012WZDZ WI 21 2012 版本 版本 A 0A 0页页 码码第第 1 1 页页 共共 7 7 页页 修修 订订 记记 录录编编 制制审审 核核批批 准准 首次发布 首次发布 20122012 12 12 1313 版本 版本 A 0A 0刘军喜刘军喜王广平王广平李学坡李学坡 第一次修订 第一次修订 版本 版本 第二次修订 第二次修订 版本 版本 第三次修订 第三次修订 版本 版本 受控状态 物料管理工作规范物料管理工作规范 编编 制 刘军喜制 刘军喜 日日 期 期 2012 12 13 审审 核 核 日日 期 期 批批 准 准 日日 期 期 管理体系文件管理体系文件 昆山唯准电子科技有限公司昆山唯准电子科技有限公司 作业指导书作业指导书 文文 件件 标标 题题文文 件件 编编 号号版版 本本页页 码码 物料管理规范物料管理规范WZDZ WI 21 2012WZDZ WI 21 2012A 0A 0第第 2 2 页页 共共 7 7 页页 1 目的 建立物料管理制度 规范公司物料验收 入库 贮存 领用管理 合理库存 合理消耗 降 低成本 达到降耗增效之目的 2 范围 适用公司所有物料的验收 入库 保管 领用 发放 3 职责 3 1 总经理负责对物料管理行使监督权与审定权 3 2 采购部负责对物料管理的整体规划策划协调 并行使审定权 3 3 仓管员负责对物料进行验收入库 贮存 发放 及盘点的管理工作及仓库库存信息的反 馈 3 4 生产部部主管负责对本部门领用的物品行使审批权及监督权 3 5 品质部门负责对采购物料的验收 检验 3 6 财务部负责协助仓管员每月对库存材料进行盘点 3 7 业务部门负责物料的核算及与客户的对账 4 物料的分类 4 1 原物料 半固化片 PP 料 铜箔 板材 化学药水 PE 膜 4 2 辅助材料 牛皮纸 腊布 酒精 铆钉 手套 5 内容 5 1 验收 入库 5 1 1 各种物料在入库之前不得使用 5 1 2 原物料验收入库程序 A 供应商送交原物料进厂时 由仓管员依据 采购单 或物料申购单验收物料的型号 规格 数量 并将实物与供应商的 送货单 核对 核对无误后确认 送货单 加 盖 物料允收专用章 若实收物料与应收物料不相符 应及时通知采购员与供应商 协商处理 B 仓管员签收原物料入厂后将同供应商提供的 品质保证书 交到质量保证部门 通 知质检员对该批物料进行验收 具体按 进料检验控制程序 办理 C 质检员检验完毕后在 IQC 检验报告 上签字通知仓管员对验收合格的物料进行入 库 不合格品则填写 不良品报告 交经理审核后交采购部联络供应商处理 办理 入库手续后即刻置于指定存放地方 正确堆码并贴好物料标签 做到类别清晰 5 1 3 辅助材料 低值易耗品的入库 管理体系文件管理体系文件 昆山唯准电子科技有限公司昆山唯准电子科技有限公司 作业指导书作业指导书 文文 件件 标标 题题文文 件件 编编 号号版版 本本页页 码码 物料管理规范物料管理规范WZDZ WI 21 2012WZDZ WI 21 2012A 0A 0第第 3 3 页页 共共 7 7 页页 由仓管员根据本公司生产的实际需要及以往的工作经验对购入辅助材料 低值易耗品 进行判定 合格后方可入库 不合格时通知采购员 联络供应商作退货处理 6 建帐 6 1 物料的建帐 仓管员应把采购回来的原物料 备件 辅助材料 低值易耗品等一一建 帐 填入相关 来料登记表 包括对物料的名称 规格 尺寸的记录 6 2 物料的建卡 对存放仓库的物料进行建卡并填好物料 存卡 以便统计与盘点 6 3 入库单的保管 仓库保管 A 入库单的白色联 待一本领料单用完后交仓管员保管 B 入库单的红色联交业务部门保管 C 入库单的黄色联交财务部保管 D 入库单不可随便报废 每个批号的连接必须完整 7 保管 此条可依 贮存 包装 防护管理程序 执行 8 物料领用的原则 8 1 除了 PP 料 铜箔 板材 棕化药水 牛皮纸 腊布 铆钉及部分备件 其它物料领 用必须遵循以旧换新的原则 8 2 物料领用审批程序 A 各工序领料由工序组长或代理人填写 领料单 交部门主管审核签字 助理可代签 一般员工无权领料 B 办公室一般管理人员 助理工程师 办事员领料由用料人填写 领料单 交部门主 管审核签字 主管领料由经理审核签字 8 3 领料时间 原物料仓库全天候领料 辅助物料白天领料 8 4 物料领用的具体办法 8 4 1 开料工序 A 本工序与材料消耗直接挂钩 应作为材料消耗重点管理工序 所需半固化片 铜 箔由该工序组长或代理人以箱为单位领用 未经领用置于开料间的材料任何人不 得使用 各种材料的耗用与开料记录数必须一致 B 开料工序为其它部门提供的原始数据应做到真实 正确 若有虚假伪造行为应追 究当事人之责任 管理体系文件管理体系文件 昆山唯准电子科技有限公司昆山唯准电子科技有限公司 作业指导书作业指导书 文文 件件 标标 题题文文 件件 编编 号号版版 本本页页 码码 物料管理规范物料管理规范WZDZ WI 21 2012WZDZ WI 21 2012A 0A 0第第 4 4 页页 共共 7 7 页页 C 开料工序组长或带班人员应在规定的时间内将该工序所需的材料 低值易耗品领 好 8 4 2 开料工序所领材料数量与生产产量是相对应的 与仓库应发材料是相一致的 开料过程中应将原物料消耗数量详细登记于 铜箔耗用记录 半固化片耗用记 录 如果实际用量超过应用数量 超出部分由开料工序承担 按材料进料价扣 罚当事人 如果找不到当事人 由开料工序平均分摊 8 4 3 棕化工序 由该工序组长或代理人依据当日两班之产量在规定的时间内领用棕 化药水 8 4 4 成型 品质部各工序均由工序组长或代理人依当日两班各种物料之需求量在规 定的时间内领料 8 4 5 叠压板工序由各班组长或代理人根据本班当日各种物料之需求量在规定的时间 内领料 8 5 物料发放的具体办法 8 5 1 生产部开料工序组长拿审批后的 领料单 及 生产制作流程 MI 到仓库领料 8 5 2 仓管员根据 生产制作流程 MI 上要求的板件数量进行核算并发放相对应的 PP Cu 同时做好相关的领用记录 电子帐及手工帐 8 5 3 仓管员每天将发放及退回物料的型号 规格等计入台帐 电子档 每天的差异 量必须做好记录 并报部门主管 如果差异超过定量 PP 5m Cu 1Kg 仓库 有权不发物料 并将差异报告部门主管及经理 9 领料单的管理 9 1 领料单的填写 A 必须填写领料单的名称 单位 数量等 填写时字迹必须工整 不得模糊 如 B 领料单的一式三联必须一致 9 2 领料单的保管 生产部保管 A 领料单的白色联交仓管员保管 B 领料单的红色联交生产部门保管 C 领料单的黄色联交财务部保管 D 领料单不可随便报废 每个批号的连接必须完整 9 3 领料记录的汇总 仓库填写 A 仓管必须按要求按时如实填写相关领用记录表 管理体系文件管理体系文件 昆山唯准电子科技有限公司昆山唯准电子科技有限公司 作业指导书作业指导书 文文 件件 标标 题题文文 件件 编编 号号版版 本本页页 码码 物料管理规范物料管理规范WZDZ WI 21 2012WZDZ WI 21 2012A 0A 0第第 5 5 页页 共共 7 7 页页 10 物料的退料管理 10 1 从开料到叠压板工序 材料的传递过程中造成铜箔 PP 料折皱不能用于生产 开料 工序应补足被折坏的材料数量 并在材料开料记录本上作好记录 折坏的材料视情况 由质检人员确认后再决定是否将其报废 人为造成报废 必要时适当追究当事人责 任 10 2 在开料过程中发现铜箔存在针孔 条纹 氧化等影响压板质量的缺陷材料 开料人 员应将其割下交质检员确认并填写 不良品报告 生产主管确认后交采购部联络供 应商处理 属客供原物料由开料工序填写 不良品报告 交质检员确认后 再交采购 部处理 如果整箱铜箔有质量问题应暂停使用并做好标识 待供应商或客户确认作退 料处理 10 3 各部门在生产过程中发现待使用的物料由于内在质量问题不能用于生产 需立即通 知质检员到场确认并及时反馈到采购部 填写 不良品报告 交采购部处理 10 4 仓管员对退库的物料 不许丢失或损坏 要原装好 防止运输时损坏 10 5 仓管员对退库的物料写好 出库单 并连同发票 送货单退给供应商 10 6 每班下班前需将所有未用完的半固化片退回仓库 以便仓管核对 11 物料的定期检查 11 1 所有物料的发放需遵循先进先出原则 11 2 订出原物料的保存 质 期限 物料自身规定除外 11 3 依据保存 质 期限对物料进行检查并于保质期前一个月发出书面预警 11 4 发现不合格或超出保存 质 期的物料应通知质量保证部门按 报废作业程序 办理 并查出原因 11 5 应在材料临近保存 质 期前采取有效措施 尽量避免由于材料过期限而带来浪费 12 物料的盘点 12 1 仓管员每日上午 11 00 之前将每日的材料信息记录于 年 月 日材料信息 分 发到业务部 生产计划部 采购部 厂务办并要求各部门签收 12 2 每月 25 号下午 13 00 由仓管员会同财务会计 采购部主管对材料 辅助材料等进 行盘点 并正确列出 年 月 日原物料结存表 确保帐 物 卡的一致 同时 作为物料供应之依据和财务部分析当月材料消耗水平的依据 12 3 在盘点过程中发现物料消耗异常 应及时查找原因并采取措施 12 4 每月 1 2 号为仓管员与财务会计交接时间 仓管员应将盘存表 上月物料消耗及购 管理体系文件管理体系文件 昆山唯准电子科技有限公司昆山唯准电子科技有限公司 作业指导书作业指导书 文文 件件 标标 题题文文 件件 编编 号号版版 本本页页 码码 物料管理规范物料管理规范WZDZ WI 21 2012WZDZ WI 21 2012A 0A 0第第 6 6 页页 共共 7 7 页页 入物料的 送货单 入库单 申购单 或 采购单 汇总后交厂务经理 经审批 后交给财务部门 便于财务部门制订付款计划 13 物料的安全库存量 13 1 公司的主要原材料 如铜箔 PP 料月度订货计划依业务部月度销售计划订购 并保 持一定的安全库存量 但对一些用量极少材料 如 2oz 铜箔等 至少库存量为生产 面积 50 100 m2 14 主要原物料的储存期限 14 1 PP 料的储存期限为三个月 温度 25 以下 湿度 55 10 14 2 铜箔的储存期限为十个月 原物料仓库存放 15 过期物料的处理 超过保存 质 期限的物料 仓管以联络单形式知会品质 工艺进行相关测试及试用 合格 方可使用 16 相关文件 16 1 产品检验和试验控制程序 WZDZ QP 13 2011 16 2 不合格品控制程序 WZDZ QP 14 2011 16 2 采购控制程序 WZDZ QP 08 2011 16 3 IQC 来料检验指引 WZDZ WI 002 REV A 0 17 相关表格 17 1 仓库温湿度记录表 WZDZ QR 6 4 057 A 0 17 2 棕化药水入库 领用记录表 WZDZ QR 6 4 058 A 0 17 3 PP领用记录表 WZDZ QR 6 4 059 A 0 17 4 Cu领用记录表 WZDZ QR 6 4 060 A 0 17 5 年 月 日原物料结存表 WZDZ QR 6 4 055 A 0 17 6 Cu耗用记录表 WZDZ QR 6 4 043 A 0 17 7 PP片耗用记录 WZDZ QR 6 4 040 A 0 17 8 来料检验记录表 WZDZ QR 8 2 4 001 17 9 PP领用 消耗明细统计汇总表 电子台帐 WZDZ QR 6 4 054 A 0 17 10 Cu领用 消耗明细统计汇总表 电子台帐 WZDZ QR 6 4 053 A 0 17 11 棕化药水入库 领用记录表 电子台帐 WZDZ QR 6 4 052 A 0 17 12 PP来料入库登记表 电子台帐 WZDZ QR 6 4 051 A 0 17 13 Cu来料入库登记表 电子台帐 WZDZ QR 6 4 050 A 0 管理体系文件管理体系文件 昆山唯准电子科技有限公司昆山唯准电子科技有限公司 作业指导书作业指导书 文文 件件 标标 题题文文 件件 编编 号号版版 本本页页 码码 物料管理规范物料管理规范WZDZ WI 21 2012WZDZ WI 21 2012A 0A 0第第 7 7 页页 共共 7 7 页页 17 14 物料消耗 年 月汇总表 电子台帐 WZDZ QR 6 4 056 A 0 17 15 棕化药水入库 领用记录表 电子台帐 WZDZ QR 6 4 052 A 0 17 16 棕化药水入库 领用记录表 电子台帐 WZDZ QR 6 4 052 A 0 17 17 生产制作流程MI 18 原物料计算方式 18