年度经营管理计划模板(制造)

1 20132013 年度经营管理计划模板年度经营管理计划模板 上年工作总结 一 一 20132013 年经营环境分析年经营环境分析 一 外部环境分析 宏观经济分析 行业现状及发展趋势分析 企业面临的机遇与威胁 二 内部环境分析优劣势分析 企业的优劣势分析 产品 管理 技术 市场 客户 资源等方面 这一部分要求分别作出优势 劣势分析 二 二 总体经营指标总体经营指标 项目 2013 年度 计划指标 万元 上年完成公司 经营层计划落 实指标数 万元 增长额 万元 增幅 营业收入 净利润 Comment 11 这个概念太笼统 不 好执行 可否考虑在表中不设这个提 法 实际上你想表达的是产品系列和 单项对应的销售收入 那么重新设计 一个表格就可以 2 货款回收率 应收账款 营业费用 管理费用 财务费用 产量 三 经营工作指导思想三 经营工作指导思想 四 经营工作指导方针四 经营工作指导方针 五 指标分解五 指标分解 一 一 按月份分解按月份分解 单位 万元 项目1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计 营业收入 净利润 货款回收率 应收账款 Comment 12 这一块设计这个提法 我觉得理解为加工值是可以的 3 营业费用 管理费用 财务费用 产量 六 经营举措及措施六 经营举措及措施 一 营销系统 一 营销系统 1 1 计划指标分解 计划指标分解 按月份按月份 区域 区域分解分解 区域1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计 区域 1 区域 2 按区域分解按区域分解 按按月份月份产品类别分解产品类别分解 2 2 计划实施举措 计划实施举措 市场规划 已开发市场的稳定与维护 新市场的开发计划及策略 Comment 13 你前面表中的 产量 放在这里阐述就可以 再设计各表格 更好 4 老客户的维护及新客户的开发 销售政策 销售人员培养计划 上述举措要注明进度计划 时间节点 负责人员 可量化的要有 量化指标 二 生产系统 二 生产系统 1 1 产量计划指标分解 产量计划指标分解 按按月按产品类别月按产品类别分解分解 2 生产管理 如何控制成本 如何制订生产产品所发生的直接材料 人工 及制 造费用 质量控制管理措施 一次合格率控制定额 3 成本费用管理 费用预算 如何完善成本核算 4 设备管理 投资 使用 维修 更新 改造 设备维修费用 生产设备完好率 设备综合利用率 生产设备购置 5 厂房改造 设备维修计划 设备维修费用预算 5 技术管理 工艺技术改造 6 库存管理 7 安全管理 8 人员培养 上述举措要注明进度计划 时间节点 负责人员 可量化的要有 量化指标 三 采供系统 三 采供系统 1 采购计划 2 采购成本的降低 原材料招标计划 3 原材料管理 优化原材料库存 安全库存量 确保原材料质量 保证措施 仓储管理 4 人员培养 上述举措要注明进度计划 时间节点 负责人员 可量化的要有 量化指标 6 四 财务系统 四 财务系统 资金需求 资金平衡计划 资金缺口 资金筹措 资金成本的降低 资金结构的优化 财务风险的管控措施 人员培养计划 上述举措要注明进度计划 时间节点 负责人员 可量化的要有 量化指标 五 企业发展管理建设 五 企业发展管理建设 1 人力资源管理 人力资源 员工干部管理能力 专业技能的开发和员工培训的计划 干部管理人员和技术人员梯队建设 部门之间 上下级之间 与外 部相关机构的沟通 员工满意度的改善 工资 奖金 福利 报酬 分配 开发 培训等费用预算 2 产品管理 产品结构优化 新产品开发计划 现有产品的改良与升级 年度技术研究开发重点 现有产品技术改进