供应商拜访记录

精品文档 1 1欢迎下载1欢迎下载 郑州凯雪冷链股份有限公司 供应商拜访记录供应商拜访记录 供方单位 地 址 邮 编 联系电话 拜访时间 精品文档 2 2欢迎下载2欢迎下载 供应商现场检查表供应商现场检查表 检 查 项 目 序 号 检查内容检查记录 标 准 分 检 查 得 分 检查说明 1 单位是否建立质量管理体系 4 2 单位是否制定质量方针 目标 4 3质量管理体系是否有效运行4 4 计量器具是否定期送检 4 质 量 管 理 体 系 16 分 5 纠正预防措施是否得到验证 4 1 是否制定年度员工培训计划 2 2 是否建立员工培训档案 2 3 从事与产品质量有关的人员是否 具备所必须的能力 3 4 负有设计开发的技术人员能否掌 握五大工具和技术 3 员 工 岗 位 培 训 12 分 5 培训效果是否得到验证或考试 2 1 现有技术人员人数 能力能否满 足产品开发和质量保证 进度的 要求 2 2 是否建立软件设计系统 3 3 是否熟悉客户的特殊特性要求 3 4 查已开发项目的 PPAP 文件是否符 合客户要求 4 技 术 开 发 能 力 14 分 5 查已开发产品的设计及试生产记 录 2 1采购过程是否得到控制3 2 进货产品质量控制是否有效 3 3 供方质量体系的开发 2 采 购 10 分 4 供方绩效的监视 2 1 供货合同 订单是否进行评审 2 2 作业指导书是否得到实施 4 3 是否编制应急计划 并得到实施 2 生 产 过 程 控 4 设备 设施 工装是否编制预防 性 预见性维护计划 3 精品文档 3 3欢迎下载3欢迎下载 5 工装管理 3 6 查 3 个月生产计划完成情况 2 7 从事关重岗位人员 检验人员是 否具备与岗位要求相应的能力 2 8 产品防护 3 9 产品标识 包装 3 制 26 分 10 贮存和库存管理 2 1 进货 过程 最终检验是否有检 验作业指导书和检验规范 2 2 检测设备 器具是否在检验有效 期使用 2 3 是否建立检测设备 器具检测台 帐和记录 2 4 是否记录数据分析和使用系统 3 5 顾客满意调查 分析和改进 3 监 视 和 测 量 装 置 14 分 6 是否定期送专业实验室实验 2 1 不合格品是否隔离 标识 3 2 不合格品控制措施是否有效 3 3 返工 返修品是否有返工指导书 是否验证合格后入库 3 不 合 格 品 控 制 8 分 4 是否编制有不合格品的控制计划 2 1 持续改进是否有效实施 2 2 发现的问题是否制定有整改计划 并得到实施 3 持 续 改 进 7 分 3 对客户拒收产品是否采取了改进 措施 并得到客户批准 2 评审实际得分 检查综合评价 精品文档 4 4欢迎下载4欢迎下载 拜访记录拜访记录 我公司于 201 年 月 日对您公司进行了第 次拜访 在拜访过程中 供方管理者代表 质量负责人 凯雪公司检查人员 精品文档 5 5欢迎下载5欢迎下载 郑州凯雪冷链股份有限公司供应商 不符合项报告不符合项报告 拜访单位拜访单位负责人 拜访时间 检查依据拜访结论 严重不符合 轻微不符合 不符合事实描述 限期整改时间 拜访人员 时间 拜访单位代表 时间 原因分析 分析人 时间 纠正预防措施 制定人 时间 纠正预防措施验证及证据 证据明细 验证人 时间 拜访小组跟踪验证 纠正措施有效 整改证据 纠正措施可以接受 需进一步提交证明材料 纠正措施不可行 重新制订纠正措施 签发新的不符合 观察报告 验证人会签 日期 精品文档 6 6