规划与年度计划考评检查表

规划与年度计划考评检查表 No 103 序序 号号 考评考评 内容内容 考评说明考评说明 应得应得 分分 实得实得 分分备注备注 1 企业 长远 规划 中有 安全 健康 内容 1 规划有文本 内容针对性强 且有配套的检查 考核办法 每种不合格扣 1 分 2 规 划滚动执行 抽查执行情况 每种不合格扣 2 分 3 三年均未能完成目标扣全分 5 2 年度 工作 计划 1 有文本 内容中有考核指标体系和安全措施技术 改造项目 且有配套的检查 管理办法 每种不合 格扣 1 分 2 抽查执行情况 有实施进度和分析 每种不合格扣 1 分 未完成扣 2 分 5 3 劳动 保护 措施 经费 安措 施费 管理 1 年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资 金投入 安措费 无项目扣 3 分 2 抽查费的 使用有针对性 且有名称 实施进度 条件评估 责任单位 人 等内容 每种不合格扣 1 分 3 抽查执行情况 每项未完成 扣 1 分 10 合计 20 机构与人员考评检查表 No 104 序号序号考评内 考评内 容容 考评说明考评说明 应得应得 分分 实得实得 分分 备注备注 1 安全生 产管理 网络 1 企业建有同意协调安全健康问题的组织机构 未建立扣 2 分 未开展工作扣 1 分 2 各只能部门 各车间均有主管安全的领导 和专 兼 职安全员 且履行职责 一个单位不 合格扣 0 5 分 3 企业 车间 班组三 级履行职能 一个单位不合格扣 0 5 分 5 2 安全管 理机构 1 建立相对独立的机构 有机构编制 有管理 职能 查相关文件 不合格扣 1 分 2 参加企 业内各种涉及及安全健康的会议和有关决策决 5 定 查会议记录 不合格口分 3 安全管 理人员 应按企 业从业 人员的 千分之 二及以 上比例 配备 1 查人员名单 每降低千分之一扣 3 分 2 查安全管理人员的条件 包括文化程度 身体状 况 年龄结构 思想素质 业务能力等 并经 专门培训 取得资格证书 每项不合格口 0 3 分 10 合计 20 职业安全健康教育考评检查表 No 105 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 新职工进厂三级教育 目标值 100 少 1 人扣 全分 10 2 特种作业人员培训教育 含电工作业 金属焊接 切割作业 起重机械 含 电梯 作业 企业内机动 车辆驾驶 登高架设作业 锅炉作业 含水质化验 压力容器作业 制冷作业 爆破作业 危险物品作业 经国家局确定的其他作业 目标值 100 查人事部 门帐和教育台帐 少一 人扣全分 8 3 中层及中层以上干部教育目标值 100 少 1 人扣 全分 5 4 班组长教育 目标值 100 少 5 扣 2 分 4 5 变换工种教育 目标值 100 少 5 扣 2 分 3 6 职业健康教育 目标值 90 少 5 扣 2 分 3 7 全员教育 目标值 80 少 5 扣 2 分 4 8 复工教育 目标值 100 少 5 扣 2 分 3 9 安全管理人员教育 目标值 100 少 1 人 扣 全分 6 10 安全知识抽查合格率 目标值大于等 80 低于 80 扣 4 分 4 上述教育有教育大纲 出勤情况 考试或考核 情况 效果评定等内容 合计 50 事故管理考评检查表 No 106 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 所有从业人员均参加工 伤社会保险 查缴纳保险费名单 按 企业人员人数计算 每 降低 1 扣 1 分 5 2 工伤事故控制率指标 死 亡率 千分之 0 035 重 伤率千分之 0 30 死亡率或重伤率超控制 指标的 扣 10 分 15 3 工伤事故应按 四不放 过 的原则进行处理 查事故处理结案记录 应有事故原因分析 事 故责任者及单位的处理 决定 防范措施等内容 一项不符合扣 0 5 分 10 4 事故档案 事故档案内应有 现场 图 调查记录 分析记 录 报告书 处理决定 防范措施和落实情况等 内容 一项不符合扣 0 5 分 5 合计 35 安全设施 三同时 管理考评检查表 No 107 序号序号考评 考评 内容内容 考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分 备注备注 1 设计 阶段 项目 的初 步实 际 施工 设计 有相 应的 安全 健康 措施 且 查建设项目相关文件和审查记录 一项不符合 扣 2 分 5 通过 安技 部门 审查 2 施工 阶段 项目 配套 的安 全设 施同 步建 设 且经 过试 运行 查安全健康防护设施试运行记录 一项不符合 扣 0 5 分 5 3 验收 阶段 安全 设施 经安 技部 门验 收后 与主 体工 程同 步投 入使 用 1 查验收报告和安全设施运行状况 一项不符 合扣 0 5 分 2 生产 储存危险物品的建设项目应进行安 全条件论证和安全评价 一项不符合扣 1 分 5 4 安全 设施 投资 应纳 入建 设项 目概 算 查建设项目概算清单 无安全设施资金概算扣 3 分 使用不当扣 1 5 分 5 合计 20 班组安全管理考评检查表 No 108 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 建立健全了岗位 安全操作规程 应有班长 安全员 生产工 人安全职责文本 少一种扣 8 分 一人不执行扣 12 分 24 2 安全技术操作规 程 有所有工种的安全技术操作 规程文本 少一种扣 10 分 有一人不熟悉扣 1 分 发现 一人违章不得评为合格班组 22 3 安全检查与隐患 整改 有每周一次的检查与整改记 录少一次扣 5 分 发现一项 隐患未整改扣 10 分 应报上 级整改的隐患未上报且没有 临时安全措施 没一项扣 5 分 24 4 安全活动 每月两次安全活动 少一次 安全活动扣 10 分 15 5 安全教育 三级安全教育少一人扣全分 变换工种教育少一人扣 2 分 复工教育少一人扣 2 分 15 合计 100 注 累计少于 80 分为不合格班组 发生轻伤以上事故扣全分 计分方法 实得分 12 不合格班组数除以抽查班组数乘 0 12 乘 100 安全操作规程考评表 No 109 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分 备注备注 1 建立健全了岗位 安全操作规程 1 查岗位安全操作过程 无 遗漏岗位 每缺少一种扣 0 5 分 2 岗位安全操作规程符 合安全技术标准 一项不合格 扣 0 2 分 6 2 严格执行岗位安 全操作规程 现场抽查岗位安全操作规程的 执行情况 出现一人次违章行 为扣 0 5 分 7 合计 13 特种设备及人员安全管理考评检查表 No 110 序号序号 考考 评评 内内 考评说明考评说明 应得应得 分分 实得实得 分分 备注备注 容容 1 特 种 设 备 采 购 特种设备应附有设计文件 产品质量合格证明 安装 及使用维修说明 监督检验证明等文件 一处不合格 扣 0 5 分 5 2 特 种 设 备 档 案 应建立特种设备安全技术档案 1 特种设备的设计文件 制造单位 产品质量 合格证明 使用维护说明等文件及安装技术文件和资 料 2 特种 设备定期检验和定期自行检查记录 3 特种设备及其的日常使用状况记录 4 特种设备及其安全附件 安全保护装置 测量调控装 置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录 5 特种设备运行故 障和事故记录 一处不合格扣 0 5 分 5 3 特 种 设 备 定 期 检 验 依据规定的特种设备检验周期 由法定检验机构进行 检验 查阅设备台帐和检验报告 一台不合格扣 0 5 分 3 4 特 种 设 备 操 作 人 员 1 查培训记录和持证情况 一人次不合格扣 1 分 2 查操作人员健康检查记录 凡出现职业禁忌症一人 次不合格扣 1 分 2 合计 15 相关方安全管理考评检查表 No 111 序序 号号 考评考评 内容内容 考评说明考评说明 应应 得得 分分 实实 得得 分分 备备 注注 1 外来 施工 作 业 方与 企业 签订 安全 协议 施工 现场 有可 靠的 安全 防范 措施 1 查安全协议 每少一单位扣 2 分 2 查安全协议内容 无双方安全职 责 安全防范措施等内容则为不合格 一份不合格扣 1 分 3 抽查 施工现场 一处施工现场无安全防范措施扣 1 分 5 2 生产 经营 项目 场所 设备 的法 宝或 出租 必须 符合 安全 管理 的规 定 查发包或出租合同 凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格 一份不合格 扣 2 分 3 3 对生 产区 域内 的短 期合 同工 临时 工应 有相 应的 查合同工 临时工用工合同 凡一人次不符合 规定或无安全管理措施扣 0 5 分 2 安全 管理 措施 4 对厂 区内 临时 作业 人员 实习 人员 参观 人员 及其 他外 来人 员应 有相 应的 安全 管理 制度 和措 施 1 查 管理制度和现场检查记录 凡一人次不符合规定扣 0 5 分 2 无安全管理制度和措施扣 2 分 5 合计 15 现场监督检查考评检查表 No 112 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 现场操作 依据安全操作规程和操作现场 范围中第三方面的内容 现场 抽查 一处不合格扣 3 分 3 2 现场作业 依据安全生产规章制度和操作 现场违章表现范围中第二方面 的内容 现场抽查 一处不合 格扣 2 分 3 3 防护用品穿戴 依据操作现场违章表现范围中 第一方面的内容 现场抽查 一处不合格扣 0 3 分 3 4 特种作业人员 持证情况 按照特种作业人员名单 抽查 其持证情况 一人次未持证扣 2 分 3 5 隐患整改 查上级和企业安全检查时下达 的隐患整改通知单 抽查现象 3 整改完成情况 一处在规定时 间未完成扣 1 分 合计 15 应急救援预案考评检查表 No 113 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 确定了应急救援的 目标和体系 确定了应急几哦员的管理 体系 有组织机构和职责 管理程序和管理管理要点 等内容 且与社会应急救 援体系能互动 一处不符 合扣 1 分 5 2 针对重点部位 制 订了应急救援预案 应急救援预案中有组织指 挥机构 相关部门 人员 的职责和分工 潜在危险 性评价 应急救援的组织 人员及装备情况 紧急救 援措施 经费保障 训练 与演习等内容 缺一项扣 1 分 5 3 每年对应急救援预 案进行了演习 1 有演习记录 每年无 演习扣 1 分 2 抽查相关人员对应急 救援预案知识的掌握 每 人次不合格扣 0 1 分 5 合计 15 危险源考评检查表 No 114 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 确定了危险源的识 别和评价原则 且 组织了识别和评价 1 制订了危险源的识别和 评价方法 查资料 无识别 和评价方法扣 3 分 2 组 织实施了危险源的识别和评 价 且无遗漏 查资料和现 场核对遗漏一处扣 0 1 分 3 重大危险源 符合 GB18218 2000 规定 已上报 有关单位 查资料 一处未 报扣 2 分 5 2 对危险源制订了管 理和技术措施 1 对所有 危险源已通过各 种途径通报相关岗位从业人 员 查现场人员 遗漏一个 5 岗位扣 0 5 分 2 所有危 险源均制定了管理和技术措 施 应急救援预案等 查现 场岗位 遗漏一个岗位扣 1 分 3 及时进行了危险源 的更新和调整 抽查现场 一处未及时更新 或调整扣 0 3 分 5 合计 15 安全健康档案考评检查表 No 115 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注 1 工伤事故档案 2 职业安全健康教育档案 3 违章记录及安全奖惩档 案 4 隐患及整改档案 5 安措项目档案 6 特种设备及危险设备档 案 7 特种作业人员及危险作 业人员健康档案 8 职业危害防护设施档案 9 职业病档案 10 职业危害因素监测和技 术评价档案 1 每种一种扣 3 分 2 档案中内 容一处不合格扣 0 1 分 每种档案 最多扣 1 2 分 15 合计 15 二 设备设施安全考评检查表 变配电系统考评检查表 NO 201 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明 应得分应得分 实得实得 分分备注备注 与其它建筑物间有足够的安全消防 通道 0 8 与爆炸危险场所 有腐蚀性场所有 足够间距 0 8 地势不应低洼 防止雨后积水 0 8 应设有 100 变压器油量的储油池或 排油设备 0 8 变配电间门应向外开 高压室门应 向低压间开 相邻配电室门应双向 开 0 8 门 窗 高压侧 应装设小于 10 10mm 的金属门窗 0 8 1 变配 电站 环境 多层建筑装置可燃油电气设备变配 电所时应在底层 高层建筑内不应 装置可燃电气设备变配电所 1 2 油标油位指示清晰 油色透明无杂 质 变压器油有定期绝缘测试报告 且不漏油 2 油温指示清晰 温度低于 85 度 冷却设备完好 发电机工作温度符 合要求 2 绝缘和接地故障保护完好可靠 有 定期测试资料 4 瓷瓶 套管清洁 无裂纹或放电痕 迹 2 变压器 发电机运行过程中内部无 异常响声或放电声 2 8 2 变压 器 发电 机 应有符合规定的警示标志和遮拦 1 2 所有的瓷瓶 套管 绝缘子应清洁 无裂痕 0 8 所有的母线应整齐清洁 接点接触 良好 母线温度变化应低于 70 度 相序标志明显 连接可靠 0 8 3 高低 压配 电间 电容 器间 控制 装置 各类电缆及高压架空线敷设应符合 安装规定 电缆头外表清洁无漏油 接地可靠 2 断路器应为国家许可生产厂家的合 格产品 有定期维修检测报告 4 8 操纵机构应为国家许可生产厂的合 格产品 有定期维修检测报告 操 纵灵活 连锁可靠 脱扣保护合理 双电源供电或自发电必须加装联锁 装置 4 所有空气开关灭弧罩应完整 触头 平整 0 8 电力电容器外壳无膨胀 温升符合 要求 无漏油现象 0 8 接地故障保护可靠 有定期实验记 录 2 各种安全用具应完好可靠 有定期 检验资料 2 变配电间内各种通道应符合安全要 求 应有规定的警示标志及工作标 志 2 合计 40 锅炉考评检查表 NO 202 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 锅炉制造 安装 改造 大型维 修应由具备资格的单位承担 锅 炉 三证 产品合格证 使用 登记证 年度检验报告 齐全 8 2 安全附件完好 安全阀 水位表 压力表齐全 灵敏 可靠 排污 装置无泄露 4 3 按规定合理设置报警和连锁保护 装置 2 4 系统管路畅通 操作灵活无老化 渗漏现象 2 5 给水设备完好 匹配合理 2 6 炉墙无严重漏风 漏烟 油 气 及煤粉 防爆装置完好 2 7 水质处理应能达到指标以下 炉 内水垢在 1 5mm 以下 2 8 各类管道无泄漏 保温层完好无 损 管道构架牢固可靠 2 9 操作控制盘 柜与线路防护符合 要求 控制台显示完好 功能指 示清晰 按键动作灵敏可靠 接 地牢固 任意一条不合 格扣该条相应 的分值 综合 得分 25 分以 下则判该项目 不合格 2 10 操作平台 栏杆 爬梯焊接牢固 无严重脱焊 变形 腐蚀和断开 裂纹等缺陷 2 11 消防设施齐全完整可靠 2 合计 30 低压电气线路考评检查表 NO 203 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分 备注备注 1 固定线路桥架连接牢固 安装规范 3 2 线路的导电性能和机械强度符合要 求 5 3 电缆理顺无交叉现象 防火涂料粉 刷均匀 与用电设备连接段保护管 固定牢固 2 4 线路绝缘 屏护良好 无发热和渗 漏现象 2 5 电杆直立 拉线 横担瓷瓶及金属 架等符合安全要求 2 6 线路相序 相色正确 标志齐全清 晰 任意一条不 合格扣该条 相应的分值 综合得分 4 分以下则判 该项目不合 格 2 合计 16 压力容器考评检查表 NO 204 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 本体外观检查 1 连接部位无裂痕 变形 过热泄露 等缺陷 2 外表面无严重腐蚀 漆色完好 1 3 相邻管道与构件无异常 5 安全附件 1 压力表指示灵敏 刻度清晰 铅封 完整 在检验周期内使用 3 爆破的工作压力 温度与工作参数 相符 安装合理 2 4 液位计指示准确 有最高 最低液 位标记 且安全可靠 4 3 支撑 座 应完好 基础可靠 无位移 沉降 倾斜开裂等缺陷 螺栓连接牢 固 2 4 疏水器 排污 水 阀及其管道无泄漏 布局合理 对周围环境无污染 2 5 运行状况良好 无超载 超压 超温 任意一条不 合格扣该条 相应的分值 综合得分 8 分以下则判 该项目不合 格 2 现象 无异常震动声响现象 有定期 巡回检查记录 合计 15 动力 照明 配电箱 柜 板 考评检查表 NO 205 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 控制按钮操作灵活 控制开关制动灵 敏 2 2 箱 柜 板 内外整洁 完好 无杂物 无积水 有足够的操作空间 符合安 全规程要求 5 3 基础螺栓固定牢固 接地良好无松动 2 4 箱 柜 板 内插座开关接线正确 并 配有漏电保护器 2 5 停 送电等安全警示牌齐全完好 2 6 外露带电部分屏护完好 凡不符合评 价内容任意 一款要求时 该台设备为 不合格 2 合计 15 防雷 电网接地装置考评检查表 NO 206 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 防雷技术措施须经安全设计与演算 使用其保护范围有效 5 2 接地电阻符合行业标准 接地极 接地扁带镀锌完好 焊接牢固地埋 深度适中 接头防腐良好 防雷装 置完好 接闪器无损坏 引下线焊 接可靠 接地电阻应低于 10 欧姆 4 3 避雷装置制作规范 支架基础安装 固定牢固 2 4 引下线连接良好防护可靠 2 5 对防雷区域和防雷装置能定期进行 预防性检查 评价和检测 且有关 资料齐全有效 任意一条不 合格扣该条 相应的分值 综合得分 8 分以下 则 判该项目不 合格 注 易燃易爆场 所及变配电 站锅炉房必 查 如有一 处不合格 则全项否决 2 合计 15 电焊机考评检查表 NO 207 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 电源线 焊接电缆与焊机连接处有 可靠屏护 任意一条不 合格扣该条 3 2 焊机一次侧电源线长度不得超过 3 米 且不得拖地或跨越通道使用 3 3 焊机二次线连接良好 接头不得超 过三个 3 4 焊钳夹紧力良好 绝缘可靠 隔热 层良好 3 5 焊机使用场所清洁 无严重粉尘 周围无易燃易爆物 相应的分值 综合得分 6 分以下则判 该项目不合 格 3 合计 15 移动电动工具考评检查表 NO 208 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 工具本体完好 电动工具的防护罩 盖及手柄应完好 无松动 5 2 电动工具的开关应灵敏 可靠无破 损 规格与负载匹配 3 3 电源线绝缘良好 接头牢固 外表 无老化 破损现象 3 4 控制开关操作方便接地良好 凡不符合评 价内容任意 一款要求时 该台设备为 不合格 4 合计 15 厂内机动车辆考评检查表 NO 209 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 车辆整洁 资料齐全 3 2 动力系统运转平稳 线路 管路无 漏电 漏水 漏油 5 3 灯光电气部分完好 仪表 照明 信号及各附属安全装置性能良好 4 4 传动系统运转平稳 2 5 行驶系统联接稳固 轮胎无损伤 2 6 转向系统轻便灵活 2 7 制动系统安全有效 制动距离符合 要求 任意一项不 合格者 则 该台不合格 2 合计 20 其他机械考评检查表 NO 210 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 电气 线路防护良好 接地牢固可 靠 局部照明应为安全电压 2 2 轴承 轴套 齿轮等润滑良好无缺 油 漏油现象 3 3 表面完好无残缺 破损 裂纹 变 任何一条不 合格扣该条 相应的分值 综合分 6 分 以下则判该 5 形等现象 4 基础固定牢固 连接螺栓无松动 传动防护安装牢固 3 5 梯台符合要求 项目不合格 2 合计 15 斗式提升机考评检查表 NO 211 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分 备注备注 1 各固定螺栓齐全无松动 变形 裂 纹现象 3 2 斗式提升机及专用带无疲劳变形 保持一定的预张緊力 运转良好 3 3 料斗与斗提及专用带连接牢固 无 松动 无脱落 3 4 料斗形状正常 无变斜 无破损 2 5 各种防护罩牢固齐全 进料口网栅 保持完好 清理干净无异物 3 6 头轮形状正常 润滑良好 任何一条不 合格扣该条 相应的分值 综合分 6 分 以下则判该 项目不合格 2 合计 15 刮板机 皮带 螺旋输送机 考评检查表 NO 212 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分 备注备注 1 刮板链条和传动链条松紧一致 无 卡碰机壳 2 2 传动链条 皮带 应润滑良好 无磨 损现象 1 3 各固定螺栓齐全无松动 变形 裂 纹现象 2 4 设备各部分密封良好 无泄漏 渗 漏 2 5 所有启动和停止装置应有明显标志 并易于接近 2 6 本机电器 交流接触器 按钮灵敏 可靠 过载保护 信号指示齐全可 靠 任何一条不 合格扣该条 相应的分值 综合分 10 分以下则判 该项目不合 格 3 7 通道 操作平台 梯台 防护栏杆 结构合理 焊接牢固 无严重变形 开裂 3 合计 15 筛选机考评检查表 NO 213 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 安全防护装置完整 齐全可靠 2 2 传动系统正常 各种防护罩齐全 2 3 清理或更换筛网时 要严格按照操 作规程并有专人监护 2 4 主要零部件 筛子 齿轮等无严重 磨损 筛网正常 无破损 2 5 电气系统装置齐全 灵敏可靠 3 6 现场急停开关操作灵敏并有明显警 示牌 3 7 轴承润滑良好 密封良好 任何一条不 合格扣该条 相应的分值 综合分 7 分 以下则判该 项目不合格 2 合计 15 水化锅考评检查表 NO 214 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1电机齿轮泵运转正常 搅拌均匀 2 2搅拌叶 齿轮 轴承 轴瓦无严重 磨损 2 3润滑系统装置齐全 润滑良好 不 缺油漏油 3 4电气系统装置齐全 接地良好 性 能灵敏可靠 3 5安全防护装置齐全可靠 2 6设备内外清洁 无油垢 2 7变速器油质 油量符合要求 无杂 音 任何一条不 合格扣该条 相应的分值 综合分 7 分 以下则判该 项目不合格 2 合计 15 粉碎机考评检查表 NO 215 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 设备能力应达到生产要求 粉碎质 量应达到工艺要求 2 2 传动系统正常 无杂音 轴瓦温度 正常 2 3 设备零部件完整 安全有效 2 4 润滑系统装置齐全不缺油 2 5 电气系统装置齐全 接地良好 性 能灵敏 3 6 安全防护装置齐全可靠 3 7 设备内外整洁 无油垢 任何一条不 合格扣该条 相应的分值 综合分 6 分 以下则判该 项目不合格 1 合计 15 蒸炒锅考评检查表 NO 216 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 产量达到设计能力 质量达到工艺 要求 2 2 搅拌系统运转正常 变速器基本无 漏油现象 3 3 设备内外无严重磨损 油气管道压 力符合要求 2 4 设备保温良好 锅低密封处及出口 不渗漏料渣 3 5 设备附属仪表 各类阀门灵敏可靠 无泄漏现象 2 6 各类电机运转正常 无异常情况 3 7 电气系统装置齐全 接地良好 性 能灵敏可靠 2 8 设备清洁 无污垢 1 9 各部位连接螺栓齐全紧固 任何一条不 合格扣该条 相应的分值 综合分 10 分以下则判 该项目不合 格 2 合计 20 空气压缩机考评检查表 NO 217 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 安全阀开启压力符合系统要求 装 置灵敏可靠 2 2 各种防护罩牢固齐全 2 3 电气系统接地良好牢固 控制系统 开关齐全 3 4 空气干燥置换装置灵活 压力显示 准确 3 5 油箱油位适中无渗漏现象 2 6 冷却系统运行良好 管路畅通压力 稳定 任何一条不 合格扣该条 相应的分值 综合分 6 分 以下则判该 项目不合格 3 合计 15 泵类考评检查表 NO 218 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 各种防护罩安装牢固 防护到位 3 2 电气线路防护良好接地牢固 3 3 轴承润滑系统良好无渗漏 3 4 各类连轴器连接良好 同心度符 合规范要求 2 5 各固定螺栓齐全无松动 变形 任何一条不合 格扣该条相应 的分值 综合 分 6 分以下则 判该项目不合 格 2 裂纹现象 6 密封水 冷却水管道畅通 压力 适中 2 合计 15 风机考评检查表 NO 219 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分 备注备注 1 电机 减速机基础螺栓固定牢固 传动防护罩齐全 2 2 传动齿轮 减速机润滑良好 3 3 电气控制系统防护良好 操作灵活 接地牢固 2 4 在运行过程中要严格执行操作规程 凡不符合评 价内容任意 一款要求时 该台设备为 不合格 3 合计 10 减速机考评检查表 NO 220 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1基础螺栓固定牢固 传动防护罩齐 全 3 2箱体密封严密 油标清晰油位合理 无渗漏 4 3齿轮咬合良好 运行平稳无异常杂 音 3 合计 凡不符合评 价内容任意 一款要求时 该台设备为 不合格 10 叉车考评检查表 NO 221 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 设专职司机操作 持证上岗 4 2 轮胎气压一致 制动刹车操作灵活 油路畅通无老化漏油现象 4 3 发动机运转良好无异常 车身防护 罩完好牢固 4 4 排气管尾部防火帽安装牢固 车用 灭火器齐全有效 4 5 车身附属部件齐全完整有效 2 6 升降链条松紧一致 润滑良好 无 磨损现象 凡不符合评 价内容任意 一款要求时 该台设备为 不合格 2 合计 20 工业气瓶考评检查表 NO 222 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 气瓶状况 1 在检验周期内使用 2 外观无缺陷及腐蚀 3 漆色以及标志正确 明显 4 安全附件齐全完好 任意一条不 合格 则该 为气瓶不合 格 6 2 储存要求 1 仓库状况良好 安全标志完善 2 各种瓶及空 实瓶应分开存放 存放量符合规定 3 标记明显 间距合理 4 各种护具及消防器材齐全可靠 5 3 安全使用 1 防倾倒措施可靠 2 瓶体在装 卸 运输途中严禁敲 打 要严格按照操作规范执行 3 与明火间距符合规定 一处不合格 扣 0 5 分 多个场所经 累计取平均 值 5 合计 16 灌油压盖机考评检查表 NO 223 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 设备能力满足正常生产需要或达到 设计能力的 85 以上 灌油 压盖质 量达到规定标准 2 2 传动系统运转正常 无杂音 1 3 操作控制系统完整可靠 瓶托 油 阀 进出瓶畅通 压盖动作灵活 2 4 密封圈完整无损 1 5 润滑系统装置齐全 油路畅通 不 缺油 不漏油 2 6 各类阀门 仪表齐全准确 灵敏可 行 2 7 电气系统装置齐全 接地良好 性 能灵敏可靠 1 8 油路 气路系统密封良好 1 9 安全防护装置齐全可靠 任何一条不 合格扣该条 相应的分值 综合分 10 分以下则判 该设备不合 格 2 10 设备内外整洁 无油污 1 合计 15 贴签机考评检查表 NO 224 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 设备能力应满足生产需要或达到设 计能力的 85 以上 贴标质量达到规 定标准 2 2 传动系统运转正常 机构动作协调 2 3 标签纸转动正常 3 4 润滑系统装置齐全 不缺油 不漏 油 2 5 电气系统装置齐全 接地良好 性 能灵敏可靠 2 6 安全防护装置齐全可靠 任何一条不 合格扣该条 相应的分值 综合分 10 分以下则判 该设备不合 格 2 7 设备内外整洁 无油垢 2 合计 15 提箱机考评检查表 NO 225 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 设备能力应满足生产需求要达到 85 以上 包装质量符合要求 2 2 传动系统运转正常 无杂音 3 3 附属仪表齐全 灵敏可靠 2 4 润滑系统装置齐全 不缺油 不漏 油 2 5 电气系统装置齐全 接地良好 性 能灵敏可靠 2 6 安全防护装置齐全可靠 2 7 设备内外整洁 无污垢 任何一条不 合格扣该条 相应的分值 综合分 10 分以下则判 该设备不合 格 2 合计 15 榨油机考评检查表 NO 226 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 榨油机榨螺的磨损情况应在规定范 围内 2 2 榨油机方形轴托 油龙链条是否正 常 螺丝应紧固良好 5 3 榨油机榨条应排列有序 不得聚堆 松动 出油位置是否正常 5 4 榨油机减速机温度应在允许范围内 运转正常 无杂音 3 5 润滑系统装置齐全 不缺油 不漏 任何一条不 合格扣该条 相应的分值 综合分 8 分 以下则判该 设备不合格 3 油 6 设备外观应整洁 不得出现大面积 油污现象 2 合计 20 炒籽锅考评检查表 NO 227 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分 备注备注 1 传动链条运转正常 无异常 3 2 减速机 轴承温升应在规定范围内 3 3 润滑系统装置齐全 不缺油 3 4 各类仪表应指示正常 灵敏 5 5 控制开关应操作灵活正常 3 6 防护系统齐全有效 任何一条不 合格扣该条 相应的分值 综合分 8 分 以下则判该 设备不合格 3 合计 20 烘干机考评检查表 NO 228 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明 应得分应得分 实得分实得分备注备注 1 烘干机各层温度应在正常范围内 5 2 烘干机减速箱应运行正常 无异常声 响 5 3 烘干机下料数量应在控制范围内 气 压不得超过允许范围 5 4 各处连接应无松动 紧固良好 避免 产生摩擦 4 5 减速箱油位应正常 每班次应加油 保持正常油位 4 6 烘干机大轴承不得缺油 每班次应检 查一便 4 7 设备应保持外观清洁无油污 任何一条不 合格扣该条 相应的分值 综合分 10 分以下则判 该设备不合 格 3 合计 30 三 作业环境与职业健康考评检查表三 作业环境与职业健康考评检查表 厂区环境考评检查表 NO 301 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注 1 厂区卫生要 求 1 企业厂区应无有害气体 粉尘 粉尘 放射性物质及 5 现场观 察查阅 其它扩散性污染源 不得兼 营 生存 存放有碍食品卫 生的其他产品 一般不合格 扣 1 分 严重不合格扣 5 分 2 企业厂应当清洁 平整 无积水 厂区的道路应用水 泥 沥青或砖石等硬质材料 铺成 一般不合格扣 1 分 严重不合格扣 2 分 3 企业生活区 生产区应当 相互隔离 生产区内不得饲 养家禽 家畜 坑式厕所应 距生产区 25 米以外 一般不 合格扣 1 分 严重不合格扣 2 分 4 厂区内垃圾应密闭式存放 并远离生产发出异味 不得 有各种杂物堆放 一般不合 格扣 1 分 严重不合格扣 2 分 5 厂区建有与生产 能力相 适应的符合卫生要求的原料 辅料 化学物品 包装料储 存等辅助设施和废物 垃圾 存设施 资料 现场观 察 现场观 察实地 测量 现场查 看 现场查 看 2 厂区厂貌 1 区内实行定置摆放 现场 核对定置图 一处不合格扣 0 2 分 2 厂区大门开启灵活 方便 迅速 无卡死现象 一处不 合格扣 0 2 分 5 3 厂区道路 1 厂区双向主干道宽度不小 于 5 米 单向主干道宽度小 于 3 米 且为环形 转弯半 径 轻型车为 6 米 重轻型 车为 12 米 路面排水良好 坡度适当 查现场 不合格 比例每 5 扣 2 分 2 厂区门口 危险路段 需 设置限速标牌和警示牌 一 处不合格扣 0 5 分 3 厂区道路应有明显的人 车分隔线 一处不合格扣 0 1 5 分 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注 4 厂区主干道 占道率 查现场 占道率超过 5 后 每增加 2 扣 1 分 4 5 厂区照明 1 照明灯布局合理 列照明 盲区 厂区主干道和安全通 道的照明不低于 30 勒克斯 一处不合格扣 0 5 分 2 照明灯具完好率达 100 一处不合格扣 0 1 分 4 6 厂区消防 1 室外消火拴应有蛤显的漆 色标志 其 1 米范围内无障 碍物 一处不合格扣 1 分 2 所有消防器材完好 且灵 敏可靠 一处不合格扣 1 分 3 消防设施 重要防火部位 均有明显的消防安全标志 一处不合格扣 0 5 分 7 合计 30 车间作业环境考评检查表 No 302 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注 1 车间 食品 安全 1 车间面积和与生产能力相适应 布局合 理 排水畅通 车间地面用防滑 坚固 不透水 耐腐蚀的无毒材料修建 平坦 无积水并保持清洁 车间出口及与外界相 连的排水 通风处应当安装防鼠 防蝇 防虫等设施 2 车间内墙壁 屋顶或者天花板使用无毒 浅色 防水 防霉 不脱落 易于清洗的 材料修建 墙角 地角 顶角具有弧度 3 车间门窗用浅色 平滑 易清洗 不透 水 耐腐蚀的坚固材料制作 结构严密 4 间内位于食品生产线上方的照明设施装 有防护罩 工作场所以及检验台的照度符 合生产 检验的要求 光线以不改变被加 工物的本色为宣 5 有温度要求的工序和场所安装温度显示 装置 车间温度按照产品工艺要求控制在 规定范围内 并保持良好通风 6 车间供电 供气 供水满足生产需要 7 在适当牟地点的设备或者用品 选手水 龙头为非手动开关 8 根据产品加工需要 车间入口处设有鞋 靴和车轮消毒设施 9 设有与车间相连接的更衣室 不同清洁 程度要求的区域设有单独的更衣室 视需 要设立与更衣室相连的卫生间和沐浴室 更衣室 卫生室 沐浴室应当保持清洁卫 生 其设施和布局不得对车间造成潜在的 污染风险 10 车间内的设备 设施和工器具用无毒 耐腐蚀 不生锈 易清洗消毒 坚固的材 料制作 其构造易于清洗消毒 以上各项每项一般不合格扣 1 分 严重不 合格扣 2 分 10 2 定置 摆放 1 车间实行定置摆放 现场核对定之徒 一处不合格扣 0 2 分 2 工位器具 料箱摆放 平稳 高度合适 沿人行通道两边不得有突出或锐边物品一 处不合格扣 0 2 分 3 危险部位应设置安全标志 一处不合格 扣 0 2 分 5 3 车间 通道 1 车行道 厂内叉车等 人行道宽符合标 准 且通道线明显清晰 一处不合格扣 0 2 分 2 路面平坦 无积油积水 无绊脚物 一 处不合格扣 0 2 分 3 占道率低于 5 每增加 2 扣 0 5 分 4 车行道 人行道上方悬挂特高度符合标 准 且牢固可靠 一处不合格扣 0 2 分 4 4 作业区域 地面状况 1 地面平整 无障碍和绊脚物 坑 壕 池应设置盖板或护栏 一处不合格扣 0 2 分 2 地面无积水 积油或垃圾杂物 一处不 合格扣 0 2 分 3 脚踏应完好 牢固其防滑 一处不合格 扣 0 2 分 5 5 车间 采光 1 生产作业点 工作台面和安全通道普通 采光照度符合标准 一处合格扣 0 2 分 2 照明灯具完好率达 100 一处不合适扣 0 1 分 3 6 车间消防 设施 1 按规定配备消防器材 且灵敏可靠 一 处不合格扣 0 2 分 2 消防器材和防火部位均设置明显标志 一处不合格扣 0 5 分 4 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注 7 设备 设施 布局 1 设备设施与墙 柱间以及设备设施之间 应留有足够的距离 或安全隔离 一处不 合格扣 0 2 分 2 各种操作部位 观察部位应符合人机工 程的距离要求 一处合格扣 0 2 分 4 8 职业危害作 业点治理率 为 100 职业危害作业占均采用有效治理或防范措 施 查资料和现场 每下降 2 扣 0 5 分 10 合计 45 仓库考评检查表 NO 303 序号考评内容考评说明应得分实得分备注 1 食品安全要 求 1 企业的库房应当整洁 地面平滑无裂缝 有良好的防潮 防火 防鼠 防虫 防尘 等设施 2 库房内的温度 温度应符合原辅料 成 品及其它物品存放要求 3 库房内存放的物品应保存良好 一般应 离地 离墙存放 并按先进先出的原则出 5 入库 4 原辅材料 成品 半成品 及包装材料库 房内不得存放有毒 有害及易燃易爆等物 品 以上各项每项一般不合格扣 0 2 分 严重 不合格扣 0 5 分 2 仓库通道1 车行道 人行道宽度符合标准 一处不 合格扣 0 5 分 2 路面平坦 无积油积水 无绊脚物 一 处不合格扣 0 2 分 3 占道率小于 5 每增加 5 扣 0 3 分 4 3 仓库采光1 作业点和安全通道采光符合标准 一处 不合格扣 0 2 分 2 照明灯具完好率 100 凡有易燃物的地 方采取防爆措施 一处不合格扣 1 分 2 4 仓库消防措 施 1 防火制度齐全 消防设施标识及防火安 全标志准确 齐全 2 按规定的数量和种类配备消防器材 且 灵敏可靠 3 防通道畅通 4 上述条款一处不合格扣 1 分 5 5 物品储存1 物品应分类储存 定置区域线清晰 数 量和区域不超限 一处不合格扣 0 2 分 2 物品存放平稳 便于移动 不超高垛放 一处不合格扣 0 5 分 3 物品存放区与墙距 梁距 柱距 以及 物品之间应符合安全距离的要求 一处不 合格扣 0 5 分 4 合计 20 危险化学品使用现场考评检查表 No 304 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注 1 现场安全条件 1 作业现场应与明火区 高温区保持 足够的安全距离 一处不合格扣全分 2 作业现场应设有安全警示牌 表明 该作业区危险化学品的特性 操作安 全要点 应急预案等 一处不合格扣 2 分 3 反应产生毒物的作业现场应设有稀 释水源 且备有公用的防毒面具和防 毒服 一处不合格扣 2 分 4 作业现场应有安全警示标志 一处 6 不合格扣 0 5 分 2 现场使用1 现场使用点的危险化学品存放量不 得超过当 班的使用量 一处不合格扣 4 分 2 使用前和使用后必须对容器进行检 查 且定点存放 一处不合格扣