移动通信运营商集采流程

移动通信运营商集采流程 1 移动通信运营商集采流程 培训资料 目录目录 1 移动通信运营商物资采购的基础流移动通信运营商物资采购的基础流 2 采购流程的组成阶段及大致工作时间采购流程的组成阶段及大致工作时间 3 采购流程中运营商在各个阶段工作的要点采购流程中运营商在各个阶段工作的要点 4 采购流程中运营商参与的各个部门及其职责细分采购流程中运营商参与的各个部门及其职责细分 3 移动运营商物资采购与管理基础流程 总总部部需需求求采采 购购流流程程 省省分分需需求求采采购购 流流程程 描描述述输输入入 输输出出负负责责部部门门 采购需求 采购合 同 物资 到货 适用范围 属于总部直接投资 费用的项目 总部相关专业部 门作为采购需求部门 负责编制采购需求表并提交 总部物资采购与管理部 属于省级分公司投资 费用 但由总部直接管理 可合并各省需求统一采购的项目 总部相关专业部 门作为采购需求部门 负责编制采购需求表并提交 总部物资采购与管理部 物资采 购与管 理部 采购需求 采购合 同 物资 到货 适用范围 省级分公司投资 费用中属于总部采购权限的独立 项目 省级分公司作为采购需求部门 负责编制采 购需求表并提交总部物资采购与管理部 总部相关 专业部门参与采购需求的审核 物资采 购与管 理部 流流程程名名称称物资采购与管理负负责责部部门门物资采购与管理部 描描述述 采购需求部门负责采购前期工作 包括提出采购需求和编制技术规范书等 物资采购 与管理部牵头组织采购准备 采购谈判 采购决策 采购合同签署 到货与付款 整 体管控采购流程 纪检部门监督采购全过程 相关专业部门视具体情况 配合采购部 门参与采购实施 采采购购订订单单流流程程采购需求 采购合 同 物资 到货 适用范围 属总部需求 省分需求采购的子流程 若采购需求 物资属框架协议确定的物资 由总部 省分物资采 购与管理部直接生成采购订单 通知供应商发货 并组织到货 物资采 购与管 理部 移动通信运营商集采流程 2 采购流程的五个阶段 编编制制采采购购方方案案 相相关关部部门门审审核核 公公司司领领导导批批准准 1 1 采采购购需需求求 阶阶段段 提提出出采采购购需需求求 组组织织编编制制技技术术规规 范范书书 采采购购需需求求表表 项项目目信信息息 需需求求物物资资 采采购购预预算算 2 2 采采购购准准备备 阶阶段段 编编制制采采购购方方案案 相相关关部部门门审审核核 公公司司领领导导批批准准 采采购购方方案案审审批批表表 表表一一 项项目目信信息息 需需求求物物资资 采采购购预预算算 采采购购方方案案 3 3 采采购购谈谈判判 阶阶段段 技技术术 商商务务谈谈判判 价价格格谈谈判判 4 4 采采购购决决策策 阶阶段段 起起草草决决策策建建议议 相相关关部部门门审审核核 公公司司领领导导批批准准 发发出出中中选选通通知知 采采购购结结果果审审批批表表 表表二二 三三 报报价价结结果果 综综合合排排序序 中中选选供供应应商商 采采购购 量量 区区域域建建议议 5 5 采采购购合合同同签签 署署与与执执行行阶阶段段 合合同同小小签签 大大签签 组组织织到到货货 组组织织付付款款 开始 总总公公司司物物资资 采采购购与与管管理理 部部 总总公公司司采采购购 需需求求部部门门 总总公公司司相相关关部部 门门 总公司需求采购流程 采购需求阶段与采购准备 阶段 评审 采购 方案 会 签 是否 重大 项目 会签 采购 方案 审批 表 是 否 总裁办公会 评审采购方 案 主管 需求 部门 公司 领导 签批 主管物 资采购 与管理 部公司 领导签 批 总经 理 签批 采采购购准准备备阶阶段段 下 接 采 购 谈 判 阶 段 参 与 采采购购需需求求阶阶段段 采购需 求表 提 出 采 购 需 求 采购方 案审批 表 起草 采购 方案 审批 表 注 总公司采购需求部门包括网络建设部 移动网络公司网络建设部 运行维护部 移动网络公司运维部 管理信息系统 部 业务支撑系统部 产品创新部 电子渠道中心等相关部门 有无 库存 是 库存 调拨 流程 订单 流程 是 否否 有无 框架 协议 5个工作日10 15个工作日 移动通信运营商集采流程 3 总总公公司司物物资资 采采购购与与管管理理 部部 谈谈判判小小组组 总公司需求采购流程 采购谈判阶段 接收 应答 文件 采采购购谈谈判判阶阶 段段 组成 谈判 小组 技术 商务 谈判 发报 价通 知 价格 谈判 确定配 置清单 下下 接接 采采 购购 决决 策策 阶阶 段段 上上 接接 采采 购购 准准 备备 阶阶 段段 询价文 件 发询 价文 件 10 15个工作日 总总公公司司物物 资资采采购购与与 管管理理部部 总总公公司司采采购购需需求求 部部门门 总总公公司司相相关关部部 门门 总公司需求采购流程 采购决策阶段 评审 决策 建议 参 与 是否 重大 项目 相关 部门 会签 是 否 主管 需求 部门 公司 领导 签批 主管物 资采购 与管理 部公司 领导签 批 总经 理 签批 会 签 采采购购决决策策阶阶 段段 相关 部门 会签 主管 需求 部门 公司 领导 签批 主管物 资采购 与管理 部公司 领导签 批 总经 理 签批 董事 长 签批 发中 选通 知 上上 接接 采采 购购 准准 备备 阶阶 段段 下下接接 采采购购 合合同同 签签署署 及及执执 行行阶阶 段段 采购结 果审批 表 汇总结 果 起 草采购 结果审 批表 5 10个工作日 移动通信运营商集采流程 4 省省级级分分公公司司 总公司需求采购流程 合同 管理 流程 组织 设备 到货 结束 上上 接接 采采 购购 决决 策策 阶阶 段段 总总公公司司 下发采 购结果 和集中 签约通 知 采采购购合合同同签签署署及及执执行行阶阶段段 采采购购合合同同签签署署与与执执行行阶阶段段 方方式式二二 集集中中分分签签采采购购合合 同同 15 20个工作日 到我方合同大签为止 组织 合同 付款 接收 入 库 出库 配送 工程 建设 流程 提出 验收 报告 合同预付款与到货款 工 程 初 终 验 款 省省级级分分公公司司 总总 公公司司 总公司需求采购流程 项目A 物资 需求 结束 上上 接接 采采 购购 决决 策策 阶阶 段段 总总公公司司 下发 集中 采购 结果 框架 协议 小签 合同 管理 流程 框 架协 议 项目B 物资 需求 项目X 物资 需求 订单结束 订单结束 订单结束 订单开始 订单开始 订单开始 注 采购订单流程适用于省级分公司 总部项目需要的框架协议物 资采购 采采购购合合同同签签署署及及执执行行阶阶段段 采采购购合合同同签签署署与与执执行行阶阶段段 方方式式三三 统统签签框框架架协协议议 15 20个工作日 到我方合同大签为止 采购 订单 流程 采购 订单 流程 采购 订单 流程 移动通信运营商集采流程 5 开始 总总公公司司物物资资 采采购购与与管管理理 部部 省省级级分分公公司司 总总公公司司相相关关部部门门 省分公司需求采购流程 采购需求阶段 采采购购需需求求阶阶 段段 是否 总部 集采 范围 是 否 下下 接接 采采 购购 准准 备备 阶阶 段段 采购需求 表 省省级级分分 公公司司专专 业业部部门门 提出采 购需求 表 采购需求 表 省省级级分分公公司司 物物资资采采购购与与 管管理理部部 处理采购需 求表 采购需求 表 省省级级分分 公公司司授授 权权领领导导 审核采 购需求 表 接收处 理省级 分公司 采购需 求 是否 总公 司操 作 是 否 授权省公司 操作 否 是 库存 调拨 流程 省级分 公司采 购流程 是 否 订单 流程 有 无 库 存 有无 框架 协议 参与 审批 5个工作日 总总公公司司物物资资采采 购购与与管管理理部部 总总公公司司相相关关部部门门 省分需求采购流程 采购准备阶段 评审 采购 方案 会 签 是否 重大 项目 会签 采购 方案 审批 表 是 否 总裁办公会 评审采购方 案 主管 专业 部门 公司 领导 签批 主管物 资采购 与管理 部公司 领导签 批 总经 理 签批 下下 接接 采采 购购 谈谈 判判 阶阶 段段 上上 接接 采采 购购 需需 求求 阶阶 段段 省省级级分分公公司司 参 与 采采购购准准备备阶阶段段 采购方 案审批 表 起草 采购 方案 审批 表 10 15个工作日 移动通信运营商集采流程 6 总总公公司司物物资资 采采购购与与管管理理 部部 谈谈判判小小组组 省分需求采购流程 采购谈判阶段 接收 应答 文件 采采购购谈谈判判阶阶 段段 组成 谈判 小组 技术 商务 谈判 发报 价通 知 接收 报价 价格 谈判 确定配 置清单 下下 接接 采采 购购 决决 策策 阶阶 段段 上上 接接 采采 购购 准准 备备 阶阶 段段 发询价 文件 发询 价文 件 10 15个工作日 总总公公司司物物 资资采采购购与与 管管理理部部 省省级级分分公公司司 总总公公司司相相关关部部 门门 省分需求采购流程 采购决策阶段 评审 决策 建议 参 与 是否 重大 项目 相关 单位 会签 是 否 主管 专业 部门 公司 领导 签批 主管物 资采购 与管理 部公司 领导签 批 总经 理 签批 会 签 采采购购决决策策阶阶 段段 相关 单位 会签 主管 专业 部门 公司 领导 签批 主管物 资采购 与管理 部公司 领导签 批 总经 理 签批 董事 长 签批 发中 选通 知 上上 接接 采采 购购 谈谈 判判 阶阶 段段 下下接接 采采购购 合合同同 签签署署 及及执执 行行阶阶 段段 采购结 果审批 表 汇总结 果 起 草采购 结果审 批表 5 10个工作日 移动通信运营商集采流程 7 省省级级分分公公司司 省分需求采购流程 合同 管理 流程 组织 设备 到货 结束 上上 接接 采采 购购 决决 策策 阶阶 段段 总总公公司司物物资资采采 购购与与管管理理部部 下发采 购结果 和集中 签约通 知 采采购购合合同同签签署署及及执执行行阶阶段段 采采购购合合同同签签署署与与执执行行阶阶段段 分分签签采采购购合合同同 15 20个工作日 到合同大签为止 组织 合同 付款 接收 入 库 出库 配送 工程 建设 流程 提出 验收 报告 合同预付款与到货款 工 程 初 终 验 款 采购订单流程 采购需求与订单签署阶段 开始 总总公公司司 省省物物 资资采采购购与与管管 理理部部 总总公公司司 省省 市市采采 购购需需求求单单位位 供供应应商商 采购 部授 权领 导审 批 采采购购订订单单签签署署阶阶段段采采购购需需求求阶阶段段 采购需 求表 提 出 采 购 需 求 采购订 单 直接 生成 采购 订单 注 为提高采购效率 各级公司应建立基于框架协议下的订单授权机制 原则上应一次性授权采购部门根据审批后的采购需 求直接与供应商签订采购订单 应一次性授权采购部门据采购订单直接与供应商签订采购结算单 有无 库存 是 库存 调拨 流程 采购 流程 是 否 否 有无 框架 协议 2 5个工作 日 接收 确认 盖章 反馈 发出 采购 订单 接收 2 5个工作日 下下接接 订订单单 执执行行 阶阶段段 移动通信运营商集采流程 8 采购订单流程 采购订单执行阶段 总总公公司司 省省物物 资资采采购购与与管管 理理部部 总总公公司司 省省 市市采采 购购需需求求单单位位 供供应应商商 采采购购订订单单执执行行阶阶段段 定期 分批 汇总采购 订单 制 订采购结 算单 物物流流部部门门 接收入 库 出库 配送 工程 建设 流程 结束 上上 接接 订订 单单 决决 策策 阶阶 段段 发 货 确 认 提出 付款 申请 相关 部门 审 核 财务 付款 方式一 定期 结算单付款 方式二 直接对单个订单付款 提出 验收 报告 工程初 终验付款 依据 对于基于采购订 单模式的物资 可根据框架协议 的约定 付款可 不与工程建设进 度挂钩 直接分 时间段付款 注 为提高采购效率 各级公司应建立基于框架协议下的订单授权机制 原则上应一次性授权采购部门根据审批后的采购需求 直接与供应商签订采购订单 应一次性授权采购部门据采购订单直接与供应商签订采购结算单 采购需求阶段要点 1 采购需求阶段由采购需求部门牵头负责 采购需求阶段由采购需求部门牵头负责 2 启动采购需要具备如下条件之一 启动采购需要具备如下条件之一 1 同层级签报或管理层会议纪要 2 可研批复 3 费用预算批复 4 绿色通道批复 对于纳入移动运营商的年度集中采购计划的采购 都依据计划安排启动采购 3 采购需求表的主要内容 采购需求表的主要内容 1 项目信息 2 需求物资 3 采购预算等 4 对于省级分公司的需求 集团公司根据公司实际情况和发展需要 可对各省上报的设备数量进行适当调整 对于省级分公司的需求 集团公司根据公司实际情况和发展需要 可对各省上报的设备数量进行适当调整 采购准备阶段要点 1 采购准备阶段由物资采购与管理部牵头组织 采购需求部门配合 编制采购方案 采购准备阶段由物资采购与管理部牵头组织 采购需求部门配合 编制采购方案 2 采购方案的主要内容包括 采购方案的主要内容包括 采购方式 供应商范围 评价方法 价格公式模版 报价方式 供应商中选原则 合同关键条款等 3 采购方案根据审批权限 由相应层级会议或授权领导审批后执行 采购方案根据审批权限 由相应层级会议或授权领导审批后执行 采购方案可根据项目金额 项目性质等因素分为重大项目和一般项目两类 重大项目采购方案须经相应层级 移动通信运营商集采流程 9 会议审批 一般项目采购方案 包括按照集中采购框架协议执行的订单采购 扩容采购等 可适当简化审批程 序 总公司重大项目的定义总公司重大项目的定义 1 集团集中采购项目 2 全国性新建项目 3 主体公司 3000 万元以上项目 4 移动网络公司 1 亿元以上项目 以上均不包含按照集中采购结果执行的项目 如扩容 订单采购 采购谈判阶段要点 1 采购谈判阶段由物资采购与管理部牵头 采购需求等相关部门参与 组成谈判小组 纪检部门监督 依据采 采购谈判阶段由物资采购与管理部牵头 采购需求等相关部门参与 组成谈判小组 纪检部门监督 依据采 购方案组织进行购方案组织进行 2 采购谈判可分为两阶段实施 采购谈判可分为两阶段实施 1 技术 商务谈判 确定配置清单 2 价格谈判 3 谈判小组成员组成 谈判小组成员组成 1 总公司需求采购流程 总公司需求采购流程 总公司物资采购与管理部 总公司需求部门 总公司相关专业部门 总公司纪检部门 总公司其它相关部门 相关省分公司 2 省分需求采购流程 省分需求采购流程 总公司物资采购与管理部 省级分公司物资采购与管理部 总公司专业部门 省级分公司专业部门 总公司或省级分公司纪检部门 总公司 省级分公司其它部门 采购决策阶段要点 1 采购决策阶段由物资采购与管理部牵头组织 依据采购方案和谈判结果提出决策建议 提交审批 采购决策阶段由物资采购与管理部牵头组织 依据采购方案和谈判结果提出决策建议 提交审批 2 采购决策建议的主要内容 采购决策建议的主要内容 1 采购过程汇报 2 报价结果 综合排序 3 中标供应商与采购量 区域分配建议 采购合同签署与执行阶段要点 1 统签合同方式 统签合同方式 采购合同签署与执行阶段由物资采购与管理部牵头 采购需求部门 财务部门 法律部门等配合 组织合同 小签 大签 到货和付款等相关事宜 1 采购需求部门负责技术及配置部分小签 物资采购与管理部负责商务部分小签 2 物资采购与管理部发起合同审签 法律部门 采购需求部门 财务部负责审核 3 对于骨干网备品备件 仪器仪表设备采用统谈统签的方式 付款方式视具体情况定 2 集中分签合同方式 集中分签合同方式 物资采购与管理部牵头组织省级分公司集中分签采购合同 具体合同执行由省级分公司负责 3 统签框架协议方式 统签框架协议方式 框架协议签署由物资采购与管理部牵头 采购需求部门 财务部门 法律部门等配合 组织框架协议小签 大签 公司总部 各省级分公司根据各项目的需求物资 引用框架协议直接签署订单 简式合同 框架协议的签署 移动通信运营商集采流程 10 分工 1 采购需求部门负责框架