物控四课作业管理办法

浙江玉环县锐利机械有限公司浙江玉环县锐利机械有限公司 非 非 ISO 文件 文件 标标 题 题 物控四课管理作业办物控四课管理作业办 法法 文文 件件 编编 号号 发发 行行 日日 期期版版 次次页页 次次 A 核核 准准 审审 核核 制制 订订 人人 制制 订订 单单 位位 张张 红红 艳艳 物物 控控 四四 课课 标题标题物控四课管理作业办法物控四课管理作业办法页次页次 文文 件件 变变 更更 记记 录录 版版 序序文文 件件 编编 号号变变 更更 内内 容容日日 期期 标题标题物控四课管理作业办法物控四课管理作业办法页次页次3 19 一 一 1 1 目的 为了使公司包材物料需求采购 物流作业程序有一致之遵循标准 以完善目的 为了使公司包材物料需求采购 物流作业程序有一致之遵循标准 以完善 配件物料之进度 使公司资源有效利用及资产效能之充分发挥建立相应稳固 特制配件物料之进度 使公司资源有效利用及资产效能之充分发挥建立相应稳固 特制 定本办法 定本办法 二 二 适用范围 适用范围 2 12 1 公司之包材类的生产计划采购及仓储管理 公司之包材类的生产计划采购及仓储管理 三 三 权责及定义权责及定义 3 13 1 本办法由物控四课负责制订 经生产管制中心审核 总经理室核准后实施 本办法由物控四课负责制订 经生产管制中心审核 总经理室核准后实施 相关单位照案执行 修改时亦同 相关单位照案执行 修改时亦同 3 23 2 包材 公司产品所需用内盒 标签 唛头 外箱 袋子等 包材 公司产品所需用内盒 标签 唛头 外箱 袋子等 四 四 作业程序作业程序 4 14 1 物控四课作业流程图 见附件一 物控四课作业流程图 见附件一 4 24 2 业务订单的评审业务订单的评审 4 2 14 2 1 计划员仔细查阅业务订单的包装要求 查核订单所需求的所有包装材料计划员仔细查阅业务订单的包装要求 查核订单所需求的所有包装材料 内盒 外箱 内袋 标签 内盒 外箱 内袋 标签 4 2 24 2 2 计划员对业务订单与包材需求计划具体型号数量的核对及确认计划员对业务订单与包材需求计划具体型号数量的核对及确认 4 34 3 包装材料的确定包装材料的确定 4 3 14 3 1 计划员根据业务订单核对订单产品每个型号的内盒 外箱所对应的尺寸规计划员根据业务订单核对订单产品每个型号的内盒 外箱所对应的尺寸规 格格 4 3 24 3 2 计划员对整个业务订单每个型号所需求的内盒 外箱尺寸 规格 数量的计划员对整个业务订单每个型号所需求的内盒 外箱尺寸 规格 数量的 汇总 表单见附件二 汇总 表单见附件二 4 3 34 3 3 计划员查阅仓库库存内盒 外箱 准确地计算出业务订单所欠的包装材料 计划员查阅仓库库存内盒 外箱 准确地计算出业务订单所欠的包装材料 整理好具体尺寸 规格所需求的数量 整理好具体尺寸 规格所需求的数量 4 44 4 库存消化计划库存消化计划 4 4 14 4 1 计划员根据业务订单所需包装材料与仓库库存包装材料核对 尺寸规格有计划员根据业务订单所需包装材料与仓库库存包装材料核对 尺寸规格有 所不符时报告课长 由课长联络业务 生管 品保等相关部门进行确认 所不符时报告课长 由课长联络业务 生管 品保等相关部门进行确认 经许可后方能进行消化计划 经许可后方能进行消化计划 4 54 5 包装材料请购计划包装材料请购计划 4 5 14 5 1 计划员依照订单批次具体所需包材即时下达订单请购计划计划员依照订单批次具体所需包材即时下达订单请购计划 表单见附件三表单见附件三 4 5 24 5 2 请购计划下达时请购计划下达时 须知业务订单出货时间须知业务订单出货时间 上线生产时间具体与生管课上线生产时间具体与生管课 业务业务 部相关单位确认后部相关单位确认后 按照生产时间提前三天确定包材请购计划到位时间按照生产时间提前三天确定包材请购计划到位时间 标题标题物控四课管理作业办法物控四课管理作业办法页次页次4 19 4 6 包装材料采购包装材料采购 4 6 1 采购人员根据包装材料请购计划采购人员根据包装材料请购计划 参照业务订单包装材料要求参照业务订单包装材料要求 确认后确认后 交课长审交课长审 核 即时下达采购订单 表单见附件四 核 即时下达采购订单 表单见附件四 4 6 1 1 订单批次具体所需包材确定完成时间订单批次具体所需包材确定完成时间 即下达采购订单即下达采购订单 注明采购订单日期注明采购订单日期 确定交期 交课长审核批复 确定交期 交课长审核批复 4 6 1 2 在供应厂商确认交期后 需不定时进行物料跟催及了解厂商完成情况 出在供应厂商确认交期后 需不定时进行物料跟催及了解厂商完成情况 出 现异常情况时须即时呈报课长 并与供应商进行协调和沟通 必要时向上现异常情况时须即时呈报课长 并与供应商进行协调和沟通 必要时向上 级领导报告 使订单所需包材按预定交期到位 级领导报告 使订单所需包材按预定交期到位 4 6 1 3 订单物料到位的查核 具体尺寸规格及数量与采购订单核对 如发现异常订单物料到位的查核 具体尺寸规格及数量与采购订单核对 如发现异常 情况 及时与供应厂商联系 以最短的时间解决异常事项 情况 及时与供应厂商联系 以最短的时间解决异常事项 4 6 2 供应厂商的考核与核决供应厂商的考核与核决 4 6 2 1 对订单采购所需包材的质量考核 对订单采购所需包材的质量考核 具体考核项目是 尺寸 规格 颜色 具体考核项目是 尺寸 规格 颜色 标识等 标识等 4 6 2 2 对订单采购所需包材的交期考核 由课长对供应商实行评分制度 对订单采购所需包材的交期考核 由课长对供应商实行评分制度 4 6 2 3 采购员对订单采购所需包材的价格考核 最终由资材部经理裁决 采购员对订单采购所需包材的价格考核 最终由资材部经理裁决 4 6 2 4 以上三项对供应厂商的评估并核决 由课长最终核决供应厂商 表单见附以上三项对供应厂商的评估并核决 由课长最终核决供应厂商 表单见附 件五 件五 4 7 接收与入库接收与入库 4 7 1 仓库员物料接收必须按照包材采购订单数量要求进行收货仓库员物料接收必须按照包材采购订单数量要求进行收货 接收后接收后 仔细填写仔细填写 入库单入库单 致使品名 规格 尺寸 数量等内容与实物相符 表单见附件六 致使品名 规格 尺寸 数量等内容与实物相符 表单见附件六 4 7 2 入库单经相关人员签名确认交课长审核后 仓库管理员将入库品按规格 入库单经相关人员签名确认交课长审核后 仓库管理员将入库品按规格 类别摆放到仓库合格区 做好标识 并在类别摆放到仓库合格区 做好标识 并在 收拔存记录卡收拔存记录卡 注明调入数量 注明调入数量 入库单交帐务员处理 表单见附件七 入库单交帐务员处理 表单见附件七 4 8 保管保管 4 8 1 各仓库对合格入库的物料要分类别 分规格存放 同一物品应置于同一位各仓库对合格入库的物料要分类别 分规格存放 同一物品应置于同一位 置 置 4 8 2 物品进出仓必须遵照先进先出原则 物品进出仓必须遵照先进先出原则 4 8 3 为便于物流搬运 通道上不得堆放物品 为便于物流搬运 通道上不得堆放物品 4 8 4 储存物料要遵循储存物料要遵循 三定三定 原则 即原则 即 定容 定量 定位定容 定量 定位 每日对仓库清洁 每日对仓库清洁 清扫 整理 整顿 保持物料摆放整齐 环境干净 清扫 整理 整顿 保持物料摆放整齐 环境干净 4 8 5 仓库要做好防潮工作易潮湿 易变色物品应置于货架或托板上仓库要做好防潮工作易潮湿 易变色物品应置于货架或托板上 4 9 存量控制存量控制 标题标题物控四课管理作业办法物控四课管理作业办法页次页次5 19 4 9 1 对于常用物品 仓库应设定安全存量 请购点 请购量 并进行存量控制 对于常用物品 仓库应设定安全存量 请购点 请购量 并进行存量控制 4 10 配发配发 4 10 1 所有物品出库必须要有相关凭证 禁止无有效单据发料 所有物品出库必须要有相关凭证 禁止无有效单据发料 4 10 2 物料出库由仓库管理员按照生管下发的物料出库由仓库管理员按照生管下发的 生产箱单生产箱单 将物料配发到装配线生将物料配发到装配线生 产 产 4 10 3 WD 物料出库由物管按照生管下放的物料出库由物管按照生管下放的 WD 物料配置交运清单物料配置交运清单 将物料配发到将物料配发到 WD 生产 生产 表单见附件八 表单见附件八 4 10 4 包装材料出库由需求单位根据生产计划开立包装材料出库由需求单位根据生产计划开立 领料单领料单 到仓库领用 超出计到仓库领用 超出计 划量时需部门经理核准方可发料 划量时需部门经理核准方可发料 表单见附件九 表单见附件九 4 10 5 配料时发现存量不能满足订单生产量时 发货人员应马上报告课长 由课长配料时发现存量不能满足订单生产量时 发货人员应马上报告课长 由课长 亲自追踪处理 亲自追踪处理 表单见附件十 表单见附件十 4 10 6 装配课因生产异常导致报废需补物料时 需开立出库单并在备注栏中详细注装配课因生产异常导致报废需补物料时 需开立出库单并在备注栏中详细注 明明 补料补料 及补料原因 数量在及补料原因 数量在 5 个以上的经装配课 物控课长签认后仓库给个以上的经装配课 物控课长签认后仓库给 予补发 数量在予补发 数量在 5 个以上时 需部门经理核准后仓库方可补发 出库单作为销个以上时 需部门经理核准后仓库方可补发 出库单作为销 帐凭证 帐凭证 4 11 帐务帐务 4 11 1 仓库保管员每日发料 收料入库后必须在仓库保管员每日发料 收料入库后必须在 收拔存记录卡收拔存记录卡 上详细注明相关记上详细注明相关记 录 录 4 11 2 仓库保管员每日收集整理当日出 入库凭证 编号后移交帐务员 帐务员第二仓库保管员每日收集整理当日出 入库凭证 编号后移交帐务员 帐务员第二 天上午天上午 9 00 前必须将前一天出 入库凭证全部登 销帐前必须将前一天出 入库凭证全部登 销帐 4 11 3 帐务员必须认真核对出 入库凭证 保证入帐 销帐的准确性 由课长亲自督帐务员必须认真核对出 入库凭证 保证入帐 销帐的准确性 由课长亲自督 导 导 4 11 4 所有做帐后的出入库凭证 由帐务员分类统一保管 备查 保存限所有做帐后的出入库凭证 由帐务员分类统一保管 备查 保存限 12 个月 个月 4 11 5 帐务员每月应与保管员进行核对帐物 以保证帐 物 卡一致性 帐务员每月应与保管员进行核对帐物 以保证帐 物 卡一致性 4 12 粘贴号码及发料粘贴号码及发料 4 12 1 号码粘贴作业流程号码粘贴作业流程 见附件十一见附件十一 4 12 1 1 生产派工 号码班班长在接到生管课的派工单后 第一时间派到号码班相关生产派工 号码班班长在接到生管课的派工单后 第一时间派到号码班相关 人员按照派工单进行作业 人员按照派工单进行作业 4 12 1 2 评审订单箱单 评审订单箱单 在接到生管课下达的生产箱单后在接到生管课下达的生产箱单后 必须仔细查看订单要求及必须仔细查看订单要求及 箱单数量 规格 箱单数量 规格 4 12 1 3 领料 根据箱单要求到仓库领取内盒 外箱 领料过程中必须在箱单上做好领料 根据箱单要求到仓库领取内盒 外箱 领料过程中必须在箱单上做好 标识 使操作简单明了 同时与仓库员做好交接记录 备查 领料后 物料标识 使操作简单明了 同时与仓库员做好交接记录 备查 领料后 物料 的摆放定位化 致使以最短时间作业 的摆放定位化 致使以最短时间作业 标题标题物控四课管理作业办法物控四课管理作业办法页次页次6 19 4 12 1 4 分工作业 具体订单 型号排工清楚 以最快的时间满足生产 急单 插单及分工作业 具体订单 型号排工清楚 以最快的时间满足生产 急单 插单及 特殊情况 提高粘贴产量 从作业者动作 方法上去改进 特殊情况 提高粘贴产量 从作业者动作 方法上去改进 4 12 1 5 粘贴标准 内盒标签 外箱唛头位置统一 端正 在不明确的情况下应与业务粘贴标准 内盒标签 外箱唛头位置统一 端正 在不明确的情况下应与业务 部沟通 在粘贴的过程中应仔细审视标签 唛头的正确性 以免造成不必要的返部沟通 在粘贴的过程中应仔细审视标签 唛头的正确性 以免造成不必要的返 工 工 4 12 1 6 保管 在接收到订单号码 内盒 外箱 唛头时须仔细核对每个订单号并进行保管 在接收到订单号码 内盒 外箱 唛头时须仔细核对每个订单号并进行 登记 摆放在合适的位置 做好标识 一目了然 登记 摆放在合适的位置 做好标识 一目了然 4 12 1 7 发料 每个订单的内盒 外箱在贴好标签和唛头后必须配套发给装配 在发料发料 每个订单的内盒 外箱在贴好标签和唛头后必须配套发给装配 在发料 时装配领料员必须在发料登记表上签名 以便确认 时装配领料员必须在发料登记表上签名 以便确认 见附件十二 见附件十二 4 12 1 8 结案 所有操作的相关记录必须保存 以备查核 每日坚持公司的结案 所有操作的相关记录必须保存 以备查核 每日坚持公司的 5S 管理 管理 物料摆放整齐 标识明确 地面清洁等 物料摆放整齐 标识明确 地面清洁等 4 13 盘点盘点 4 13 1 为保证帐 物的准确性 仓库应进行盘点作业 为保证帐 物的准确性 仓库应进行盘点作业 4 13 2 盘点分为帐与收拔记录卡 实物与收拔存记录卡 帐与出入库凭证之盘点 以及盘点分为帐与收拔记录卡 实物与收拔存记录卡 帐与出入库凭证之盘点 以及 月盘点 年度盘点 月盘点 年度盘点 4 13 3 仓库保管员每日应对仓库实物与收拔记录卡进行核对 以便能及时发现问题加以仓库保管员每日应对仓库实物与收拔记录卡进行核对 以便能及时发现问题加以 解决 解决 4 13 4 帐务员每日应对帐与收拔存记录卡 帐与出入库凭证进行核对盘点 帐务员每日应对帐与收拔存记录卡 帐与出入库凭证进行核对盘点 4 13 5 盘点前必须将所有出入库凭证进行帐务处理完毕 盘点物品整理归位 盘点前必须将所有出入库凭证进行帐务处理完毕 盘点物品整理归位 4 13 6 盘点中发现帐 物 卡不相符时 应填写盘点中发现帐 物 卡不相符时 应填写 调帐申请单调帐申请单 送主管审核 呈生产中送主管审核 呈生产中 心核准后备案 心核准后备案 表单见附件十三表单见附件十三 五 附件五 附件 5 1 附件一 物控四课作业流程图附件一 物控四课作业流程图 5 2 附件二 包装材料需求计划表 汇总 附件二 包装材料需求计划表 汇总 5 3 附件三 包装材料请购单附件三 包装材料请购单 5 4 附件四 采购订单明细表附件四 采购订单明细表 5 5 附件五 供应厂商考核表附件五 供应厂商考核表 5 6 附件六 入库单附件六 入库单 5 7 附件七 收拔存记录卡附件七 收拔存记录卡 5 8 附件八 附件八 WD 物料配置交运清单物料配置交运清单 5 9 附件九 领料单附件九 领料单 5 10 附件十 上线订单缺件反馈表附件十 上线订单缺件反馈表 5 11 附件十一附件十一 粘贴号码作业流程图粘贴号码作业流程图 5 12 附件十二 号码班发料单附件十二 号码班发料单 5 13 附件十三 调帐申请单附件十三 调帐申请单 标题标题物控四课作业流程物控四课作业流程 附件一附件一 页次页次7 19 物控四课作业管理办法流程图物控四课作业管理办法流程图 作业流程作业流程相关单位相关单位相关表单相关表单 业务部 物控四课业务部 物控四课 业务部 物控四课业务部 物控四课附件二附件二 业务 生管 品保 物控四课业务 生管 品保 物控四课 生管 业务 物控四课生管 业务 物控四课附件三附件三 业务 供应厂商 物控四课业务 供应厂商 物控四课附件四 附件五附件四 附件五 业务五课 物控四课业务五课 物控四课附件六 附件七附件六 附件七 物控四课物控四课 物控四课 供应商物控四课 供应商 生管 装配 物控四课生管 装配 物控四课附件八 附件九 附件十附件八 附件九 附件十 装配 物控四课 生管装配 物控四课 生管附件十一 附件十二附件十一 附件十二 物控四课 财务 厂务课物控四课 财务 厂务课附件十三附件十三 业务订单评审业务订单评审 包装材料确定包装材料确定 包装材料请购计划包装材料请购计划 库存消化计划库存消化计划 接收接收 与与 入库入库 包装材料采购包装材料采购 保保 管管 存存 量量 控控 制制 配配 发发 帐务 粘贴号码及帐务 粘贴号码及 发料发料 盘盘 点点 标题标题 物控四课作业流程物控四课作业流程 附件二附件二 页次页次8 19 包装材料需求计划表 汇总 包装材料需求计划表 汇总 序序 号号 批批 次次 需采购数量需采购数量 编编 号号 订单号订单号 规规 格格 数数 量量 数数 量量 需求日期需求日期 标题标题 物控四课作业流程物控四课作业流程 附件三附件三 页次页次9 19 包装材料需求请购单包装材料需求请购单 订单号订单号 年年 月月 日日 内盒需求内盒需求 序序 号号锐利号锐利号数量数量 规格尺寸规格尺寸订购数量订购数量 需求日期需求日期备注备注 标题标题 物控四课作业流程物控四课作业流程 附件四附件四 页次页次10 19 采采 购购 订订 单单 NO 厂商名称 厂商名称 下单时间 下单时间 联系人 联系人 电话 电话 传真 传真 订单号订单号批批 次次 编号编号尺寸尺寸数量数量数量数量数量数量数量数量数量数量合合 计计 交货及交货及 说明说明 1 交货说明 供应商交货时 出库清单上必须正确注明厂商名称 计划批品名交货说明 供应商交货时 出库清单上必须正确注明厂商名称 计划批品名 规格 并能定容 定量方式送货 如没有按规定引起的数量不足式超过计划数规格 并能定容 定量方式送货 如没有按规定引起的数量不足式超过计划数 量的量的 10 数量 数量 重量等 品质不良由厂同负全责 重量等 品质不良由厂同负全责 2 供应厂必须按计划交期交货 逾期交货每天罚金供应厂必须按计划交期交货 逾期交货每天罚金 300 00 元元 3 本单供应商请在本单供应商请在 24 小时内签回小时内签回 传真传真 逾期视为接受本单逾期视为接受本单 标标 题题 物控四课作业流程物控四课作业流程 附件五附件五 页次页次11 19 供应厂商考核表供应厂商考核表 考核项目考核项目 厂商名称厂商名称 质质 量量交交 期期价价 格格备备 注注 标题标题 物控四课作业流程物控四课作业流程 附件六附件六 页次页次12 19 玉玉 环环 县县 锐锐 利利 机机 械械 有有 限限 公公 司司 入入 库库 单单 NO 0015050 入库单位入库单位 年年 月月 日日 项项 次次 物料编码物料编码品品 名名规规 格格单位单位订单号订单号订单数订单数交货数交货数品品 质质 备备 注注 审核审核 检验员检验员 仓库员仓库员 入库人入库人 标题标题 物控四课作业流程物控四课作业流程 附件七附件七 页次页次13 19 第第 联联 存根物管课存查存根物管课存查 收收 拔拔 存存 记记 录录 日日 期期 摘摘 要要 收收 入入拔拔 出出 结结 存存 月月 日日 标题标题 物控四课作业流程物控四课作业流程 附件八附件八 页次页次14 19 玉玉 环环 县县 锐锐 利利 机机 械械 有有 限限 公公 司司 物品出厂放行条物品出厂放行条 NO 009875 客户名称客户名称 类别类别 退货退货 外协加工外协加工 外修外修 其它其它 年年 月月 日日 核准核准 审核审核 财务财务 仓库员仓库员 申请单位主管申请单位主管 申请人申请人 项次项次物料编码物料编码品名规格品名规格单位单位数数 量量 件数件数备注备注总件数