装修质量控制体系

1 目的目的 确保装饰工程总体质量和关键节点控制满足质量标准和公司投资控制目标要求 2 适用范围适用范围 适用于本公司开发项目在实施阶段的装饰工程质量管理和控制 3 术语和定义术语和定义 工程质量管理控制是指对精装修施工阶段质量进行的分阶段控制和全面实施 以达到精装 修施工阶段计划施工质量目标 4 职责职责 4 1 监理单位 4 1 1 审核施工单位的施工方案及质量控制措施 4 1 2 监控工程质量的全过程 组织质量检查并编制质量报告 4 1 3 组织工程质量例会 4 1 4 组织对材料的验收 4 1 5 参与工序样板验收 4 1 6 组织质量事故的处理并编制事故处理报告 4 2 项目公司 4 2 1 提供合格的施工现场 4 2 2 监督监理单位的质量 控制管理工作开展情况 4 2 8 参与验收 4 3 成品房管理部 4 31 组织施工图技术交底 4 3 2 监控施工的质量 4 3 3 组织定期或不定期对各项目工程质量进行检查 4 3 4 协助质量事故原因的分析及协调事故处理 审批事故处理报告 5 关键控制点关键控制点 5 1 明确室内装饰过程控制 5 2 精装修施工质量规范 监控 支持 引导 6 流程说明流程说明 序号序号流程名称流程名称责任人责任人流程说明流程说明 输入 输出 流程说明输入 输出 流程说明 支持文件及记录支持文件及记录 1 施工图会施工图会 审及设计审及设计 交底交底 成品房管 理部 输入输入 施工图图纸 输出 输出 施工图交底纪要 流程说明 流程说明 1 1 施工合同签订后 成品房管理部将施工图纸分发 给施工单位 监理单位 并组织各单位进行施工 图专业会审 并对图纸中的疑问形成 图纸会审 记录 1 2 图纸会审完成后 成品房管理部组织设计单位 施工单位 监理单位及总部相关部门进行施工图 纸交底 工程技术部负责形成 施工图交底记录 分发给各参加单位 图纸会审记录 施工图交底纪 要 材料设备验收 序号序号流程名称流程名称责任人责任人流程说明流程说明 输入 输出 流程说明输入 输出 流程说明 支持文件及记录支持文件及记录 1 3 成品房管理部及设计单位 施工单位 监理单位 参加图纸会审 成品房管理部参与涉及新材料 新技术 新工艺 公司重大项目和同类设备第一 次使用的图纸会审及交底 表 2技术交底技术交底 成品房管 理部 2 1 合同签订后 成品房管理部负责人根据 项目施 工管理规划大纲 向施工单位 监理单位进行技 术交底 重点交底项目进度目标 质量目标 现 场管理目标 2 2 施工单位进场后 成品房管理部将公司发布的 施工工艺标准 部品部件标准 工程质量管理 要点向施工单位 监理单位进行交底 2 3 各专业施工单位签订合同后 进场前 成品房管 理部组织总包单位 监理单位 专业施工单位及 其它相关单位进行各项交底 施工工艺标准 3 施工方案施工方案 审核审核 成品房管 理 输入输入 初步的质量控制措施 输出 输出 施工方案及质量控制措施 流程说明 流程说明 3 1 成品房管理部参与并督促监理单位对施工单位编 制的 施工组织设计 及重大施工方案进行审核 3 2 成品房管理部对监理单位编制的 监理细则 进 行审核并监督执行 施工组织设计 监理细则 4材料验收材料验收 成品房管 理部 监理单位 输入输入 材料样品 输出 输出 材料设备验收结果 流程说明 流程说明 4 1成品房管理部技术专员对材料样品库进行日 常管理 4 2成品房管理部专业工程师 会同监理单位 材料管理员对照样板 对进场设备材料检查 接收 并及时形成记录 材料设备验收 表 5 样板房管样板房管 理理 成品房管 理部 输入输入 施工单位施工申请 输出 输出 样板房施工 流程说明 流程说明 5 1精装修工程一般先进行样板房施工 样板房 认可后方可大面积施工 成品房管理部对施 工样板房进行评审 5 2对精装修的工程 除了按 5 1 要求外 还必须 提前 3 5 天通知监理单位 市场营销部 项 目公司 分管副总裁等验收后方可施工 序号序号流程名称流程名称责任人责任人流程说明流程说明 输入 输出 流程说明输入 输出 流程说明 支持文件及记录支持文件及记录 5 施工质量施工质量 检查检查 成品房管 理部 输入输入 日常质量检查 输出 输出 施工质量检查记录 流程说明 流程说明 6 1 施工单位按照样板房进行工程施工 6 2 成品房管理部负责项目工程质量全方位 全过程的管 理和监控 6 3 成品房管理部专业工程师进行日常巡视工作 及时掌 握现场的质量情况 并将巡视检查结果记录在 工作日 记 中 6 4 成品房管理部现场专业工程师督促监理工程师跟踪监 控施工单位的工序作业过程 一般工序采用巡视 平行 检验方式 重要部位 关键工序 隐蔽工程 防水等 采取旁站监理方式 对于隐蔽工程 监理单位需检查验 收到位 发现错误做法 不当操作或缺陷 及时责令施 工单位纠正 6 5 必要时发出 整改通知单 限时要求不合格单位进 行整改 6 6 成品房管理部每月组织监理 施工单位参加现场质 量 安全文明工地的现场月度检查 以及各类针对质量 关健控制部位施工的专题检查 召开月度总结会议 并 形成纪要 6 7 成品房管理部组织定期 不定期的工程管理检查及 专题检查 对于检查中发现的不合格品 发出 整改通 知单 组织施工单位进行整改 6 8 成品房管理部根据各项目检查发现的情况 定期组织 召开工程条线会议及专题讨论会 形成会议纪要 并报 分管副总裁审阅 工作日记 整改通知单 工程管理检查 作业指引 6 总结与改总结与改 进进 成品房管 理部 项目公司 监理单位 输入输入 各项专题活动 输出 输出 监理月报 质量控制评估报告 工程管理简 报 质量专题报告 样板案例库 流程说明 流程说明 7 1 成品房管理部督促监理单位按 监理细则 每月对施 工质量进行分析 形成 监理月报 或专题质量报告 报成品房管理部 7 2 成品房管理部专业工程师每月对检查情况总结 编制 项目质量控制评估报告 每月 25 日前报成品房管理 部工程技术负责人审阅 7 3 成品房管理部工程条线根据监理单位月度或专题质量 报告分析 结合工程条线检查的情况和现场检查图片等 编制 项目工程月报 报成品房管理部 7 4 成品房管理部每季度编制 工程管理简报 上报公 监理月报 项目工程月报 工程管理简报 样板案例库 序号序号流程名称流程名称责任人责任人流程说明流程说明 输入 输出 流程说明输入 输出 流程说明 支持文件及记录支持文件及记录 司分管副总裁 同时将有价值的技术案例资料送相关部 门 7 5 成品房管理部根据施工样板实施情况 组织分析和改 进 并根据改进情况 补充和更新 样板案例库 7 6 针对新技术 新工艺及重要工序 成品房管理部组织 进行专题研究 必要时进行 TQC 活动 达到持续改进的 目的 并针对结果进行总结 编制 质量专题报告 必 要时形成案例库 质量专题报告 8 质量缺陷质量缺陷 处理处理 项目公司 监理单位 成品房管 理部 输入输入 重大质量事故 输出 输出 重大质量事故处理方案 流程说明 流程说明 8 1 施工单位出现重大的质量事故 应在第一时间通知成 品房管理部 成品房管理部立即将事故情况上报项目公 司总经理 公司分管副总裁 并根据现场情况先进行抢 险处理 具体处理方案由公司分管副总裁批准后实施 事故处理完成后由成品房管理部工程条线负责编制 质 量事故报告 报分管副总裁 8 2 现场检查中发现的质量缺陷 该缺陷经修补后可达到 要求的标准 又不影响使用功能和外观 由工程条线经 理作出修补处理决定 8 3 现场检查中发现的质量缺陷 该缺陷经修补后不能达 到原设计标准 又影响使用功能和外观 由成品房管理 部负责人作出返工决定 8 4 现场检查中发现的质量缺陷 该缺陷经修补方式处理 无法达到工程质量标准 且无法进行返工处理 同时该 缺陷也影响了使用功能和要求 由成品房管理部提出处 理办法 分管副总裁批准 质量事故报告 缺陷处理指引 9 竣工质量竣工质量 验收验收 项目公司 监理单位 成品房管 理部 输入输入 项目竣工 输出 输出 项目工程后评估报告 项目案例 流程说明 流程说明 9 1 工程竣工后施工单位在质量自查完成后编制 工程竣 工质量验收申请 提交监理单位认可后交成品房管理部 9 2 成品房管理部负责人根据 精装修验收作业指引 组织验收 9 3 验收合格后项目公司编写 项目工程后评估报告 报成品房管理