订单变更管理办法

文件编号文件编号 HLSG3 B00015HLSG3 B00015 版本版本 次次 A 1A 1 页页 次 次 1 1 OFOF 5 5 订单变更管理方法订单变更管理方法 日日 期 期 一 一 目的 目的 提高生產力 以最經濟的人力 成本配合保養計划有效的執行 使生產設備保養良好的性能提高生產力 以最經濟的人力 成本配合保養計划有效的執行 使生產設備保養良好的性能 及精密度 保証各工序中使用的机械設備正常運行 延長設備之使用壽命 并确保產品之品質 及精密度 保証各工序中使用的机械設備正常運行 延長設備之使用壽命 并确保產品之品質 二 二 范圍 范圍 适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備 适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備 三 三 定義 定義 無無 四 四 權責 權責 設備使用部門 對設備的日常維護与保養 設備使用部門 對設備的日常維護与保養 五 五 程序內容 程序內容 流流 程程 權責單位權責單位 相關說明相關說明 表表 單單 需求規划需求規划 相關單位相關單位 先期產品品質規划先期產品品質規划 APQP 申申 購購 相關使用部門相關使用部門 申購單申購單 驗驗 收收 倉庫課倉庫課 相關部門相關部門 倉庫管理程序倉庫管理程序 厂商送貨單厂商送貨單 驗收單驗收單 机器設備一覽表机器設備一覽表 使用中維護使用中維護机器設備履歷表机器設備履歷表 保養与維修保養与維修相關單位相關單位 設備管理員設備管理員机器設備維修記錄表机器設備維修記錄表 机器設備保養卡机器設備保養卡 修修 订订 记记 录录 修订日期修订日期变更编号变更编号变变 更更 内内 容容版本版本 次次总页数总页数 D D组织架构变更组织架构变更A 1A 15 5 会会 签签 记记 录录 会签单位会签单位会签姓名会签姓名会会 签签 意意 见见 工程部工程部谢跃华谢跃华同意同意 营业部营业部朱军民朱军民同意同意 财务部财务部张益琴张益琴同意同意 人力资源人力资源部部曹昊曹昊同意同意 品品控控部部谭林谭林同意同意 制造部制造部孔蕾孔蕾同意同意 物流部物流部吴梅吴梅同意同意 体系办体系办 梁欢欢梁欢欢同意同意 核准核准审核审核制定制定集团体系办集团体系办制作单位制作单位发发 行行 章章 曾志铭曾志铭朱军民朱军民孙淋玉孙淋玉营业部营业部 文件编号文件编号 HLSG3 B00015HLSG3 B00015 版本版本 次次 A 1A 1 页页 次 次 2 2 OFOF 5 5 订单变更管理方法订单变更管理方法 日日 期 期 一 一 目的 目的 提高生產力 以最經濟的人力 成本配合保養計划有效的執行 使生產設備保養良好的性能提高生產力 以最經濟的人力 成本配合保養計划有效的執行 使生產設備保養良好的性能 及精密度 保証各工序中使用的机械設備正常運行 延長設備之使用壽命 并确保產品之品質 及精密度 保証各工序中使用的机械設備正常運行 延長設備之使用壽命 并确保產品之品質 二 二 范圍 范圍 适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備 适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備 三 三 定義 定義 無無 四 四 權責 權責 設備使用部門 對設備的日常維護与保養 設備使用部門 對設備的日常維護与保養 五 五 程序內容 程序內容 流流 程程 權責單位權責單位 相關說明相關說明 表表 單單 需求規划需求規划 相關單位相關單位 先期產品品質規划先期產品品質規划 APQP 申申 購購 相關使用部門相關使用部門 申購單申購單 驗驗 收收 倉庫課倉庫課 相關部門相關部門 倉庫管理程序倉庫管理程序 厂商送貨單厂商送貨單 驗收單驗收單 机器設備一覽表机器設備一覽表 使用中維護使用中維護机器設備履歷表机器設備履歷表 保養与維修保養与維修相關單位相關單位 設備管理員設備管理員机器設備維修記錄表机器設備維修記錄表 机器設備保養卡机器設備保養卡 一 目的 一 目的 为了减少呆滞库存的产生 降低成本损耗 特制定本办法 为了减少呆滞库存的产生 降低成本损耗 特制定本办法 二 适用范围 二 适用范围 适用于本公司订单变更的追踪和呆滞材料的控制适用于本公司订单变更的追踪和呆滞材料的控制 三 定义 三 定义 略略 四 职责 四 职责 4 4 1 1 各相关部门依各相关部门依 合同 或订单 修订通知单合同 或订单 修订通知单 执行 执行 4 4 2 2 营业部营业部 4 4 2 1 2 1 负责客户要求负责客户要求 包括 包括 HSFHSF 要求 要求 变更交期 数量 交货地点等时填写变更交期 数量 交货地点等时填写 合同 或订单 合同 或订单 修订通知单修订通知单 依次会签工程 采购 资材 依次会签工程 采购 资材 4 4 2 2 2 2 负责客户产品设计变更时填写负责客户产品设计变更时填写 顾客来函来电顾客来函来电记录表记录表 知会知会产品产品工程部 工程部 4 4 2 3 2 3 负责有对客户变更时形成的呆滞品和潜在的呆滞库存品填写处理办法并追踪客户 负责有对客户变更时形成的呆滞品和潜在的呆滞库存品填写处理办法并追踪客户 4 4 3 3 工程工程 4 4 3 1 3 1 对变更的内容可行性进行评估 对变更的内容可行性进行评估 4 4 3 2 3 2 对变更时 产生的不通用材料的确认会签在对变更时 产生的不通用材料的确认会签在 合同 或订单 修订通知单合同 或订单 修订通知单 4 4 3 3 3 3 负责相关资料之修改 负责相关资料之修改 4 4 4 4 生管生管 4 4 4 1 4 1 负责清查在制品相关及原物料 成品及半成品状况会签在负责清查在制品相关及原物料 成品及半成品状况会签在 合同 或订单 修订通知单合同 或订单 修订通知单 4 4 5 5 资材资材 4 4 5 1 5 1 负责清查库存相关原物料 成品库存状况会签在负责清查库存相关原物料 成品库存状况会签在 合同 或订单 修订通知单合同 或订单 修订通知单 4 4 6 6 采购采购 4 4 6 1 6 1 负责清查已下订单未交数量但供应商已投产或库存负责清查已下订单未交数量但供应商已投产或库存 在途数量的相关原物料状况 会签在途数量的相关原物料状况 会签 文件编号文件编号 HLSG3 B00015HLSG3 B00015 版本版本 次次 A 1A 1 页页 次 次 3 3 OFOF 5 5 订单变更管理方法订单变更管理方法 日日 期 期 一 一 目的 目的 提高生產力 以最經濟的人力 成本配合保養計划有效的執行 使生產設備保養良好的性能提高生產力 以最經濟的人力 成本配合保養計划有效的執行 使生產設備保養良好的性能 及精密度 保証各工序中使用的机械設備正常運行 延長設備之使用壽命 并确保產品之品質 及精密度 保証各工序中使用的机械設備正常運行 延長設備之使用壽命 并确保產品之品質 二 二 范圍 范圍 适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備 适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備 三 三 定義 定義 無無 四 四 權責 權責 設備使用部門 對設備的日常維護与保養 設備使用部門 對設備的日常維護与保養 五 五 程序內容 程序內容 流流 程程 權責單位權責單位 相關說明相關說明 表表 單單 需求規划需求規划 相關單位相關單位 先期產品品質規划先期產品品質規划 APQP 申申 購購 相關使用部門相關使用部門 申購單申購單 驗驗 收收 倉庫課倉庫課 相關部門相關部門 倉庫管理程序倉庫管理程序 厂商送貨單厂商送貨單 驗收單驗收單 机器設備一覽表机器設備一覽表 使用中維護使用中維護机器設備履歷表机器設備履歷表 保養与維修保養与維修相關單位相關單位 設備管理員設備管理員机器設備維修記錄表机器設備維修記錄表 机器設備保養卡机器設備保養卡 在在 合同 或订单 修订通知单合同 或订单 修订通知单 4 4 7 7 业务分管经理 负责业务分管经理 负责 合同 或订单 修订通知单合同 或订单 修订通知单 的核准及费用责任归属 的核准及费用责任归属 4 4 8 8 总经理室 负责订单取消的核准及费用责任归属 总经理室 负责订单取消的核准及费用责任归属 五 作业内容 五 作业内容 5 5 1 1 定单的交期 数量定单的交期 数量 HSFHSF 要求 要求 其他事项等变更时 其他事项等变更时 5 5 1 1 1 1 业务开出合同评审单后 当生管交期与客户的交期不符时 由业务担当与客户沟通 业务开出合同评审单后 当生管交期与客户的交期不符时 由业务担当与客户沟通 OKOK 后由业务担当在合同评审单上签署生管交期 后由业务担当在合同评审单上签署生管交期 5 5 1 2 1 2 客户改变交期时 业务担当填写客户改变交期时 业务担当填写 顾客来函来电记录表顾客来函来电记录表 会签采购 生管 工程 资材 会签采购 生管 工程 资材 各部门按职责填写 会签分管经理后 由业务下发给相关部门 各部门按职责填写 会签分管经理后 由业务下发给相关部门 5 1 35 1 3 客户数量及规格变更时 业务开出客户数量及规格变更时 业务开出 合同 或订单 修订通知单合同 或订单 修订通知单 经部门主管审核经理经部门主管审核经理 核准后交生管进行变更 核准后交生管进行变更 5 1 45 1 4 当客户其它事项变更时以联络涵的形式经部门主管审核经理核准后通知相关部门进行变当客户其它事项变更时以联络涵的形式经部门主管审核经理核准后通知相关部门进行变 更 更 5 1 55 1 5 HSFHSF 产品含量标准变更 产品含量标准变更 营业部接到客户产品含量标准及相关法律法规对营业部接到客户产品含量标准及相关法律法规对 HSFHSF 产品含量要求的变更时 需及时将产品含量要求的变更时 需及时将 信息知会相关部门做评估 产品工程部确认是否可以达到信息知会相关部门做评估 产品工程部确认是否可以达到 HSFHSF 含量变更之需求 待相关含量变更之需求 待相关 部门全面评估确认部门全面评估确认 OKOK 后依照新标准执行作业 后依照新标准执行作业 5 5 2 2 定单取消时 定单取消时 5 5 2 1 2 1 客户取消定单时 由业务担当填写客户取消定单时 由业务担当填写 合同 或订单 修订通知单合同 或订单 修订通知单 并会签工程 采购 并会签工程 采购 资材 生管 资材 生管 5 5 2 2 2 2 合同 或订单 修订通知单合同 或订单 修订通知单 会签后经总经理核准后下发相关部门 会签后经总经理核准后下发相关部门 5 5 2 3 2 3 业务担当将会签的结果状况知会客户 并对客户的意见进行追踪 业务担当将会签的结果状况知会客户 并对客户的意见进行追踪 5 5 3 3 产品的变更 产品的变更 5 5 3 1 3 1 客户要求产品变更时 业务担当填写客户要求产品变更时 业务担当填写 顾客来函来电记录表顾客来函来电记录表 通知通知产品工程 产品工程 按按 工程工程 文件编号文件编号 HLSG3 B00015HLSG3 B00015 版本版本 次次 A 1A 1 页页 次 次 4 4 OFOF 5 5 订单变更管理方法订单变更管理方法 日日 期 期 一 一 目的 目的 提高生產力 以最經濟的人力 成本配合保養計划有效的執行 使生產設備保養良好的性能提高生產力 以最經濟的人力 成本配合保養計划有效的執行 使生產設備保養良好的性能 及精密度 保証各工序中使用的机械設備正常運行 延長設備之使用壽命 并确保產品之品質 及精密度 保証各工序中使用的机械設備正常運行 延長設備之使用壽命 并确保產品之品質 二 二 范圍 范圍 适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備 适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備 三 三 定義 定義 無無 四 四 權責 權責 設備使用部門 對設備的日常維護与保養 設備使用部門 對設備的日常維護与保養 五 五 程序內容 程序內容 流流 程程 權責單位權責單位 相關說明相關說明 表表 單單 需求規划需求規划 相關單位相關單位 先期產品品質規划先期產品品質規划 APQP 申申 購購 相關使用部門相關使用部門 申購單申購單 驗驗 收收 倉庫課倉庫課 相關部門相關部門 倉庫管理程序倉庫管理程序 厂商送貨單厂商送貨單 驗收單驗收單 机器設備一覽表机器設備一覽表 使用中維護使用中維護机器設備履歷表机器設備履歷表 保養与維修保養与維修相關單位相關單位 設備管理員設備管理員机器設備維修記錄表机器設備維修記錄表 机器設備保養卡机器設備保養卡 变更管理办法变更管理办法 执行执行 5 5 4 4 订单变更结案的追踪订单变更结案的追踪 5 5 4 1 4 1 业务根据订单变更通知单形成呆滞库存追踪表业务根据订单变更通知单形成呆滞库存追踪表 由业务进行每月追踪 由业务进行每月追踪 5 5 4 2 4 2 营业部门用月报 年报的形式进行追踪 营业部门用月报 年报的形式进行追踪 六 相关文件 六 相关文件 6 16 1 工程变更管理办法工程变更管理办法 HLSG3 E00016HLSG3 E00016 七 相关表单 七 相关表单 7 7 1 1 顾客来函来电记录表顾客来函来电记录表 HLSGQ B00006HLSGQ B00006 7 7 2 2 合同 或订单 修订通知单合同 或订单 修订通知单 HLSGQ B00001HLSGQ B00001 文件编号文件编号 HLSG3 B00015HLSG3 B00015 版本版本 次次 A 1A 1 页页 次 次 5 5 OFOF 5 5 订单变更管理方法订单变更管理方法 日日 期 期 一 一 目的 目的 提高生產力 以最經濟的人力 成本配合保養計划有效的執行 使生產設備保養良好的性能提高生產力 以最經濟的人力 成本配合保養計划有效的執行 使生產設備保養良好的性能 及精密度 保証各工序中使用的机械設備正常運行 延長設備之使用壽命 并确保產品之品質 及精密度 保証各工序中使用的机械設備正常運行 延長設備之使用壽命 并确保產品之品質 二 二 范圍 范圍 适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備 适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備 三 三 定義 定義 無無 四 四 權責 權責 設備使用部門 對設備的日常維護与保養 設備使用部門 對設備的日常維護与保養 五 五 程序內容 程序內容 流流 程程 權責單位權責單位 相關說明相關說明 表表 單單 需求規划需求規划 相關單位相關單位 先期產品品質規划先期產品品質規划 APQP 申申 購購 相關使用部門相關使用部門 申購單申購單 驗驗 收收 倉庫課倉庫課 相關部門相關部門 倉庫管理程序倉庫管理程序 厂商送貨單厂商送貨單 驗收單驗收單 机器設備一覽表机器設備一覽表 使用中維護使用中維護机器設備履歷表机器設備履歷表 保養与維修保養与維修相關單位相關單位 設備管理員設備管理員机器設備維修記錄表机器設備維修記錄表 机器設備保養卡机器設備保養卡 修修 订订 记记 录录 修订日期修订日期变更编号变更编号变变 更更 内内 容容版本版本 次次 总页数总页数 D D变更格式变更格式A 0A 05 5 D D组织架构变更组织架构变更A 1A 15 5 文件编号文件编号 HLSG3 B00015HLSG3 B00015 版本版本 次次 A 1A 1 页页 次 次 6 6 OFOF 5 5 订单变更管理方法订单变更管理方法 日日 期 期 一 一 目的 目的 提高生產力 以最經濟的人力 成本配合保養計划有效的執行 使生產設備保養良好的性能提高生產力 以最經濟的人力 成本配合保養計划有效的執行 使生產設備保養良好的性能 及精密度 保証各工序中使用的机械設備正常運行 延長設備之使用壽命 并确保產品之品質 及精密度 保証各工序中使用的机械設備正常運行 延長設備之使用壽命 并确保產品之品質 二 二 范圍 范圍 适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備 适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備 三 三 定義 定義 無無 四 四 權責 權責 設備使用部門 對設備的日常維護与保養 設備使用部門 對設備的日常維護与保養 五 五 程序內容 程序內容 流流 程程 權責單位權責單位 相關說明相關說明 表表 單單 需求規划需求規划 相關單位相關單位 先期產品品質規划先期產品品質規划 APQP 申申 購購 相關使用部門相關使用部門 申購單申購單 驗驗 收收 倉庫課倉庫課 相關部門相關部門 倉庫管理程序倉庫管理程序 厂商送貨單厂商送貨單 驗收