设备管理流程

设备流程管理 内部使用 注意保密 第 1 页 总 13 页 设备管理流程设备管理流程 设备流程管理 内部使用 注意保密 第 2 页 总 13 页 目录目录 1 流程文档说明 3 2 目的 3 3 适用范围 3 4 职责分工 3 5 设备流程管理 4 5 1 新购资产采购 4 5 1 1流程图 4 5 1 2流程说明 6 5 2 设备上架使用 8 5 2 1流程图 8 5 2 2流程说明 8 5 3 设备变更 10 5 3 1流程图 10 5 3 2流程说明 10 5 4 设备报废流程 12 5 4 1流程图 12 5 4 2流程说明 13 设备流程管理 内部使用 注意保密 第 3 页 总 13 页 1 流程文档说明流程文档说明 本文档编制于 2017 年 5 月 由资产管理部负责完善与解释 内部使用 请 勿外传 2 目的目的 明确公司设备管理工作流程 明确职责分工 保障设备满足公司业务需求 3 适用范围适用范围 快网生产所用资产 主要指设备 配件 不包括员工配备 PC 等 办公用 PC 依照 世纪互联资产管理规定 进行管理 4 职责分工职责分工 资产管理资产管理 负责 CloudCDN 平台 简称 Boss 平台 资产信息的及时性和准 确性 负责库房的管理 及库房资产的验收入库 发货转移 处置等工作 负 责设备盘点工作 资产管理流程检查与监督 北京北京 IDC 运维 运维 负责机房技术沟通 设备上下架 及架上设备位置的准确 性 武汉武汉 IDC 运维 运维 负责设备验收 包含网络与硬件 资源规划资源规划 主要需求部门 负责设备使用规划 设备转移规划 采购部 采购部 负责上架资源确认 机房机柜 带宽 ip 等 客户服务部 客户服务部 负责各类授权发送 应用运维部 应用运维部 设备使用部门 负责设备 CDN 配置 运维监控部 运维监控部 负责日常监控报警的分类和跟进 设备流程管理 内部使用 注意保密 第 4 页 总 13 页 5 设备流程管理设备流程管理 5 1 新购资产采购新购资产采购验收和入库验收和入库 包含新采购设备及接受赠与设备 5 1 1 流程图流程图 设备流程管理 内部使用 注意保密 第 5 页 总 13 页 新购资产采购验收和入库 需求部门资产管理部集团采购部其它IDC运维 资产入账付款采购签报阶段采购阶段发货及运输阶段验收入库阶段 发货信息表 发起资产采购申请 采购执行 采购签报 检查有无可用 闲置资产 无 闲置资产领用 流程 有 发货 到货验收 入库 物流跟踪 创建订单 结束 结束 资产Boss平台录入 确认 付款 建立资产卡片 自用设备上架 流程 收货方 快网库房 机房 到货通知 与机房确认收货 验收 设备流程管理 内部使用 注意保密 第 6 页 总 13 页 5 1 2 流程说明流程说明 环节名称环节名称责任人责任人控制要求控制要求时间要求时间要求 发起资产采购申请 需求部门申 请人 1 需求部门根据业务发展需要 结合 Boss 平台库存设备信息 发 起采购申请邮件 邮件需包括设 备型号 数量 用途 部门领 导审批 2 若按季度规划采购 需由部门 经理发起 经总经理审批 无 判定有无可用闲置 资产 资产管理员 1 从 Boss 平台核对 并找到实物 资产确认是否可用 2 若有闲置可用资产 依照闲置 资产使用流程处理 3 若无可用资产 资产管理员发 起 MIS 采购签报 2 个工作日 采购执行 集团资产管 理部采购责 任人 资产采购部门在合同确定时 将 采购合同以 E mail 形式发给快网 资产管理员 无 资产 Boss 平台录入北京 idc 1 资产管理员在 Boss 平台录入合 同 设备和配置 设备进入已采 购 未发货状态 2 资产管理员需关注供应商是否 按合同条款履行合同 关注需求 变化 关注设备合同发货时间 必要时催发货 或发违约通知 2 个工作日 发货信息表资产管理员 1 根据采购申请和签报 与需求 部门确认发货方案 2 资产管理员根据 Boss 中的机房 信息填写 发货信息表 附件 1 并对信息准确性负责 3 资产管理员将 发货信息表 发供应商 并取得 到货通知表 附件 2 此过程目前需要通 过集团采购负责人完成 2 个工作日 物流跟踪及到货通 知 资产管理员 1 资产管理员依照 到货通知表 跟踪物流 2 在 Boss 平台更改设备状态为运 输在途 3 根据 到货通知表 将到货时 间通知给对应 IDC 运维工程师 2 个工作日 设备流程管理 内部使用 注意保密 第 7 页 总 13 页 到货通知 IDC 运维工程 师 通知机房收货 提前 1 天或当天 根据机房要求 到货确认 验收 IDC 运维工程 师 资产管理 员 1 若设备到外地机房 IDC 与机 房确认设备到货 资产管理员在 Boss 平台更改设备状态 从 在 途 改为机房未上架设备 2 若设备到北京快网库房 IDC 运维工程师协助资产管理员验收 设备 资产管理员在 Boss 平台更 改设备状态 从 在途 改为在 库房设备 1 个工作日 资产建卡 集团资产管 理员 建立资产卡片2 个工作日 创建订单资产管理员完成 MIS 付款流程2 个工作日 付款财务部确认付款无 设备流程管理 内部使用 注意保密 第 8 页 总 13 页 5 2 设备上架使用设备上架使用 包含厂家直发 库房领用和租用设备 5 2 1 流程图流程图 5 2 2 流程说明流程说明 环节名称环节名称责任人责任人控制要求控制要求时间要求时间要求 发起设备使用申请 运维平台负责 人 1 使用平台根据需要 发起相关 case 工单 自用服务器申请 无 审核设备需求资源规划 1 审核该平台 地区是否需要新 增设备 低负载设备查询 2 若需要 发起上架 case 1 个工作日 设备流程管理 内部使用 注意保密 第 9 页 总 13 页 发货资产管理 1 与使用部门核对设备配置 2 安排物流发货 3 跟踪物流情况 1 个工作日 上架操作北京 idc 运维 1 确认设备到货 2 与机房对接设备上架 采购部 负责资源 客服部负责授权 2 个工作日 设备验收武汉 idc 运维 确认设备网络与配件达标 配置 ipmi 0 5 个工作日 Boss 上架资产管理 Boss 信息更新 绑定平台 执 行初始化操作 0 5 个工作日 服务设置应用运维 平台负责人根据业务需求配置各 类业务包 1 个工作日 添加监控 做 bond运维监控部 多网卡需做 bond 添加平台相 应的监控 0 5 个工作日 检查启用应用运维达到启用要求 启用服务1 个工作日 备注 以绑定平台为标志 有平台才可进行后续操作 设备流程管理 内部使用 注意保密 第 10 页 总 13 页 5 3 设备变更设备变更 资产变更包含平台 ip 变更 搬迁 维修等 5 3 1 流程图流程图 5 3 2 流程说明流程说明 环节名称环节名称责任人责任人控制要求控制要求时间要求时间要求 发起设备变更流程 资源规划 应用 运维 资源规划 搬迁 平台变更 应用运维 ip 变更 无 清 TCP 解 GLB 运维平台负责 人 1 卸载 tcp 优化 解除 GLB 引用 按照搬迁时限 设备流程管理 内部使用 注意保密 第 11 页 总 13 页 2 解绑平台并回复 case 检查确认武汉 idc 运维 1 确认流量已切 2 确认业务已迁移 0 5 个工作日 暂停 删除监控运维监控部暂停 删除相应的监控 0 5 个工作日 ip 变更时分配 ip 由北京 idc 或者应用运维进行设备 ip 变更 0 5 个工作日 搬迁时执行设备下架 上架流程4 个工作日 执行 ip 变更 搬迁 维修流程 北京 IDC 运维 联系厂家工程师维修设备 2 个工作日 BOSS 信息变更资产管理 1 平台变更时更换平台 2 搬迁时变更机房机柜 ip 绑定平台并初始化 0 5 个工作日 配置 impi武汉 idc 运维 搬迁或变更 ip 段时需重新配置 ipmi 0 5 个工作日 部署启用应用运维部 平台负责人根据业务需求配置各 类业务包 并检查启用 1 个工作日 添加 恢复监控运维监控部 搬迁添加监控 其他情形恢 复恢复监控 0 5 个工作日 备注 1 以平台为标志 解绑平台的设备方可搬迁及变更新平台 绑定新 平台的设备 才能部署该平台业务 2 业务不在使用的设备 不能擅自变更为 buffer 平台 走平台变更 流程 3 租用设备退还时 运维平台负责人必须执行 fw clean 操作 4 设备下架 搬迁 含整体搬迁 变更 ip 更换平台 维修均适用 于此设备变更流程 除维修外 boss 中均有 case 工单类型 请严格按照工单类 型来操作 设备流程管理 内部使用 注意保密 第 12 页 总 13 页 5 4 设备报废流程设备报废流程 5 4 1 流程流程图图 资产报废流程 使用部门资产管理部New BG 综合管理部财务部 发起资产 报废申请 审批 Boss平台处理 资产账面处理 财务账面处理 结束 报总经理审批 实施报废 5 4 2 流程说明流程说明 环节名称环节名称责任人责任人控制要求控制要求时间要求时间要求 设备流程管理 内部使用 注意保密 第 13 页 总 13 页 1 如发生资产报废事件 使用 部门发起资产报废申请 需经 总经理审批