质检科审核检查表

质检科审核检查表质检科审核检查表 第 1 页共 2 页 序号检查项目 证据及方法 涉及 过程 检查情况摘要 不合格事实应详细记录 1 2 3 4 1 质检科的职责权限是什么 2 与其他部门的关系是否明确 1 是否建立本部门文件目录 文本是否齐全 2 质检科使用的文件是否是有效版本 保管员是 否得当 3 是否建立了记录清单 是否规定了保存期限 4 质检科记录的填写是否清晰 1 是否编制了进货检验规程 2 抽查对进货元器件 材料的检验 验证记录是否 符合要求 是否有记录 供货厂家是否在合格供方名 录内 3 抽查对关键元器件 材料的确认检验是否符合要 求 是否有记录 1 过程检验的工作情况如何 能否满足规定要求 2 抽查过程检验记录 1 1 职责 2 文件 和记 录 3 2 进货 检验 4 过程 检验 审核员 日期 审核组长 日期 质检科审核检查表质检科审核检查表 第 2 页共 2 页 序号检查项目 证据及方法 涉及 过程 检查情况摘要 不合格事实应详细记录 5 6 7 8 1 例行检验和确认检验的工作情况如何 能否满 足规定要求 2 抽查例行检验和确认检验记录 是否满足要求 1 检验试验仪器设备的控制情况如何 是否建立 了台帐 是否按要求进行了校准 2 查设备的运行检查情况是否有记录 1 对不合格品的记录 评审 处置情况如何 2 抽查不合格品处置单 1 在产品的一致性工作中质检科应做哪些工作 2 抽查认证产品的一致性有关记录 5 例行 检验 和确 认检 验 6 检验 试验 仪器 设备 7 不合 格品 的控 制 8 认证 产品 一致 性 审核员 日期 审核组长 日期 生产技术科审核检查表生产技术科审核检查表 第 1 页共 1 页 序号检查项目 证据及方法 涉及 过程 检查情况摘要 不合格事实应详细记录 1 2 3 4 5 6 1 生产技术科的职责权限是什么 2 与其他部门的关系是否明确 1 生产设备的配备是否满足生产需要 2 从台账中抽 2 3 台设备查其维护保养情况 是 否有记录 1 技术文件的建立是否满足认证工作的需要 2 外来技术文件是否齐全 是否得到了控制 是 否有效 3 是否建立本部门文件目录 文本是否齐全 4 生产技术科使用的文件是否是有效版本 保管 是否得当 5 是否建立了记录清单 是否规定了保存期限 6 抽 2 3 份记录的填写是否清晰 1 生产技术科在生产过程控制中具体做哪些工作 2 抽查有关过程控制的记录 3 生产设备的使用 管理情况如何 4 生产技术工作中采取了哪些纠正和预防措施 1 确保认证产品的一致性工作中生产技术科作了 哪些工作 2 抽查相关记录 3 在什么情况下不允许加贴认证标志 是否有相 关规定 1 产品的搬运主要采取哪些工具 是否满足生产 需要 2 采取哪些方法使产品贮存达到贮存要求 1 1 职责 1 2 资源 2 文件 和记 录 4 生产 过程 控制 和过 程检 验 9 认证 产品 一致 性 10 包装 搬运 和贮 存 审核员 日期 审核组长 日期 管理层审核检查表管理层审核检查表 第 1 页共 2 页 序号检查项目 证据及方法 涉及 过程 检查情况摘要 不合格事实应详细记录 1 2 3 1 工厂是否建立了质量体系组织机构 2 是否规定了各部门的职责与权限 3 是否指定了一名质量负责人 4 是否明确了质量负责人与权限是什么 1 工厂生产设备的配备是否满足要求 2 工厂检测设备的配备是否满足要求 3 工厂从事与产品质量有影响的各岗位人员是否 具备必要的能力 采取什么方法使他们能达到相应的 能力 1 供应商的控制主要做哪些工作 2 经理在供应商控制方面具体做哪些工作 1 1 职责 1 2 资源 3 1 供应 商的 控制 审核员 日期 审核组长 日期 管理层审核检查表管理层审核检查表 第 2 页共 2 页 序号检查项目 证据及方法 涉及 过程 检查情况摘要 不合格事实应详细记录 4 5 6 1 工厂内审的目的 审核的范围 审核的内容是 否清楚 2 质量体系运行以来工厂采取了哪些纠正和预防 措施 1 为确保认证产品的一致性工厂主要做哪些工作 2 经理为确保认证产品一致性的承诺是否在全厂 得到沟通 采取什么方式进行沟通 3 与建立产品 CCC 认证相关的法律 法规主要有 哪些 工厂怎样贯彻执行的 1 工厂的搬运主要有哪些搬运工具 2 产品的贮存是否达到规定要求 采取哪些方式 8 内部 质量 审核 9 认证 产品 一致 性 10 包装 搬运 和贮 存 审核员 日期 审核组长 日期 仓库审核检查表仓库审核检查表 第 1 页共 1 页 序号检查项目 证据及方法 涉及 过程 检查情况摘要 不合格事实应详细记录 1 2 3 4 5 1 仓库人员的职责权限是什么 1 是否建立本部门文件目录 使用文件是否是现 行有效版本 2 记录的填写是否清晰 1 是否有不合格品 如有是否按规定进行了处置 是否有记录 1 在认证产品一致性方面作了哪些工作 如何确 保保认证产品的一致性 1 本公司主要采取哪些搬运工具 是否满足需要 2 查产品的贮存是否达到要求 利用哪些方式来 满足贮存要求 3 产品的标识是否清晰 状态是否明确 4 产品生产厂家是否在合格供方名录内 有 CCC 认证要求的产品是否有 CCC 标志 1 1 职责 2 文件 的记 录 7 不合 格品 的控 制 9 认证 产品 一致 性 10 包装 搬运 和贮 存 审核员 日期 审核组长 日期 生产车间审核检查表生产车间审核检查表 第 1 页共 1 页 序号检查项目 证据及方法 涉及 过程 检查情况摘要 不合格事实应详细记录 1 2 3 4 5 6 1 车间主任的职责权限是什么 2 与其他部门的关系是否明确 1 是否建立本部门文件目录 文本是否齐全 2 车间主任使用的文件是否是有效版本 保管是 否得当 3 是否建立了记录清单 4 车间记录的填写是否清晰 1 车间在生产过程控制中具体作哪些工作 1 车间的工作环境是否适宜 1 车间对生产设备的日常保养情况如何 1 车间对过程产品的检验情况如何 1 1 职责 2 文件 的记 录 4 生产 过程 控制 和过 程检 验 4 2 工作 环境 4 4 设备 日常 保养 4 5 过程 检验 审核员 日期 审核组长 日期 供销科审核检查表供销科审核检查表 第 1 页共 1 页 序号检查项目 证据及方法 涉及 过程 检查情况摘要 不合格事实应详细记录 1 2 3 4 5 6 7 8 1 供销科的职责权限是什么 2 与其他部门的关系是否明确 1 是否有年度培训计划 从计划中抽 1 2 项 查其培训情况 是否有记录 2 抽 2 3 人查其是否具备了上岗能力 1 是否建立本部门文件目录 文本是否齐全 是否有发放记录 2 供销科使用的文件是否是有效版本 保管 是否得当 3 是否建立了记录清单 是否规定了保存期 限 4 供销科记录的填写是否清晰 1 合格供应商的选择 评定和日常管理的具 体情况如何 是否有规定 2 抽查合格供应商的评定记录 是否符合要 求 1 采购的物资中是否有不合格品的情况 有 无不合格品的记录 是否进行了处置 1 供销科如何确保认证产品的一致性 具体 工作如何 1 产品的搬运主要采取哪些方式 2 产品的贮存是否达