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文档简介

质检部风险报告 经营环节风险因素 产生原因 风险后果 风险控制风险分析 风险评估 审 核 资 质 资 质 检 查 1 未检查企 业相关资质 供应商 销售商 产 品资质 2 对相关资 质检查不到 位 供应商 销售商 产 品手续 1 易出现所收资质并非 所进客户资质 所销客 户资质 及品种 2 相关资质并不具备所 进客户 所销客户并不 具备销售此类药品的资 格 1 进一步完善审核 资质程序 包括进 货客户 销售客户 首营产品手续 2 对质检员加强客 户资质验收 客户 审核资质的培训 严格执行公司相关 的制度 1 系统可控 2 人为因素影 响较大 1 风险较高 易出现所购 药品质量 不符合药品管 理要求 2 风险较高 又属于购进 药品的第一步程序 是检 查供应商 销售商销售是 否符合药品经营条件的是 否合法的第一关 质检部风险报告 经营环节风险因素 产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估 1 客户首营的 建立 首 营 的 检 查 未建立相关的 首营资料 首 映企业 首映 品种 2 建立的首营 企业 首营品 种不完善 缺 少关键项 1 初次进货的 企业 没有一 定的的可查性 2 对首营企业 首营品种易出 现模糊不清 易出现 1 进一步完善 企业对首营企 业 首营品种 的建立 2 对质检员进 行全面的培训 严格按照 药 品管理法 执 行相关的制度 1 系统可控 2 人为因素影 响较大 1 风险较高 易出现 药品 质量没有一定 的可查性 质量部风险报告 经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估 1 商品信息的 审核 2 客户信息的 审核 1 商品信息审 核的检查 2 客户信息的 审核的检查 1 未对商品信 息进行详细的 检查 1 2 对商品信 息的内容模糊 不清 2 未对客户信 息进行详细的 检查 1 导致进货和 销售的产品出 现一些误差 容易混淆品种 出现客户购买 药物错误的情 况 2 易出现进货 和销售的客户 模糊不清 导 致送错客户 1 1 严格执行 产品信息的的 审核制度 1 2 对质检员 进行药品相关 信息的培训 2 严格执行客 户信息的审核 制度 1 1 风险可控 1 2 人为因素 较大 2 人为因素较 大 1 风险适中 后期可以进行 退货管理 2 风险适中 由于属于中间 环节 后期可 以通过业务人 员送货时及时 发现解决 质量部风险报告 经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估 1 日常资质档 案的管理 资质档案管理 不及时 不全 面 人员变动导 致购货客户 档案管理出 现偏差 1 导致资质的 收集不及时 一些进货 或 着下游客户的 资质出现混淆 状态 2 已经过期的 资质上游或者 下游资质未及 时告知采购部 导致采购部从 已经过期的上 游客户进货 1 建立更加完 善的企业日常 管理 2 加强人员变 动方面的管理 2 加强质量管 理部人员方面 审核资质的培 训 1 1 风险可控 1 2 人为因素 较大 2 1 风险可
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