材料部管理制度

1 五 材料部门管理制度五 材料部门管理制度 为了进一步加强材料管理 降低工程成本 规范材料管理 采 购 周转过程 增收节支 提高企业经济效益 本着分清职责 保 证材料正常供应的原则 现结合实际情况 经研究 特制定本公司 材料采购管理制度 第一条 材料采购部工作职责第一条 材料采购部工作职责 1 负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购 运 输 调拨 报废等工作 2 负责工程材料的询价报价 材料信息及样品样本的收集 建立建 全材料合格供应商信息库 3 负责工程项目主要材料 设备的询价 采购 合同签订等工作 项目部对所进材料质量进行监督 使用及统一调拨管理 监督施工 队自购主要材料 零星材料及辅材类材料的采购 验收 进行质量 监督 4 完成上级领导交办的其他工作任务 第二条 材料计划第二条 材料计划 1 开工前工程部施工员提前 5 7 天将工程所需材料的名称 规格 型号 数量 工程材料所需各类总量 等提出项目材料使用计划 填制 项目材料使用计划表 准确率允许在 80 即可 施工部负责 人签字确认后 由材料采购部进行询价 比价 定价 询价单位不 少于 3 家 2 需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工运输周期 施工 2 部门应提前做好材料需求计划并通知材料采购部 由材料采购部通 知供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底 工程部选择 合适的材料推荐给甲方或业主 加工类材料计划填制 异型材料加 工单 3 零星材料计划由施工部提前 2 3 天提交计划单 填写 零星材料 采购明细表 由采购部进行询价采购 4 超计划材料由工程部 现场施工员填写 超供材料采购计划明细 表 并注明原因 须工程部经理签字确认 特殊情况下须经总经理 批准 5 对临时急需材料 项目施工员提出计划 工程部经理签字 材料 员报材料部门主管批准后采购 严禁材料人员擅自采购无计划材料 6 材料计划方面主体责任方为施工部 出现材料供应不及时 加工 类材料误差和供应不及时等影响整个工期的责任由施工部及采购部 共同承担责任 7 材料采购部计划工作 应在工程签订合同后材料部根据施工图纸 效果图等拿出主要材料品类 并根据拿出的材料品类开始组织询价 及供应商的考察咨询 第三条 材料询价 定价程序第三条 材料询价 定价程序 1 材料采购部在收到项目部提出的材料计划单后视工程部位需要 缓 急一周内完成材料的询价工作 填写 材料 周转材料 采购 比价单 附 3 至 5 家材料供应商的明细报价 联系人 联系电话 3 供应商名称 地址等报价单须盖供应单位公章 材料 周转材料 采购比价单 经部门主管 分管领导 工程部 成本控制部 总经 理审核批准后进行材料的合同签订及采购工作 2 材料采购部在完成 材料 周转材料 采购比价单 后一天内完 成会签 采购部要拿出主导意见并经工程部经理认可 成本控制部 主管应拿出采购材料的主导价格 材料采购部采购的原则是不超出 成本控制部的主导价格 3 对大宗材料 设备的询价 定价 采购 由材料采购部 项目部 组织采取公开招标或议标的方式 确定供应商洽商合同 经分管领 导批准 总经理审核后方可采购 4 对小型材料 设备的询价 定价 采购 由材料采购部自行询价 报项目部审核 由材料采购员进行采购 第四条 材料采购程序第四条 材料采购程序 1 采购部根据公司总经理或项目负责人审批的 材料 周转材料 采购比价单 的情况及时签订采购合同 材料采购员按项目使用材 料的时间 数量组织材料进场 材料采购员直接联系供料商 要求 供货商按要求供货 2 采购员负责对材料的出入库进行全程管理 并根据工程的进展情 况及时与供应商联系 确保材料供应顺利进行 零星材料及周转租 赁类材料由项目部材料员及时组织采购 第五条 合同签订第五条 合同签订 1 壹万元以上 含壹万元 材料 设备合同的签订 材料采购部根 据 材料 周转材料 采购比价单 确定的供应商 综合市场询价情 4 况 拟订出材料合同样本 技术性指标需会同项目部技术人员确认 随附供应商资质证明 2 壹万元以下的零星材料采购 本材料整个项目部用量不超过壹万 元 原则上可以不签订合同 项目部填写备案说明 相关人员签字 后交材料采购部备案 3 对项目上拟包工包料分项工程 签订合同时 需材料采购部 项 目部共同参与 材料费占较大数额时由材料采购部为主会同合同处 签订合同 项目部配合 人工费占较大数额时以项目部为主会同合 同处签订合同 材料采购部配合 项目部负责对整个分项工程施工 过程进行监督管理 第六条 材料款付款程序第六条 材料款付款程序 1 主要材料拨款 材料采购员根据实际进场材料情况填写 材料拨 款申请单 此单据由财务部编制 经材料采购部 工程部 财务 部审核 报总经理审批 作为付款依据 2 材料进场后由财务部按合同签订的付款比例及付款方式进行材料 款的拨付 财务部在付款前需与材料供应商和财务处材料会计核对 进场材料数量 核实无误后由材料采购部填写 内部付款通知单 此单据由财务部编制 经财务部 分管领导会签 总经理批准后 办理付款 第七条 材料备用金 台帐管理第七条 材料备用金 台帐管理 1 需要现金购买的材料 由材料采购部经办人填写备用金借款单 总经理批准后 到公司财务部领取 凭票据到财务处报销备用金帐 5 2 材料采购部负责监督材料采购员材料资金的使用 严格控制资金 在合同范围内执行 第八条 材料 设备 验收 调拨 出入库管理第八条 材料 设备 验收 调拨 出入库管理 1 材料 设备入库管理 1 材料 设备进场 材料员应立即组织仓管员 项目施工 员办理入库 登记入帐手续 入库前仓管员应清点好材料的数量 核对对材料 设备的外观 形状 检验材料的质量 对所进材料的 证明 规格型号确认 材质核对 核对无误后由材料员 仓管员 项目施工员立即填写材料验收单办理入库 材料进场和材料入出库 管理附带的各种文件资料由材料员提供给资料员编入资料档案 2 材料验收管理 1 材料进场后材料员在第一时间组织监理 项目施工人员对 材料进行验收 砂子 石子按车量方进行抽检 钢筋 木方 水泥 红砖等材料按车点数 过磅 进行抽检 需要复检的材料应会同资 料员 供应商采取样本报检 2 材料采购部负责对进场验收 调拨后材料的使用情况进行 全程管理 对退场材料进行整理达到验收标准 材料员组织材料退 场 3 工程上的一切废料亦属公司财产 严禁私自处理 对现场 报废的材料 物资 由项目部负责进行清理 报公司负责人批准后 进行处理 处理费用上交公司财务 3 材料丢失 退场 报废管理 6 1 项目部材料员在日常工作中 如发现周转物资及现场材 料有丢失情况时 第一时间将丢失情况向项目部 材料采购部汇报 并查清原因 交材料采购部 工程部 财务部备案 2 工程结束后 剩余材料堆公司仓库的 盘点后填写 剩 余材料退库明细表 交材料采购部 财务部留存 退给供应商的材