样品制作管制流程

樣樣品品管管作作與與管管理理 程程序序 制訂部門品保課制訂日期2002 年 6 月 1 日文件編號 8020003 第 1 0 版 1 7 頁 會簽欄 會簽單位會簽人員會簽單位會簽人員 文件中心成型課 廠務部加工課 工程部裝配課 模具部采購課 品保課生管課 生技課業務部 倉儲課 修訂記錄 版 序修 訂 內 容 簽核欄 核 准 審 核 制 訂 文 件 發 行 文件非經許可 不准影印 樣樣品品管管作作與與管管理理 程程序序 制訂部門品保課制訂日期2002 年 6 月 1 日文件編號 8020003 第 1 0 版 2 7 頁 1 目的 爲規範打樣及樣品的管制 使公司各産品的樣品的製作 檢驗 確認 保管 借用 重制 變更的準確性 及時性能得到有效地控制 確保本公司生産能順利進行 特制訂此辦法 2 範圍 2 1 列管的樣品包括客戶樣品 材料及零部件樣品及客戶確認的樣品 2 2 所有樣品制作及管理均屬於此范圍 3 權責 3 1 業務部 負責向客戶索取打樣的要求 包括外觀 材質 圖紙 色板 BOM 表 樣板等 3 2 研發部 負責主導新開發産品樣品的製作 承認與更新 3 3 生產單位 負責老新品之樣品製作 承認與更新 3 4 采購課 負責協助提供打樣所需之各種原材料 電子零件 綫材 包材等 3 5 倉儲課 負責提供打樣所需之現有庫存材料 3 6 生管課 負責安排生産單位制作樣品所需之相關零部件 3 7 品保課 負責樣品的保管及收發管理 3 8 文控中心 樣品相關資料的收發管理 4 定義 4 1 打樣過程 本程式中所提到的打樣僅指本公司根據客戶要求製作樣品的全過程 4 2 上面 範圍 中所提到的三類樣品均應納入保管的範圍 5 流程圖 見下頁 文 件 發 行 文件非經許可 不准影印 制訂部門品保課制訂日期2002 年 6 月 1 日文件編號 8020003 第 1 0 版 4 7 頁 樣樣品品管管作作與與管管理理 程程序序 6 內容 6 1 打樣需求 6 1 1 業務部接到客戶之打樣需求 口頭的 傳真件或樣品訂單等 均需轉成 內部訂單 連 同客戶之打樣要求 包括外觀要求 材質要求 打樣圖紙 色板 樣品料表 樣板等 交 生管課 注意 數量在 20PCS 以內的樣品訂單無需進行訂單評審 針對客戶提供的財 産請依據 客戶提供之財産管制程式 作業 6 1 2 生管課將 內部訂單 轉化成相應的 打樣工單 交工程部或生技課 6 2 打樣材料的準備過程 6 2 1 工程部或生技課收到 打樣工單 後先查倉儲課是否有現成的庫存品 若有則開 領料單 將樣品領出進行重新檢測或進行相應的整改 6 2 2 若倉庫沒有庫存成品而需重新製作時 需依據打樣所需的材料先查倉庫是否有材料庫存 若有可直接開 領料單 到倉庫領取 若倉庫沒有該材料時 分兩種情形進行 6 2 2 1 若是外購件則需開立 新零件需求說明表 交采購課尋找廠商送樣 6 2 2 2 若是自製件則需開立 聯絡文 交生管課安排生産單位生産 6 2 3 無論是外購件或自製件完成後相關權責單位均直接交工程部或生技課 無需再經品保課 及倉儲課 6 3 樣品的製作與檢測 6 3 1 當所有樣品所需的材料準備齊全後由工程部或生技課進行樣品的製作與檢測 6 3 2 工程部或生技課若因客觀條件所限 如生産設備 檢測設備 檢測方法等 無法進行樣品 製作時可用 聯絡文 的方式請相關生産單位或品保課協助製作與檢測 但 聯絡文 上必須明確相關樣品製作與檢測要求 同時要求工程部或生技課現場跟進指導 6 3 3 工程部或生技課將樣品的製作與檢測完畢 需開立 樣品測試報告 經經理簽核生效 6 4 樣品的入庫及送樣 6 4 1 對于自行開發的樣品需先開 成品入庫單 辦理入庫手續 再由業務部用 領料單 領 出 文 件 發 行 樣樣品品管管作作與與管管理理 程程序序 文件非經許可 不准影印 制訂部門品保課制訂日期2002 年 6 月 1 日文件編號 8020003 第 1 0 版 3 7 頁 5 流程圖 文 件 發 行 YES NG NO 样品需求 样品制作 承认 样品保管 样品发放登录管理 样品借用 样品验证 OK 重制申请 YES 样品回收 损坏 遗失 工程 设计变更 NO 样品归还 樣樣品品管管作作與與管管理理 程程序序 文件非經許可 不准影印 制訂部門品保課制訂日期2002 年 6 月 1 日文件編號 8020003 第 1 0 版 5 7 頁 同時由業務部開立 送貨單 交給業務員或送貨員送給客戶 6 4 2 對于代加工部分可不用入庫而由業務直接開立 送貨單 交給業務員或送貨員送給 客戶 6 4 3 當業務部需工程部或生技課協助送樣時 工程部或生技課需安排工程師或生技人員 同往 以便進一步澄清及瞭解客戶相關的品質問題 爲後續的生産作好準備 6 5 樣品的確認 6 5 1 所有的樣品均需附上 樣品承認書 一式兩份 交給客戶進行確認 6 5 2 當客戶最後確認後請客戶在樣品及 樣品承認書 上簽名 由業務部安排人員取回 樣品及 樣品承認書 轉交品保課保管 6 5 3 對于本公司自行開發産品之由廠商送來的零配件之確認按 零件承認管制程式 作 業 6 6 樣品的保管 6 6 1 以下三類樣品均需交工程部進行管制 6 6 1 1 由客戶提供的樣品 包括色板 6 6 1 2 協力廠商送樣經工程部或生技課確認的樣品 6 6 1 3 由我司自行製作幷經客戶確認的樣品 6 6 2 品管課收到樣品後 需貼上 樣品卡 幷按樣品編碼原則進行編號後登錄于 樣品總 覽表 上加以管制 6 6 3 樣品編碼原則 客戶代號 年號 四位流水號 如 WY 02 0001 表示 2002 年的第一個樣品 6 6 4 樣品應加以分類標識幷擺放整齊 避免陽光照射或置于潮濕環境 6 7 樣品的借用及歸還 6 7 1 各部門需借用樣品時需在 樣品收發記錄表 簽收幷注明歸還日期 6 7 2 各部門不得以任何理由擅自拆卸和違章使用樣品 若因個人疏忽造成樣品損壞或遺失 應追究其相關責任 文 件 樣樣品品管管作作與與管管理理 程程序序 發 行 文件非經許可 不准影印 制訂部門品保課制訂日期2002 年 6 月 1 日文件編號 8020003 第 1 0 版 6 7 頁 6 7 3 各部門所借用的樣品在使用完成後需歸還保管單位 由保管單位在 樣品收發記錄表 上登出 6 8 樣品重制 6 8 1 因工程變更或設計變更 需變更樣品時 由工程部或生技課負責將所有樣品收回登出 幷 依據相關資料及時重制樣品 重復執行 6 2 6 5 條款 6 8 2 各樣品保管及使用部門損壞或遺失樣品時 應開具 樣品需求表 經部門主管審核 呈 經理批准後 向工程部或生技課報備 由工程部或生技課負責依據相關資料及時重制樣 品 重復執行 6 2 6 5 條款 6 9 樣品的報廢 當樣品存放時間超過兩年 必要時可申請重新製作 若已經沒有保存的價值時可填寫 報 廢申請單 申請報廢處理 7 相關表單 7 1 樣品收發記錄表 7 2 樣品總覽表 7 3 樣品需求表 7 4 領料單 7 5 新零件需求說明表 7 6 聯絡文 7 7 樣品測試報告 7 8 成品入庫單 7 9 送貨單 7 10 樣品承認書 7 11 報廢申請單 7 12 打樣工單 文 件 樣樣品品管管作作與與管管理理 程程序序 發 行 文件非經許可 不准影印 制訂部門品保課制訂日期2002 年 6 月 1 日文件編號 80