辽宁冶金等工贸企业安全生产

1 辽宁省冶金等工贸企业安全生产 标准化评审报告编制导则 试行 1 范围 本导则规定了安全生产标准化评审报告编制的基本内容 规范性附录文件 报告成文格式和要求 本导则适用于辽宁省冶金 有色 机械 建材 轻工 纺 织 烟草 商贸等工贸企业 以下简称冶金等工贸企业 二 三级安全生产标准化评审报告的编制及相关管理工作 2 引用的规范性文件 国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作 管理办法 试行 的通知 安监总办 2014 49 号 国家安全监管总局办公厅关于印发冶金有色建材机械轻工 纺织烟草商贸行业安全监管分类标准 试行 的通知 安监总 厅管四 2014 29 号 辽宁省冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法 暂行 辽安监管四 2011 115 号 辽宁省冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理 办法 暂行 辽安监管四 2011 116 号 冶金等工贸行业或专业评定标准 企业安全生产标准化基本规范 烟草企业安全生产标准化规范 2 3 企业安全生产标准化评审报告的基本要求 安全生产标准化评审单位应按照相应安全生产标准化管理 规范 文件 评定标准的要求开展考评工作 评审报告应内容 全面 数据完整 取值合理 评审结论客观公正 4 企业安全生产标准化评审报告的格式 4 1 4 1 企业安全生产标准化评审报告企业安全生产标准化评审报告 基本格式基本格式 1 封面 2 目录 3 评审过程控制名单 4 评审报告 5 评审报告表 6 评审结论表 7 评审工作总结 8 评审得分表 9 评审人员信息表 10 企业整改计划表 11 评审过程照片 12 评审人员资格证书复印件 4 24 2 规格规格 1 企业安全生产标准化评审报告 按照附件的格式编 制 2 正文标题 标题一 2 号宋体加黑 标题 1 3 号宋体 3 加黑 标题 1 4 号宋体 3 正文内容 4 号仿宋 行距 固定值 20 4 装订 采用 A 幅面左侧装订 内容要求 5 15 1 评审报告封面 按照附件评审报告封面 按照附件 1 1 编制 编制 企业安全生产标准化 评审报告 评审报告表按照规定格式 附件 4 附件 5 填写评 审内容 评审报告表内容要如实填写并签字盖章 评审情况概 述和存在的问题及改进建议栏内容要简明扼要 5 25 2 机械制造企业只填写评审行业 不填写机械制造企业只填写评审行业 不填写 专业专业 5 35 3 评审结论表评审结论表 评审结论系评审单位依据相应的评定标准 确认被评审企 业实际得分是否符合规定的相应等级而做出的结论性意见 评 审人员 被评审企业主要负责人需在评审结论表上签字 5 45 4 评审工作总结评审工作总结 主要包括 被评审企业简介 评审单位简介 写明确认评 审资格文件号和业务范围 评审概述 包括评审目的 依据 范围 方法 程序和结果 主要工作情况 重点按考评要素 总结企业开展安全生产标准化工作取得的成效 存在的具体 问题和改进建议 5 55 5 评审得分表评审得分表 有相关行业专业评定标准的要按照评定标准开展考评 无 行业标准的适用 企业安全生产标准化基本规范评分细则 4 机械制造企业选用 附件 8 作为评审得分表 评定标准和基本 规范评分细则考评内容不得删减 自评 评审描述栏中应说明具 体扣分原因 5 6 5 6 评审人员信息表评审人员信息表 评审人员信息表 附件 9 内容包括 姓名 性别 专业 资质类别 证书编号 联系电话 内容填写要详细 5 7 5 7 企业整改计划表企业整改计划表 评审单位按照评审过程中提出的不符合项 编制 企业整 改计划表 后 交由企业确认整改完成时间 部门 责任人 对无法整改的项目应说明原因 经企业领导签字加盖公章后将 复印件附与报告中 5 85 8 评审过程照片评审过程照片 包括 首末次会议照片 评审单位提供咨询服务过程中提出 的不合格项在评审中企业已完成整改的前后对比照片 现场评 审照片等 5 95 9 评审人员资格证书复印件作为附件评审人员资格证书复印件作为附件 1212 附入报告中附入报告中 6 6 装订成卷装订成卷 按照 4 1 所列内容顺序装订成卷 5 附件 1 企业名称 企业安全生产标准化评审报告 XXXXXX 安标字安标字 第第 号号 评审机构名称评审机构名称 2020 年年 月月 6 附件 2 目 录 企业安全生产标准化评审报告 评审报告表 评审结论表 评审总结 评审得分表 评审人员信息表 评审人员资格证书 企业整改计划表 评审过程照片 7 附件 3 评审过程控制人员名单 姓姓 名名资资格格证书证书号号 专专 业业签签 字字 项目负责人 评审组成员 报告编制人 报告审核人 过程控制负 责人 技术负责人 评审机构名称 负责人 8 附件 4 企企 业业 安安 全全 生生 产产 标标 准准 化化 评评 审审 报报告告 申请企业 评审单位 评审行业 专业 评审性质 等级 评审日期 年 月 日至 年 月 日 9 附件 5 10 评审报告表 评审单位情况评审单位情况 评审单位 单位地址 主要负责 人电 话手 机 电 话传 真 联 系 人 手 机电子信箱 姓 名单位 职务 职称电 话备注 组长 评审 小组 成员 成员 申请企业情况申请企业情况 申请企业 法定代表 人电 话手 机 电 话传 真 联 系 人 手 机电子信箱 评审结果评审结果 评审等级 一级 二级 三级评审评分 评审组长签字 评审单位负责人签字 评审单位盖章 年 月 日 申请企业意见 公章 年 月 日 企业上级主管部门意见 公章 年 月 日 评审组织单位意见 公章 年 月 日 各级安全生产监管部门意见 公章 年 月 日 11 评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章 企业安全生产标准化评审报告 评审情况概述 企业在安全生产标准化方面存在的主要问题及改进建议 12 附件 6 安全生产标准化评审结论表 企业名称 评审单位名称 评审组成员 签字 评审行业 专业 评审结论 空项分 考评应得分 标准化考评实得分 按标准公式计算得分 百分制得分 13 企业负责人签字 企业盖章 年 月 日 附件 7 评审工作总结 编写内容及顺序按 5 4 评审工作总结的要求编写 14 附件 8 机械制造企业安全生产标准化评审汇总表 序序 号号 考评内容考评内容应得分应得分 拥有拥有 总数量总数量 抽查抽查 数量数量 抽查抽查 不合不合 格数格数 抽查抽查 不合不合 格率格率 实得分实得分 评分说明评分说明 一 基础管理考评 合计应得分一 基础管理考评 合计应得分 230 分 实得分分 实得分 分 分 1安全生产责任制15 2职业安全健康规章制度15 3规划与年度计划15 4机构与人员15 5职业安全健康教育 其中45 新职工进厂三级教育6 特种作业人员培训教育8 中层及中层以上干部教育4 班组长教育4 变换工种和 四新 教育3 职业健康教育3 全员教育4 复工教育3 15 安全管理人员教育6 安全知识抽查合格率4 6事故管理20 7 三同时 管理15 8班组安全管理12 9安全操作规程13 10 特种设备及人员安全管理10 11相关方安全管理10 12现场监督检查10 13应急救援预案10 14危险源管理10 15安全健康档案15 2 设备设施安全考评 合计应得分设备设施安全考评 合计应得分 600 分 实得分分 实得分 分 分 序序 号号 考评内容考评内容应得分应得分 拥有拥有 总数量总数量 抽查抽查 数量数量 抽查抽查 不合不合 格数格数 抽查抽查 不合不合 格率格率 实得分实得分备注备注 1工业气瓶22 2危险化学品库10 3油库 油罐20 4液化气站12 5煤气站10 16 6制氧站10 7压力容器16 8乙炔发生站15 9锅炉与辅机24 10空压机16 11工业管道 m8 12木料场所8 13工厂建筑 m210 14涂装作业场所15 15锻造机械12 16铸造机械18 17铸造熔炼炉12 18酸碱油槽5 19工业梯台 直梯 2 20工业梯台 斜梯 2 21 工业梯台 活动轻金属梯 2 22 工业梯台 轮式移动平台 2 23 工业梯台 走台 平台 2 17 24工业炉窑12 25厂内机动车辆15 26运输 输送 机械12 27变配电系统40 28 低压电气线路 固定线路 5 29 低压电气线路 临时线路 5 30 动力 照明 配电箱 柜 板 20 31电网接地系统15 32防雷接地装置12 33电焊机8 34手持电动工具12 35移动电气设备8 36电气试验站 台 室 12 37探伤设备 磁粉探伤 2 5 38探伤设备 射线探伤 2 5 39探伤设备 着色探伤 2 5 40 探伤设备 超声波探伤 2 5 41起重机械32 18 42金属切削机床26 43冲 剪 压机械26 44木工机械10 45砂轮机8 46风动工具5 47电梯16 48注塑机8 49装配线18 50炊事机械5 51其他机械7 三 作业环境与职业健康考评 合计应得分三 作业环境与职业健康考评 合计应得分 170 分 实得分分 实得分 分 分 序序 号号 考评内容考评内容应得分应得分 拥有拥有 总数量总数量 抽查抽查 数量数量 抽查抽查 不合不合 格数格数 抽查抽查 不合不合 格率格率 实得分实得分备注备注 1厂区环境25 2车间作业环境35 3仓库10 4危险化学品使用现场15 5职业危害作业点达标率25 6 职业危害防护设备设施合 格率 15 19 7 职业危害作业人员健康监 护 20 8职业危害分级15 9职业病管理10 附件 9 安全生产标准化评审人员信息表 序序 号号 姓名姓名性性