水泥厂企业质量预警上报及处理制度

质量预警上报及处理制度 ZL 01 06 1 1 1313 质量预警上报及处理制度质量预警上报及处理制度 1 1 目的目的 为加强产品质量过程控制 提高全员质量意识 分厂从质量检验 过程监督控制等方面建立预警处理工作模式 并加强考核监督 形成事 故报告及处罚流程 以确保产品质量符合内控指标要求 特制定本制度 2 2 部门职责分工部门职责分工 2 1 各岗位取样员 检验员为质量预警上报主要责任人 负责原始数据 收集 判定 质量预警上报 2 2 各班长承担数据分析 处理任务 对检验数据预警的项目 应及时 采取相应措施 若无法处理 应及时上报工艺工程师 2 3 化验室检验主管 车间工艺工程师负责质量事故上报 有对各类质 量事故实施调查 处理权力 2 4 数据预警可逐级上报 情节严重时可越级上报 3 3 工作内容及工作流程工作内容及工作流程 3 1 质量控制预警内容质量控制预警内容 班组检测对象预警项目岗位处置上级处置 出厂 磨 P O52 5 及 P O42 5 缓凝 凝结时间 比表面积 3d 28d 强度 上报检验主管 及时复核异常数据 物检 组 出窑 厂 熟料比表面积 细度 上报检验主管并调整粉磨参数 检验主管接岗位员工 反映后分析排查原因 核实检验准确性 检 验无问题时应提醒工 艺工程师注意生产控 质量预警上报及处理制度 ZL 01 06 2 2 1313 班组检测对象预警项目岗位处置上级处置 3d 28d 强度 其他品种水泥3d 28d 强度上报检验主管 水泥流动度 经时损失与前期比 变化值大于 20mm 上报水泥主管 其他性能与前期比差异上报检验主管 制 若已成为严重工 序及以上质量事故上 报主任 标准物资检测超出试验误差 上报检验主管 并排查药品及试验水 平 特性指标 水泥 R2O 0 55 Cl 0 03 f CaO loss 分析 检测 原料相应微量元素等 煤 R2O SO3 内水以及 热值不达标 进行计算公式及检验复核 标样对比 等 分析 组 荧光分析对比样品与荧光超过误差范围评判原因 并进行复核确定 荧光问题进行荧光校 正 进厂原燃材料 有杂质 水分超标 粒度大 结合验收标准 协同入料岗位 场管 三方共同处置 取样及时安排检测 并 告知检验主管 检验主管与采购中心 沟通处理 严重时上 报主任 燃料 组 原燃材料堆放混堆按要求考核 并要求车间整改监督整改情况 原料原料考核指标不达标复核 保存样品并上报检验主管 必要时安排分析排查 荧光准确性 生料三率值 细度 及时调整 并告知班长 班子应采取到 配料线了解原料情况 同时关注荧光 人员调整思路 当石灰石配料超差主 管规定限值时及时上报 开停磨及熟 料连续 3 次不符合内控时上报工艺工 程师 控制 组 熟料三率值 f CaO 连续 3 次超标及时通报工艺工程师 工艺工程师指标给定不合理及时上报 工艺工程师结合生产 情况合理调整指标 协调生产和质量岗位 人员共同调整 质量预警上报及处理制度 ZL 01 06 3 3 1313 班组检测对象预警项目岗位处置上级处置 主管调整 煤粉热值 低于目标时及时复核 同时增加取样 频次检测确认 水泥 SO3 比表 细度 CaO 做到及时性调整 成分异常应告知质 量班长 由质量班长沟通进行现场排 查 连续 3 次超标及时通报工艺工程 师 安排生产岗位人员加 强调整 指导配方调 整 过程质量监管 未按要求导致影响质 量的事件发生 按要求开具考核单 监督整改 并告 知工艺工程师 造成质量事故的情况 检验主管进行事故调 研按要求处置 注 1 其他事故也需上报 如 配料秤故障 配比失准 混库 袋重偏轻 编码错误 包 装袋混装等 2 各项内容的预警值见 预警上报范围表 分析 物检 燃料的预警范围由化验室管 理 控制组的由工艺工程师管理 3 有公共平台时 可采用微信等公共平台进行预警上报 紧急情况需电话沟通 3 2 质量控制预警及处理要求质量控制预警及处理要求 3 2 1 检验人员要熟知原料 半成品 成品的检验指标的内控指标 以 及近期水平情况 以实现准确评判物料相关性能所处水平 3 2 2 检验人员评判检验数据异常时 指不符合内控或偏离控制水平较 大的数据 应采取自查 先排除试验条件及个人检测准确性 数据对 生产控制及时性影响大可先告知班长 由班长协助采取措施 3 2 3 对于过程控制数据 属于化验室控制的指标 如生料 水泥配比 及成分 第一小时不符合内控指标时 岗位人员应结合生产参数及时 准确地采取调整措施 包含取样方式的调整 连续第二小时超差时 质量预警上报及处理制度 ZL 01 06 4 4 1313 应及时通报班长 由 替 班长对计量设备 原料质量 中控控制情况 等进行综合了解指导调整 包含增加检测频次 排查荧光检测准确性 调整生料三率值控制指标 之后生产质量未达标 替 班长将随时 关注配方调整及中控情况 连续 3 小时超标时应与工序值班长 班长沟 通处置措施 若沟通意见不一致或需工艺上调整的 如需校秤 停机 降级处理等 需上报工艺工程师 工艺工程师给出调整指令或解决办法 3 2 4 过程质量连续 3 小时超标 若超标情况严重 工艺工程师无法解 决时 应将情况以及目前采取措施给 车间或化验室 主任汇报 请示 解决办法 3 2 5 发生质量事故后 如是化验室配方调整不当造成 化验室主管组 织相关人员进行配比调整分析 若是车间工艺调整造成的应由车间主管 组织相关人员进行分析 分析会应在 2 个工作日内完成 3 2 6 对已构成质量事故 按事故类别处置要求 由相应人员采取开具 罚款单 事故通报等形式进行处罚 3 2 7 当出现一般工序质量事故 烧成工序中控应告知当班值班长 值 班长跟踪化验室配方调整以及中控工艺调整情况 对调整不当的应及时 要求进行调整 3 3 质量事故判定质量事故判定 3 3 1 一般工序质量事故 3 3 1 1 进厂原燃辅材料质量不符合验收标准要求并对生产造成直接损 失 进厂原燃辅材料未按要求进行存放 入库 造成混料 进厂原燃辅 材料未采取有效防护措施 导致质量受损 未按要求搭配 使用原燃辅 质量预警上报及处理制度 ZL 01 06 5 5 1313 材料 3 3 1 2 生产工艺控制未执行下达通知 如配比 出入库管理等 3 3 1 3 在制半成品重要指标连续 3 次及以上超出控制范围 以频次规 定的正样个数计 3 3 1 4 不同品种等级水泥包装袋混堆 3 3 1 5 单次袋重抽查时 出现 3 袋及以上水泥袋重小于 49 6kg 20 袋 总质量小于 1000kg 或 10 袋总质量小于 500kg 3 3 1 6 出厂产品发放数量超出编号吨数允许发放量 3 3 1 7 检验数据或车间计量失准 造成质量失控 3 3 2 严重工序质量事故 3 3 2 1 出窑熟料安定性不合格和出磨水泥质量不符合内控标准要求 3 3 2 2 不同品种等级出磨水泥出现混库 仓 3 3 2 3 错误使用包装袋 使用不符合要求包装袋 包装时出现水泥编 码错误 漏编或编码不清 3 3 2 4 下达包 散 装出厂通知出现错误 引起质量事故 3 3 3 未遂质量事故 3 3 3 1 出厂产品自检或复检 未达到企业内控要求或富裕强度不符合 水泥企业质量管理规程 规定 3 3 3 2 出厂产品袋重不符合国家标准要求 产品品种等级因出入库或 装运环节控制不当造成与客户要求不一致 但由于出厂环节及时发现且 质量预警上报及处理制度 ZL 01 06 6 6 1313 处理及时 扼制事故恶化 没有对用户造成影响 3 3 4 重大质量事故 3 3 4 1 出厂产品质量不符合产品标准 3 3 4 2 出厂环节出错 造成水泥包 散装时将低等级水泥当高等级水泥 发放 3 4 质量事故处罚及通报流程质量事故处罚及通报流程 3 4 1 一般工序质量事故 发生一般工序质量事故后 化验室质量值班长 替值班长 应将事 故现场情况调查清楚 积极采取搭配 均化等措施消除事故影响 并如 实上报至主管 填写 一般工序质量事故处理单 并对责任岗位进行 处罚上报责任主管 次日由责任主管审核完善处理单 并按要求报生产 发展部 针对一般工序质量事故中原燃材料 袋重 包装袋堆放 出厂 水泥编号 检验数据方面由化验室主管进行考核上报 车间工艺控制执 行情况以及指标实现情况由车间相应工艺工程师负责上报 同时每月化 验室统计员填写 一般工序质量事故登记表 在 OA 中报送生产发展部 和制造厂相关人员 3 4 2 严重工序事故 发生严重工序事故时 制造厂应立即组织召开专题会议进行原因调 查分析 提出防范措施 即坚持 四不放过 的原则 查找隐患 落实 措施 避免类似事故再次发生 同时 按事故轻重给予责任人一定的经 济处罚 针对严重工序事故 由各车间负责提交事故经过 综合管理处 化验室 形成事故分析报告对事故性质和罚款金额进行确定 进行事 故通报 质量预警上报及处理制度 ZL 01 06 7 7 1313 3 4 3 未遂质量事故处理 3 4 3 1 化验室主任在获得信息后及时报告分管领导和生产发展部工艺处 生产发展部及时组织召开专题会议进行事故原因调查分析 提出防范措 施 3 4 3 2 查明原因后 生产发展部及时将事故原因及处理结果上报分管 领导 对相关责任部门和个人追究经济责任 3 4 4 重大质量事故处理 a 发生重大质量事故后 由营销中心告之用户 停止使用该批水泥 理 b 生产发展部查明原因后 对相关领导 责任部门和个人按公司管 理制度规定追究相关经济和行政责任 针对未遂质量事故和重大质量事故 由各车间提交事故分析报告 综合管理处 化验室 结合调查情况 形成事故报告交生产发展部 由 生产发展部进行责任追究 4 4 监督与考核监督与考核 4 1 检验员未按控制指标采取合理的调整方式 如超目标值时未获得工 艺工程师授权不进行调整的行为 或调整思路出错 导致质量数据连 续超标的 处以 50 300 元 次罚款 造成质量事故的结合事故影响再 追加考核 工艺工程师负责考核 4 2 岗位人员检验数据不满足内控要求时 应及时复核检验结果 并向 班长或质量主管预警 否则视情况处罚责任人 30 100 元 次罚款 4 3 班长收到岗位员工预警后 未采取及时有效的措施 也未上报管理 质量预警上报及处理制度 ZL 01 06 8 8 1313 人员 导致质量数据连续异常的 处以 100 元 次罚款 造成质量事故 的结合事故影响再追加考核 岗位员工未按要求进行岗位预警处置的结 合事件严重性给予 50 200 元 次的处罚 4 4 工艺工程师对化验室检测数据有异议时有权将样品送技术中心或以 密码抽查形式交化验室复核 当检测结果超出密码抽查误差范围时 按 相关制度进行罚款 4 5 化验室管理人员进行密码抽查时 若抽查超差样品超差时 对检验 人员按密码抽查制度考核后再追加考核 按罚车间的金额 4 6 检验数据错误导致原料结算纠纷 经抽查为检验失误造成的 考核 检验人员 100 200 元 次 若造成经济损失 参照公司要求处置 4 7 检验过程中若存在弄虚作假行为 停工并上报公司处理 4 8 质量事故处罚及通报流程 4 8 1 一般工序质量事故处罚 制造厂化验室结合生产发展部考核标准进行责任追究 具体考核如 下 a 进厂原燃辅材料质量不符合验收标准要求 给予 200 元 次扣款 进厂原燃辅材料未按要求进行存放 入库 造成混料的 给予 100 元 次扣款 进厂原燃辅材料未采取有效防护措施 导致质量受损的 给予 200 元 次扣款 未按要求搭配 使用原燃辅材料的 给予 200 元 次扣 款 若造成经济损失的结合经济损失情况再追加考核 b 生产工艺控制未执行下达通知的 如配比 出入库管理等 给 予 100 1000 元扣款 若因此造成质量事故的至少赔偿事故损失的 质量预警上报及处理制度 ZL 01 06 9 9 1313 20 c 在制半成品重要指标 水泥比表面积 细度 熟料 f CaO 连续 3 次及以上超出控制范围的 化验室在例行考核基础上再给予 100 500 元扣款 三次超差考核 100 元 以后每增加一次考核增加 50 元 最高 500 元 KH 高于 0 950 不作考核 检测合格后 由控制组当班针对连 续超标事件 开具罚款单 若因此造成质量事故的至少赔偿事故损失的 20 d 不同品种等级水泥包装袋混堆的 对混堆行为考核 200 元 次 若 因此造成质量事故的至少赔偿事故损失的 20 且不得低于 500 元 次 的考核 e 单次袋重抽查时 出现 3 袋及以上水泥袋重小于 49 6kg 且 10 袋总 质量小于 500kg 的 给予 200 元 次扣款 若因此造成质量事故的至少 赔偿事故损失的 20 f 出厂产品发放数量超出编号吨数允许发放量 不符合控制要求的 给予 300 元 次扣款 g 检验数据失准 造成一般工序事故的 给予 200 元 次扣款 车间 计量设备失准 影响质量控制的 给予 200 元 次扣款 若因此造成质 量不合格的至少赔偿损失的 20 4 8 2 严重工序质量事故处罚 制造厂负责进行责任追究 具体参照以下执行 a 出窑熟料安定性不合格的 给予 200 1000 元扣款 出磨水泥质 量不符合内控标准 425 及以上等级水泥按质量管理手册要求 复合水 泥等级水泥年初公司目标计划要求 要求的 给予 500 2000 元扣款 质量预警上报及处理制度 ZL 01 06 1010 1313 若造成经济损失 相关责任人另需赔偿直接经济损失的 10 30 并作 行政处理 b 不同品种等级出磨水泥出现混库 仓 的 给予 500 2000 元扣 款 若造成经济损失 相关责任人另需赔偿直接经济损失的 10 30 c 错误使用包装袋和使用不符合要求包装袋的 给予 500 2000 元 扣款 包装时出现水泥编码错误 漏编或编码不清的 给予 1000 3000 元扣款 若造成经济损失 相关责任人另需赔偿直接经济 损失的 10 30 d 下达包 散 装出厂通知出现错误 引起质量事故的 给予 500 3000 元扣款 若造成经济损失 相关责任人另需赔偿