管理制度表格汇总

施工组织设计 专项 安全 技术方案审批记录台帐施工组织设计 专项 安全 技术方案审批记录台帐 单位 工程名称 NKTS QES JL ZD02 01 编号 工程名称 方案名称 审批部门审批人签字审批意见审批时间备注 内部专家论证审批表内部专家论证审批表 NKTS QES JL ZD02 02 工程名称施工负责人 施工单位项目负责人 监理单位联系电话 工程地点 危险性较大的分部 分项工程名称 专家组组长 专家一览表 序号姓名性别职称专业 专家组论证意见 专家组组长 签字 专家组成员 签字 会签意见区 设计变更 技术联系单 签证台账设计变更 技术联系单 签证台账 工程名称 NKTS QES JL ZD03 01 序号资料名称编号份数主要内容发起单位发出人时间文件去向 特殊过程监控记录特殊过程监控记录 NKTS QES JL ZD03 02 工程名称 特殊过程名称班组 施工时 间 操作人员 资格 操作人员共有 名 其中有 工 名 工 名 工 名 具有上岗操作证 人 共有 人接受过施工 方 案 技术交底 检查人 日期 施工设备 检查 所投用的设备有 运转是否正常 正常 不正 常 不正常不正常的说明情况 检查人 日期 材料检查 所用的建筑材料为 经检查 合格 不合 格 不合格不合格的说明情况 检查人 日期 施工过程 检查 施工操作过程情况说明 是否按施工技术方案 施工技术交底进行 是 否 否否就说明 检查人 日期 作业环境 作业环境温度为 作业环境条件检查情况 合格 不合格 检查人 日期 过程施工质量 评价 施工质量是否符合要求 合格 不合格 不合格不合格的说明情况 检查人 日期 监控结论 施工过程是否正常的评价 正常 不正常 同意 不同意 继续施工 项目经理 日期 在建工程综合月报表 在建工程综合月报表 月 月 单位 NKTS QES JL ZD03 03 工 程 名 称 投 标 经 理 建 造 师 级 别 现 场 经 理 建造 师级 别 现场经理联 系电话 开竣工 日期 建设 层数 建筑总高 度 结构形 式 建筑面 积 工程造 价 万 元 现阶段 分部工 程 现阶段 分项工 程 现施工层 数 现施工标 高 土 建 内 业 情 况 水 电 内 业 情 况 项 目 情 况 工 程 地 点 备 注 技术进步工作开展情况 含 QC 小组活动 科研攻关 工法总结 新技术推广应用等内容 如内容较多可另加附页 优质工程申报 评审情况 填表人 联系电话 审批人 总工 填报日期 年 月 日 严重不合格品处理情况记录表严重不合格品处理情况记录表 NKTS QES JL ZD05 01 工程名称 单 位项目负责人 不合格品名称 部位发现时间 不合格事实描述 评审内容及处置意见 参评人员签字 盖章 年 月 日 不合格品的处置情况 包括附件 技术负责人 年 月 日 处置的验证 质检员 年 月 日 工程管理科 年 月 日 顾客让步接收记录顾客让步接收记录 NKTS QES JL ZD05 02 工程名称建设单位 让步接收情况或原因 可以或有必要时附相关记录 如协议 会议纪要等 记录人 年 月 日 部门或领导对让步接收的意见负责人日 期 年 月 日 顾客意见 顾客签章 年 月 日 不合格 不符合汇总表不合格 不符合汇总表 单 位 NKTS QES JL ZD05 03 序 号 不合格 不符合名称 部位 及情况简要描述 不符合属性程度发生时间处置方法处置结果处置时间责任人 质量 环境 职业健康安全 质量 环境 职业健康安全 质量 环境 职业健康安全 质量 环境 职业健康安全 质量 环境 职业健康安全 质量 环境 职业健康安全 质量 环境 职业健康安全 质量 环境 职业健康安全 纠正措施纠正措施 预防措施预防措施 纠正措施 预防措施 NKTS QES JL ZD06 01 单位名称 出现的 或潜在的 不合格 提出人 日期 不符合 属性程度 质 量 环 境 职业健康安全 质量管理规范 严重 一般 原因分析 分析人 日期 是否需要制定纠正措施 预防措施是 否 纠正措施 预 防措施内容 编制人 日期 审批人 日期 措施的 实施情况 负责人 日期 措施的 有效验证 有效 无效 需进一步改进 验证人 日期 备注 环境因素识别与评价表环境因素识别与评价表 NKTS QES JL ZD07 01 评分法分项 工程 活动 点 工 位 序 号 环 境 因 素 排 放 去 向 环 境 影 响 时 态 状 态 法规 符合 性 发生 频次 影响 范围 影响 程度 社区 关注 度 万元 产值 年消 耗量 可节 约程 度 综合 分 是否 重大 环境 因素 重大环境因素清单重大环境因素清单 NKTS QES JL ZD07 02 序号环境因素活动点 工序 部位环境影响时态 状态管理方式 编制人 日期 审核人 日期 批准人 日期 危险源辨识与风险评价表危险源辨识与风险评价表 NKTS QES JL ZD08 01 作业条件 危害评价序 号 作 业 活 动 危害因素 可能 导致 事故 辨别 依据 I V LECD 危害 级别 控制 措施 备 注 注 编制依据 不符合法律法规及其他要求 曾发生过事故 仍未采取有效措施 相关方出现抱怨或要求 直接观察到的危险 定量评价法 LEC 法 重大危险源及控制计划清单重大危险源及控制计划清单 NKTS QES JL ZD08 02 序 号 作业 活动 危 害 因 素 可能导致 的事故 危害级别控制措施备注 编制人 时间 批准人 时间 化学危险品领用清单化学危险品领用清单 单 位 NKTS QES JL ZD09 01 序号化学危险品名称 型号单位 领用数量 领用日期领用人用途备注 二联复写 检查组 工程项目部各存档一份 应急准备和响应报告 处理记录应急准备和响应报告 处理记录 单位或工程名称 NKTS QES JL ZD10 01 1 发生单位或场所 2 发生时间及发现人 报告人 发现人 报告人 年 月 日 时 分 发 生 概 况 1 事故 事件简要情况 记录人 日期 年 月 日 主 要 原 因 分析人 日期 年 月 日 采 取 临 时 措 施 编制人 审批人 日期 年 月 日 发生单位负责人责任部门负责人报告人发现人 制 订 永 久 措 施 编制人 审批人 日期 年 月 日 验证人 发生单位 执行永久 措施情况 日 期 年 月 日 结 论 总结人 日期 年 月 日 培训记录培训记录 NKTS QES JL ZD10 02 单位 培训内容 主讲 培训日期记录人 培 训 内 容 参加培训人员签名 详见会议签到表 应急设施统计表应急设施统计表 单 位 NKTS QES JL ZD10 03 序号应急设施名称型号数量状态负责人备注 填表人 填表时间 机械设备台帐机械设备台帐 单位或部门 NKTS QES JL ZD11 01 序号机械设备名称编号规格型号进场日期验收情况备注 机械设备维修 保养记录机械设备维修 保养记录 单位或部门 NKTS QES JL ZD11 02 机械设备名称规格型号设备编号 维修保养日期机械设备维修 保养情况 维修 保养 人 机械设备 检测设备封存 报废单机械设备 检测设备封存 报废单 单位或部门 NKTS QES JL ZD11 03 序号 机械设备 检验 和检测设备名称 规格型号 编号 封存 报废 原 因申请人 批准人日 期 检测设备台帐 包括自检仪器 检测设备台帐 包括自检仪器 单位或部门 NKTS QES JL ZD12 01 序号检测设备名称 设备编号 规格型号 检定日期 检定 证书编号 检测设 备状态 封存 启用 日期 检测器具自行测试结果通知检测器具自行测试结果通知 测 试 结 果 NKTS QES JL ZD12 02 字 第 号 仪器名称 型号名称 受检单位 测试结果 注 所用检测仪器为 编号 测试日期 年 月 日 有效日期 年 月 日 检定单位公章 检定人 废废 弃弃 物物 清清 单单 单 位 NKTS QES JL ZD13 01 序号废弃物名称产生场所 是 否 有毒有害 是 否 可以回收 处置方式 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 填表人 废弃物处置记录废弃物处置记录 单位或部门 NKTS QES JL ZD13 02 序号废弃物名称 是 否 有毒有害 是 否 可以回收 单 位 数量处置日期处置去向经办人 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 物资 材料消耗统计分析表物资 材料消耗统计分析表 单位或工程名称 NKTS QES JL ZD14 01 物资 材料名称规格型号单位计划用量实际用量节超情况节超原因说明 制表人 年 月 日 水 电 办公耗材消耗统计分析表水 电 办公耗材消耗统计分析表 单位 NKTS QES JL ZD14 02 统计项目统计时间消耗量节超情况统计人节超原因分析 材料需用量总计划材料需用量总计划 项目名称 序号 NKTS QES JL ZD15 01 需用量序 号 材料名称规格 采用标准 或技术要求单位数量 供应 起止日期 备 注 编制人 年 月 日 审批人 年 月 日 材料月采购计划材料月采购计划 项目名称 序号 NKTS QES JL ZD15 02 需用量序 号 物资名称规格供应商名称验收标准 单位数量 供应 起止日期 备 注 编制人 年 月 日 审核人 年 月 日 批准人 年 月 日 合格物资供应商名单合格物资供应商名单 NKTS QES JL ZD15 03 序 号 物资供应商名称 采购物资名称地址联系人电话调查人 备 注 顾客供货清单顾客供货清单 工程名称 NKTS QES JL ZD15 04 序 号物资 材料名称规格型号单 位数 量进场时间备 注 编制 说明 编制人 年 月 日 审核 意见 项目经理 年 月 日 职职 业业 病病 清清 单单 单 位 NKTS QES JL ZD16 01 序号职业病名称产生的场所识别人预防措施 劳动防护用品发放记录劳动防护用品发放记录 单 位 NKTS QES JL ZD16 02 序号岗位 工种劳动防护用品名称数量时间领用人签字回收时间 发放人 职工伤亡月报表职工伤亡月报表 NKTS QES JL ZD17 01 单 位 工程名称平均人数伤 害 程 度事 故 类 别 主 要 原 因 制表人 签章 单位负责人 签章 报出日期 年 月 全年职工伤亡统计表全年职工伤亡统计表 NKTS QES JL ZD17 02 伤害程度 单位 平均 人数 伤亡 人数轻伤重伤死亡 事故 类别 主要 原因 注 制表人 单位 签章 日期 职工死亡 重伤事件调查报告书职工死亡 重伤事件调查报告书 NKTS QES JL ZD17 03 1 企业详细名称 地址 电话 2 业别 分级隶属关系 直接主管部门 3 发生事故日期 年 月 日 时 分 项目 4 事故类别 主要原因分析 5 这次事故伤亡情况 死亡 人重伤 人轻伤 人 姓名伤害程度 死 重 轻 工种及级别性别年龄本工种 工 龄 受过何种 安全教育 估计财 产 损失 附 注 6 事故的经过和原因 1 事故经过 2 事故原因 7 预防事故重复发生的措施 执行措施的负责人 完成期限 以及措施执行情况的检查 人 8 对事故责任分析和对责任人的处理意见 9 参加调查的单位和人员 注明职别 本人签字 企业负责人 制 表 人 填 报 日期 年 月 日 公章 噪声监控检测记录噪声监控检测记录 NKTS QES JL ZD18 01 工程名称施工阶段施测时间 测量仪器型号 编号 天气情况施测人 测值对照表 dB A 测 点测量结果 A 声级 昼间 6 00 22 00 夜间 22 00 次日 6 00 7055 建筑施工场地测点布置示意图 备注 绩效监测记录绩效监测记录 NKTS QES JL ZD18 02 受检单位 负责人签字检查人日 期 监测内容 监测结果 适用的法律法规和其他要求清单适用的法律法规和其他要求清单 单位或部门 NKTS QES JL ZD19 01 序号类别法律 法规名称 颁布时间 或编号 实施时间颁布部门相关条款备注 合规性评价记录表合规性评价记录表 NKTS QES JL ZD19 02 法律符合性 序 号 环境 因素 环境影 响类别 适用法律法规和其他要求 的名称和内容符合 可能 不符合 不符合 备注 培培 训训 计计 划划 编制单位或部门 NKTS QES JL ZD20 01 计划参加培训人员 序号姓名性别年龄职务举办培训单位及时间 计划 培训 内容 编制人 时间 批准人 时间 培培 训训 台台 帐帐 单位或部门 NKTS QES JL ZD20 02 序 号 姓名性别职务培训内容 培训 时间 培训单位 证书编号 考核情况 填表人 持证上岗人员台帐持证上岗人员台帐 单位或部门 NKTS QES JL ZD20 03 序号姓名性别 出生年月证书名称发证单位证件号码发证时间有效期 备注 人员考核评价表人员考核评价表 NKTS QES JL ZD20 04 工作单位 部门 姓 名性别学 历 职 称 职务 工种 工作年限 评 价 内 容 1 接受的教育 2 参加过的岗位培训班及获取的岗位证书 3 所具备的技术 方法 能力和技巧 4 以前施工过的工程及取得的成绩 5 工作态度及完成工作情况 考 核 结 果 能够胜任 基本能够胜任 不胜任 存在的问题 改 进 建 议 培训 转岗 其它建议 考核人考核时间 合同修订评审记录合同修订评审记录 NKTS QES JL ZD21 05 工程项目名称评审编号 建设单位评审地点 组织部门评审时间 要求变更 内容 参加部门评审意见 部门评审意见签字 主管经理 总经理 年 月 日 投标书审核意见表投标书审核意见表 NKTS QES JL ZD21 01 投标文件份数投标文件份数 注 投标文件中材料 人工价格低于市场价格或费率超过下线等异常投标时 由经营副 总负责审核 项目名称 施工单位开标日期 投标报价 元 经办人及联系电话 开 竣工日期标书项目经理 工程规模 M2 标书技术负责人 分公司经理评审意见 负责人 签字 年 月 日 公司工程部审核意见 负责人 签字 年 月 日 公司经营部审核意见 负责人 签字 年 月 日 总经理意见 年 月 日 客户档案表客户档案表 NKTS QES JL ZD21 02 序 号 单位名称负责人公司联系人及联系电话已建项目 投标登记台账投标登记台账 NKTS QES JL ZD21 03 序号 工程名称 标书盖章时 间 开标日期 是否中 标 单位联系人联系电话 备注 登记日期 1 2 合合 同同 台台 帐帐 NKTS QES JL ZD21 04 合 同 编 号 工 程 名 称价 款 结构 建 筑 面 积 开竣工日期 项 目 经 理 技术 负责 合同 保管 情况 中标 通知 书 单位 联系 人及 电话 号 顾客满意程度调查表 一 在建工程 NKTS QES JL ZD22 01 尊敬的顾客 为了了解您对我公司产品及服务的希望和建议 让我们更好地为您服务 请您认真填写下表 工程名称项目负责人调查日期 得分 项目 满意 100 基本 满意 90 一般 80 不满意 60 得分 招投标组织及报价的情况 5 公司承诺的执行情况 5 合同履约情况 5 前期招 标及履 约情况 20 合同变更执行情况 5 技术管理 5 生产管理 5 质量管理 5 安全管理 4 文明施工 4 工期控制 4 现场管 理 30 外包队伍管理 3 基础 6 主体 6 装饰 6 屋面 6 实物质 量 30 安装 6 与顾客各专业人员配合情况 5 是否配合顾客接受顾客监督 5 顾客提出问题整改的及时性 5 现场服 务 20 顾客及代表的各项要求落实的及时性 5 总计 对公司的建议和意见 顾客代表 单位公章 年 月 日 注 1 在调查时未涉及或未发生的项目按满意分值取分 2 实物质量条款得分计算时依据工程的进度 用该条款的总分除以所调查的分部个数 即为 每个分部的平均应得分值 顾客满意程度调查表 二 竣工工程 NKTS QES JL ZD22 02 尊敬的顾客 为了了解您对我公司产品及服务的希望和建议 让我们更好地为您服务 请您认真填写下表 工程名称 项目负责 人 调查时 间 档次 项目 满意 100 基本满意 90 一般 80 不满意 60 得分 内业是否完备 10 交付的组 织工作 20 移交是否及时 10 回访的及时性 10 回访工作质量 15 存在问题处理是否及 时 15 回访保修 工作 50 人员服务态度 10 基础 6 主体 6 装饰 6 屋面 6 安装 6 实物质量 30 总计 对公司的建议和意见 顾客代表 单位公章 年 月 日 注 1 在调查时未涉及或未发生的项目按满意分值取分 2 实物质量条款得分计算时依据工程的进度 用该条款的总分除以所调查的分部个数 即为 每个分部的平均应得分 年度工程回访计划年度工程回访计划 单位 NKTS QES JL ZD22 03 序 号 工程名称竣工时间回访计划 回访实施 责任单位 顾客投诉 意见 处理记录顾客投诉 意见 处理记录 NKTS QES JL ZD22 04 顾客名称反映时间年 月 日 工程名称采用形式 建设单位竣工时间年 月 日 顾客投诉 意 见 内容 记录人 年 月 日 顾客签名 年 月 日 顾客投诉 意 见 处理方法 处理结果 处理人 年 月 日 顾客对处理结 果的意见 顾客签章 年 月 日 工程工程 劳务分包方评价表劳务分包方评价表 NKTS QES JL ZD23 01 工程名称建筑面积 供方单位名称资质等级 供方分包内容负责人联系电话 单 价工程量总 价 合同开竣时间 实际开竣 时间 评价内容 请在认为的评价等级 内打 序号评价指标评价等级 1进度控制优 良 中 差 极差 2质量控制优 良 中 差 极差 3安全文明控制优 良 中 差 极差 4环保控制优 良 中 差 极差 5人员素质优 良 中 差 极差 6施工能力优 良 中 差 极差 7价格竞争力优 良 中 差 极差 8服务质量优 良 中 差 极差 9诚信度优 良 中 差 极差 10其他内容优 良 中 差 极差 综合评价指数 N 单项评价指标分值 1000 100 其中 优 100 良 75 中 50 差 25 极差 0 项目经理 项目负责人 日期 注 此表在施工过程中或分包工程完工后10 天之内 由项目部负责报经营开发部 合格劳务供方名单合格劳务供方名单 项目名称 NKTS QES JL ZD23 02 序 号 工程供方 劳务供方 调查人审核人批准人日期 合格合格工程供方年度评价表工程供方年度评价表 NKTS QES JL ZD23 03 项目名称分包名称 项目评价 项目评价 1 工程质量 已完成的分部 分项工程质量情况 好 一般 差 是否有严重不合格 无 有 几项 2 进度 月进度计划按期完成情况 好 一般 差 3 安全和环保 安全文明施工 达标 创文明安全工地 未达标 污染防治 达标 未达标 是否有安全事故或环保事故发生 无 有 几项 特种作业人员持证上岗情况 好 一般 差 4 物资 采购物资按期进场情况 好 一般 差 是否使用过不合格的材料 设备 否 是 几次 5 纠正措施 整改通知按期完成情况 好 一般 差 6 合作性 与其他分包方的配合情况 好 一般 差 建议是否留用 是 否 7 资质 资质等级 与承包项目范围是否相符 一级 二级 三级 是否在有效期 是 否 项目经理 日期 重点施加影响相关方名单重点施加影响相关方名单 NKTS QES JL ZD24 01 序号相关方名称施加影响的方式联系人姓名电话 知识资产清单知识资产清单 NKTS QES JL ZD25 01 序号知 识 资 产 名 称类型介质保密与否备 注 研发成果鉴定书 成果名称 日期 工程名称主持人记录人 参加审核人员 姓名及部门 鉴定的主要内容及意见 研发管理标准检查 评价表 单位名称 年 月 日 序号评价内容评价 1本标准在执行中是否存在问题是否 2对存在问题是否有记录是否 3对执行中的问题是否开会研究分析是否 4是否提出解决存在问题的措施和报告是否 5改善措施是否有效是否 存 在 问 题 及 整 改 建 议 存在问题 1 2 3 整改建议 1 2 3 评价意见 评价人 检查人 附录 B 公司企业级工法申报表 年度 工法名称 申报单位 申报时间 填 写 说 明 1 申报单位 栏 应为工法的主要完成单位 2 主要完成单位 栏 完成单位不得超过 1 个 并应与 主要完成单位 意见 栏中的签章一致 4 通讯地址 及 联系人 指申报单位的地址和联系人 5 主要完成人 栏 最多填写 5 人 6 工法应用工程名称及时间 栏 最少填写 3 项工程 7 工法关键技术涉及有关专利的 应在 关键技术及保密点 栏注明专利 号 8 工法形成企业技术标准情况 栏 该工法已形成了企业技术标准时填 写此栏 填写的内容包含企业技术标准名称 编号和发布时间等内容 工 法 名 称 主要完成单位 通 讯 地 址邮编 联 系 人电话 姓名职务职称工作单位主 要 完 成 人 1 2 工法应用的 工程名称及 应用时间3 工法关键技术 名称 组织鉴 定时间和单位 工法关键技术 获科技成果奖 励的情况 原工法名称 完成单位 省 级工法批准文 号及工法编号 重新申报项 目填写此栏 工法内容简述 关键技术及保密点 如有专利权 请注明专利号 技术水平和技术难度 与省内外同类技术比较 工法成熟 可靠性说明 当工法工程应用少于 3 项时填写 工法应用情况及应用背景 经济效益和社会效益 包括节能和环保效益 主要完成单位意见 签单 年 月 日 申报主管部门意见 签单 年 月 日 收收 文文 记记 录录 NKTS QES JL ZD26 01 序号文 件 名 称来文单位 文件编 号 收文日期接收途径文件去向 文件发放记录文件发放记录 发放部门 NKTS QES JL ZD26 02 文 件 名 称文件编号发文日期 发放 途径 份 数 收文单位接受人 回收 时间 文件更改申请表文件更改申请表 NKTS QES JL ZD26 03 更改申请部门更改文件名称和编号 更改申请原因 更改前内容更改后内容 更改人 年 月 日 更改审查意见审查人 年 月 日 批准审查意见批准人 年 月 日 文件更改通知单文件更改通知单 NKTS QES JL ZD26 04 文件名称和编号第 次更改 更改内容 更改部门更改人批准人日期年 月 日 文件借阅记录文件借阅记录 NKTS QES JL ZD26 05 序号文件和资料名称借阅部门借阅人借阅时间归还时间 文件销毁记录文件销毁记录 NKTS QES JL ZD26 06 文件和资料名称文件编号申请人批准人销毁人见证人份数 销毁 日期 有效文件清单有效文件清单 NKTS QES JL ZD26 07 序 号 文件名称文件编号 文件 类别 发文 单位 发文 日期 有效版本号备注 文件阅办单文件阅办单 收文 号 NKTS QES JL ZD26 08 来文机构来文字号日期 文件 标题 拟办 意见 领导 批示 传 阅 签 字 承办结果 存档日期 经办人 检查记录检查记录 NKTS QES JL ZD26 9 受检部门检查日期 受检单位负责人检查人 检查内容 检查情况 整改验证 验证人 日期 会会 议议 记记 录录 NKTS QES JL ZD27 01 会议内容会议地点 主 持 人日 期 会议内容 记 录 人日 期 会议签到表会议签到表 NKTS QES JL ZD27 02 会议内容会议时间 编号姓 名部门或单位编号姓 名部门或单位 内部审核检查表内部审核检查表 NKTS QES JL ZD28 01 管理评审输入信息记录管理评审输入信息记录 NKTS QES JL ZD28 03 受审核部门 审核 日期 审核员 审核组长 检查结果 涉及的过程检查内容和方法检查记录 合格不合格 部门参评代表日期 内部审核不合格报告内部审核不合格报告 NKTS QES JL ZD28 02 受审核单位或部门报告编号 不合格陈述 GB T19001 2016idtISO9001 2015 GB T50430 2007 GB T24001 2016idtISO14001 2015 不符合 标 准 GB T28001 2011 条 款 号 不合格严重程度 严重不合格项 一般不合格项 纠正措施的要求 制订纠正措施并予以实施 纠正 要求完成的时间 15 日内完成 30 日完成 内部审核组对纠正措施计划的可行性及纠正措施实施证明资料进行评价 内部审核组对提供的纠正行动有效的证明资料进行确认 不合格项 验证方式 内部审核组于现场审核结束 30 日内对纠正措施实施的有效性进行现场验 证 内部审核员内部审核组组长受审核方代表 纠正行动是 否有效 是 否 纠正措施实施 是否有效 是 否 纠正措施实 施效果 内部审核员内部审核组组长日期 52 过程职能分配表 一 过程职能分配表 一 对应标准条款 经 营 科 项 目 部 管理手册条款及内容 GB T19001 2016 GB T24001 2016 GB T2800 1 2011 涉及的管理制度 总 经 理 管 理 者 代 表 副 总 经 理 安 全 总 监 总 工 程 师 总 经 济 师 综 合 办 公 室 工 程 管 理 科 安 全 设 备 科 财 务 科 4 1 公司内部 外部环境4 14 1 4 2 公司相关方及需求期望 4 24 2 4 3 管理体系范围 4 34 34 1 4 4 管理体系及其过程 4 44 44 1 5 1 1 领导作用和承诺5 15 1 5 1 2 以顾客为关注焦点5 1 2 5 2 管理方针 目标5 2 5 24 2 5 3 组织机构设置及职责权限5 35 34 4 1 6 1 1 应对风险和机遇的措施6 16 1 14 5 3 纠正和预防措施管理制度 6 1 3 环境因素 危险源识别评 价 6 1 24 3 1 环境因素识别与评价管理制度 安全生产风险分级 事故隐患排 查治理管理制度 6 1 4 风险控制措施选择确定6 1 44 3 1 安全生产风险分级 事故隐患排 查治理管理制度 6 1 5 合规义务 6 1 34 3 2 法律法规和其它要求 合规性评价 管理制度 53 过程职能分配表 二 过程职能分配表 二 对应标准条款 管理手册条款及内容 GB T19001 2016 GB T24001 2016 GB T28001 2011 涉及的管理制度 总 经 理 管 理 者 代 表 副 总 经 理 安 全 总 监 总 工 程 师 总 经 济 师 综 合 办 公 室 工 程 管 理 科 安 全 设 备 科 经 营 科 财 务 科 项 目 部 目标管理制度 6 2 管理目标及实现的策划6 26 24 3 3 质量策划管理制度 6 3 对变更的策划 6 34 3 1 7 1 1 总则7 1 17 14 4 1 7 1 2 人员 7 1 27 24 4 6 薪酬考核管理办法 人力资源管理制度 7 1 3 基础设施 7 1 34 4 6 施工机械设备管理制度 7 1 4 过程运行环境 7 1 44 4 6 运行环境 劳动保护管理制度 7 1 5 监视和测量资源7 1 5 4 5 1 检测设备管理制度 7 1 6 知识7 1 5 知识管理制度 7 2 能力 7 27 24 4 2 人力资源管理制度 7 3 意识 7 37 34 4 2 人力资源管理制度 7 4 沟通及信息交流 7 47 44 4 3 信息交流 数据分析管理制度 7 57 5 4 4 5 文件 记录控制管理制度 7 5 文件 记录控制 6 26 24 3 3 目标管理制度 54 过程职能分配