百盛商品管理手

商品管理商品管理手册手册 供货商进入管理程序供货商进入管理程序 1 目的 1 1 促使商品部人员对新进供货商各方面管理的规范 1 2 增加各部门 TQM 保安部 工程部 结新进供货商流程的了解及增加各部门之间配合的 默契程度 2 适用范围 本管理程序适合于所新进供货商的管理处理 3 权责 3 1 品质 检验 确认及分析 商品部 3 2 进柜审批结果 总办 3 3 进柜过程辅助 TQM 保安部 工程部 财务部 计算机部 人事部 收货部 3 4 纠正措施及改善 商品部 3 5 货品点验 收货部 4 作业内容 4 1 管理处理流程 见附 页 4 2 其它部门在进柜期间 装修 中发现任何问题应及时通知商品部 4 3 商品部接获其它部门所反映的问题时 应立即主动与供货商联系 及时解决各种问题 了解详细情况后 4 4 商品部人员掌握进柜流程中会发生的各种问题的处理方法后 能在以后的进柜流程中引 以为鉴 商品管理商品管理手册手册 供货商进入管理流程表 联销 序号工作说明 供货商 商品部 总办 财务部 计算机部 项目部 工 程部 TQM 保安部 1 约见供货商填 写意向书看具 体位置 2 供货商认可后 提供三证 3交总办审批 4 审批后签约 出图纸 5 合同返回后至 总办并至财务 部开户 开完 户填写次分类 表至计算机部 6 图纸经总办 专案部审批后 存档 7 图纸审批后由 供货商确认并 安排施工期 8 通知各部门进 场时间及安排 9 通知 TQM 次 分类及柜号正 式营业 1 2 1 2 2 3 4 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 7 1 7 2 8 1 8 2 9 编号 商品管理商品管理手册手册 零售部零售部 次分类处理表次分类处理表 计算机部序号 PROFIT F002 增添 更改 删除 呈交者 呈交日期 授权者 授权日期 次分类 次分类详述 部门 部门名称 畅销迹象 量 滞销迹象 量 员工折扣率 最低库存 周 最高库存 周 商店 代码 商品 经理 采购 员 1 采购 方式 代销 种类 倒扣率 管制 等级 现估单 供货 商代码 供货商 名称 次分类 次分类详述 部门 部门名称 畅销迹象 量 滞销迹象 量 员工折扣率 最低库存 周 最高库存 周 商店 代码 商品 经理 采购 员 1 采购 方式 代销 种类 倒扣率 管制 等级 现估单 供货 商代码 供货商 名称 签收者 签收日期 输入者 输入日期 核查者 核查日期 备注 供销种类 R 代销倒扣 C 代销成本 采购方式 O 买断 C 代销 S 联销 管制等级 3 次分类 5 单品 使用代销与联销的采购方式时必须填入 商品管理商品管理手册手册 采购 进货 管理程序采购 进货 管理程序 1 目的 1 1 统一进货程序 1 2 保证采购商品的质量 2 适用范围 本管理程序适用于本公司所代销 经销商品的进货处理 3 权责 3 1 打订单 通知送货 商品部 3 2 收货 验货 计算机处理 打条形码 收货部 3 3 入库作帐 仓库 4 作业内容 4 1 进货处理流程 附录 1 4 2 当收货部在收货时如发现与订单不符或质量不过关则拒收 如发现送货数量多于订单数 量则按订单数量收货 如送货数量少于订单数量则按实际数量收货 4 3 商品部在收到收货信息反馈时 如有问题应及时与供货商联系 了解原因 调整下一步 采购计划 商品管理商品管理手册手册 序号工作说明商品部 商品部主管 商口部副总 供货商 收货部 仓库 财务部 1 做采购计划及 OTE 2 打订货核列单 3 审批 4 授权 5 打订单 6 主管签字 7 副总签字 8 通知送货 9 收货 验货计算机 输入 打条形码 10 信息反馈有关部门 11 存档 12 入库 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 N NY Y 商品管理商品管理手册手册 收货管理程序收货管理程序 1 目的 提高收货部验收的正确性 1 1 提高收货的服务品质 达到供货商的满意程度 1 2 在收货过程中为供货商提供最好的方便和迅速收货 2 适用范围 本收货程序适合于本公司经销 代销商品以及联销商品权责 2 1 收货验收 收货部 2 2 订单的正确性 商品部及超市部 2 3 品质 检验 分析 TQM 及收货部 2 4 纠正措施及改善 商品部 2 5 收货及输入的正确性 收货部 2 6 收货后情况及验收结果 收货部 2 7 收货过程辅助 收货部 3 作业内容 3 1 收货验收流程 见附录 1 3 2 验收商品中发现质量问题 应及时通知商品部 3 3 收货部接获顾客 包括内部顾客和外部顾客 质量问题信息时 应实时主动与楼管联系 了解顾客对质量的意见 3 4 收货部在掌握顾客需求的基础上 分析产生质量问题的原因 确认是否需要退货 3 5 收货部在进行收货时 如发现质量问题和不符合本公司要求 无厂址 厂名 无洗 涤 标志 无成份 无保质期等 一律不予收货 并立即通知超市部或商品部 商品管理商品管理手册手册 收货部流程图 序号工作说明厂商 收货部 商品部 财务部 备注 1 接收订单 2 订单是否与要求相符 3 3 1 联销厂商写验 货登记表 3 2 经销厂商交送货 单至收货部 4 1 1 检查联销商品的 保质期 成份标志 合格证厂址 厂名 写同添加剂的具体成 份 1 2 经销商品清 点数量 抽样检查 对商品输入计算机做 新建 5 联销商品进入卖场 6 经销商品检查增值税 发票是否相符 7 核实后双方签字 将 供货商联交供应送货 员 经销 8 打印收货列单 将收 货列单和经销商品入 库 9 订单的财务联和收货 列表交财务部供日后 与供货商结帐 订单 1 2 3 1 3 2 4 1 4 2 5 6 7 8 9 N N Y YY 商品管理商品管理手册手册 商品销售管理程序文件商品销售管理程序文件 1 目的 1 1 有效的控制供货商所提供的商品价格的真实性 1 2 检验商品质量 以防止不必要的质量问题投诉 2 适用范围 本程序适用于本公司对供货商在我司商品质量 价格的管理 3 权责 3 1 柜呈 次分类号登记 TQM 3 2 货品检验 价格复核 TQM 3 3 次分类申请 TQM 收货部 3 4 货品出样 价格核对 商品部 4 作业内容 4 1 商品销售管理流程 4 2TOM 发现供货商货品质量不合格或价格高于当地其它商场价格应及时通知商品部 4 3 商品部通知供货商更换质地货品 若是价格不符 则重新核对价格 4 4 供货商货品与洽谈中所谈不符 则商品部通知其更换货品 商品管理商品管理手册手册 序号工作说明供货商 TQM 商品部 收货部 1 TQM 检验货品质量 价格 2商品部确认质量问题 后通知供货商更换质 次货品 若是价格问 题 则通知厂商双方 核对价格 若是货品 与合同中所订不符 则通知厂商更换商品 3供货商出样 贴条形 码 4商品部检验货品出样 5出样不合格 供货商 重新出样 货品进场 2 1 TQM 检验 NO 确认 YES 3 5 NO 4 检 验 YES 营 业 条形码申请确认打条形码 出 样 商品管理商品管理手册手册 物价管理程序物价管理程序 1 目的 1 1 确立物价管理标准 1 2 规范价格行为 1 3 维护消费者的合法权益 2 适用范围 本公司经营范围之内的计价行为 3 权责 3 1 提供物价信息数据 供货商 3 2 物价审核 商品部 3 3 数据输入 归档 计算机部 3 4 标价签的填写 专柜 3 5 现场审核 监督 检查 品管部 4 作业内容 4 1 供货商向商品部提供商品价格 4 2 商品部审核商品价格 4 3 商品部填写 商品处理表 送至计算机部 4 4 商品部填写 供货商次分类通知单 送至楼管处 4 5 楼管将 供货商次分类通知单 送至专柜 4 6 专柜填写商品标价签 4 7 楼管审核标价签 4 8 楼管负责物价的现场检查 监督 4 9 专柜负责标价签的日常使用 5 参考数据 商品采购程序 6 使用窗体 标价签 商品处理表 供货商次分类通知单 商品管理商品管理手册手册 序号工作说明供货商 招商部 计算机部 品管部 专柜 1商品价格 2审核 3输入计算机建立文文件 4填写供货商次分类通知单 5分发至专柜 6填写标价签 7审核 8日常使用 1 2 3 4 5 6 7 8 N Y Y N 商品管理商品管理手册手册 供货商对帐结帐管理程序供货商对帐结帐管理程序 1 目的 1 1 提高供货商对本公司所提供对结帐服务品质的正确满意程度 1 2 分析差错原因 并采取纠正措施 以防止再次发生 2 适用范围 本处理程序适合于本公司与供货商的对帐结帐工作 3 权责 3 1 提供销售对账单 当月 计算机部 3 2 提供费用金额 人事部 商品部 行政部 工程部 3 3 确认供货商对账单 增值税发票 财务部 3 4 确认对账单复核 商品部 3 5 确认对账单审批总办 3 6 确认帐期付款 财务部 4 作业内容 4 1 退货处理流程 见附录 1 4 2 对账单在有误差情况下应及时通知商品部 4 3 当财务部接到供货商提出对账单上的费用科目有疑问时需相关的部门复查 4 4 经供货商确认及商品部经理 总办审核后付款 商品管理商品管理手册手册 供货商对帐结帐流程 序号工作说明供货商 商品部 财务部 人事部 行政部 工程部 总办 1人事部 行政部 工程 部相关费用单据汇总至 财务部 每月 20 日以 前 2打印供货商对账