基本建设规划

山西晋煤集团晋圣永安宏泰煤业有限公司山西晋煤集团晋圣永安宏泰煤业有限公司 2012 年年 10 12 月和月和 2013 2015 年年 基本建设规划基本建设规划 第一部分第一部分 矿矿建建进进尺 煤量尺 煤量计计划划 第二部分第二部分 通通风风 瓦斯抽采 防突 瓦斯抽采 防突预测计预测计划划 第三部分第三部分 地地质质防治水防治水计计划划 第四部分第四部分 地面土建工程地面土建工程计计划划 第五部分第五部分 机机电设备电设备及安装及安装计计划划 第六部分第六部分 人力人力资资源及工源及工资计资计划划 第七部分第七部分 生生产经营产经营与投与投资计资计划划 2012 年年 10 月编制月编制 概概 况况 山西晋煤集团晋圣永安宏泰煤业有限公司是由原山西沁水永晋 宏泰泰煤业有限公司 山西沁水嘉峰煤业有限公司 山西沁水五里庙 煤业有限公司和晋城沁秀公司张山煤矿等四座地方煤矿以及晋煤集 团寺河煤矿西南部部分边角煤整合而成 整合后设计生产能力 90 万 吨 年 初步设计 建井工期为 44 5 个月 安全专篇 批复建井工期 为 39 个月 矿井主井区于 2012 年 4 月份开工建设 目前主井区井下 安排集中胶带巷开拓掘进 副井区 一停四不停 计划 2012 年 10 月 份取得副井区开工批复 争取 11 月份副井区井下和回风立井开工建 设 我公司是一座基础设施较差 地质条件复杂 施工难度较大的煤 与瓦斯突出矿井 加上井下岩巷工程量大 空巷空区较多 地面两个 井区分散等不利条件 使得建设难度相应加大 建井工期可能延长 由于种种原因 我公司没有按照批复的开工日期开工 主井区开工后 进尺也不理想 我们深感内疚和自责 尽管如此 我们毫不气馁 迎难 而上 精心组织 全面协调 采取各种方法和手段争取提前完成各项 基建任务 早日达到验收条件 早日达产达效 根据集团公司和晋圣公司的统一安排和部署 我公司在总结经验 吸取教训的基础上 紧密结合我公司的实际情况 按照 瓦斯抽采先 行 矿建工程引领 通风系统跟进 配套措施超前 的思路 全面安排 了 2012 年 10 12 月和 2013 2015 年衔接计划 重点对 2012 年 10 12 月和 2013 年的衔接分专业进行了详细安排和计划 第一部分第一部分 矿矿建建进进尺 煤量尺 煤量计计划划 参照 初步设计 根据我公司实际情况 从开始建设到矿井投产 验收时需 40 个月 需完成矿建进尺 19812 米 其中岩巷 5600 米 可 完成煤量 32 万吨 具体分解如下 一 一 2012 年年 1 9 月份月份矿矿建建进进尺 煤量完成情况尺 煤量完成情况 我公司 2012 年 4 月份主井区开工 1 9 月份完成进尺 262m 完成煤量 2124 吨 其中主斜井延深 88m 井底煤仓 28 m 井底措施 联络巷 78 m 煤量 1170 吨 集中胶带巷 53 m 煤量 954 吨 主井筒躲 避洞 15m 副井区 一停四不停 祥见附表一 二 二 2012 年年 10 12 月月预计预计完成完成进进尺 煤量指尺 煤量指标标 2012 年四季度计划完成矿建进尺 1004m 煤量 10246 吨 其中 1 主井区井底清理撒煤斜巷 反掘施工 11 月份60 m 12 月份52 m 合计112 m 2012 年底与主斜井延伸段贯通 2 主井区集中胶带巷 10 月份 107 m 11 月份 120 m 12 月份 120 m 合计 347 m 煤量 6246 吨 3 副井区 10 月份取得开工批复后 回风立井计划 11 月份 25 m 表土段 12 月份 50 m 基岩段 合计 75 米 4 副井区 10 月份取得开工批复后 回风立井井底西回风一 二 巷改造扩面 11 月份 200 m 12 月份 200 m 合计 400 m 煤量 4000 吨 5 副井区 10 月份取得开工批复后 副井区副斜井延伸 30 米 竖 曲线段 及井底车场 40 米 大断面摘挂钩段 祥见附表二 四 四 2013 年年进进尺 煤量尺 煤量计计划划 2013 年是非常关键的一年 计划全年完成进尺 5933 米 其中煤 巷 3292 米 岩巷 2641 米 煤量 72512 吨 1 主井区 主井区进进尺 煤量尺 煤量计计划划 主井区计划完成进尺 2604 米 其中集中胶带巷完成剩余进尺 1154m 煤量 20772 吨 西轨道巷西段 450 米 一采区回风一二巷 1000m 煤量 33000 吨 两煤巷贯通后形成一进一回的通风系统 西轨 道巷为独头掘进 2 副井区 副井区进进尺 煤量尺 煤量计计划划 副井区计划完成 3329 米 其中有效进尺 2511 米 改造进尺 818 米 具体安排如下 1 继续维修改造扩面井底西回风一二巷 818m 煤量 8188 吨 到 2012 年 5 月份结束 2 井底西回风一二巷改造完毕后 掉头向西北开掘二采区回 风二巷 160m 和回风一巷 160m 完成煤量 10560 吨 贯通后回风二巷 拐弯 单岩巷西掘 500m 小计 820 米 3 副井底井底车场西高低道掘进交叉点 30m 过了调车场交 叉点后 前掘 100 米到了火药发放硐室通道丁字口 南掘 30 米再东 拐上坡 70 米 与二采区回风二巷贯通 形成新的通风系统 4 局扇下坡西移 同时增加两对局扇 增加两趟风筒 形成井 底车场 西轨道巷 火药发放硐室三个岩巷工作面同时施工的条件 其中 西轨道巷东段计划完成 800 米 火药发放硐室完成 220 米 5 拐过弯后做井底车场 首先做中央变电所及通道 考虑到交 叉点多 丁字口多 立体巷道多的特点 安排平均每月 50 米的任务 到 2013 年年底完成 350 米任务 形成中央变电所安装条件 新的 320 水平井底车场及硐室施工及投运之前 原 340 水平井 底车场及供电排水系统仍然使用 6 回风立井 每月完成 50 米 7 月份完成 20 米 井筒竣工 再开工完成风硐 21 米 共计完成 291 米 祥见附表三 四 四 2014 年年矿矿建建进进尺 煤量尺 煤量计计划划 全年计划完成进尺 8650 米 煤量 161328 吨 祥见附表四 五 五 2015 年年矿矿建建进进尺 煤量尺 煤量计计划划 全年计划完成进尺 5443 米 煤量 114136 吨 祥见附表五 预计 2015 年 8 月份矿井工程竣工 9 月份联合试生产 说说明明 经与晋煤设计院专家反复研讨 副斜井断面可以满足双钩 提升需求 只是在井筒中部增加 50 米加宽段即可 所以 以上矿建计 划中没有列入 第二部分第二部分 通通风风 瓦斯抽采 防突 瓦斯抽采 防突预测计预测计划划 一 一 2012 年年 10 12 月份通月份通风风 维维修 抽采修 抽采计计划划 1 主井区通主井区通风风 维维修 抽采修 抽采计计划划 1 保留启动一级主扇 风量 1800m3 min 为集中胶带巷北掘服 务 2 为尽早抽采一采区实体煤瓦斯 计划 2012 年 10 月底启封主井 区 22 横川以北的原运输大巷和回风大巷之间的密闭墙 排放其中积 聚的瓦斯 之后 调整利用原有的全风压通风系统 11 月份由外向里 逐段改造维修原运输 回风大巷 形成抽放管路安装条件 改造续接 1500m 325 抽放主管 12 月份维修改造 31 34 横川以西的空巷 联接 219 抽放干管 200 米到 31 34 横川之间最西横川内 形成向 西开钻条件 同时 解体式 ZDY3200S 型全液压钻机进入钻场 相应 地供水 排水 供电系统形成 具备开钻条件 2 副井区通副井区通风风 维维修 抽采修 抽采计计划划 1 保留启动一级主扇 风量 2800m3 min 2 井底西回风一二巷维修改造 利用全风压通风 副斜井延深则 需在副斜井井底安装局扇供风 3 为尽早抽采二采区实体煤瓦斯 计划 2012 年 10 月份 副井区 副井下开工维修 另一台 ZDY3200S 型全液压钻机招标进场 11 月 份开工后 改造利用原回风大巷 219 抽放主管 连接到原回风立井 426 抽放主管上 12 月份 原回风大巷联络巷 60m 维修改造支护完 毕后 为 ZDY3200S 型钻机到场形成开钻条件 拟利用原张山煤矿 CBF 410 抽采系统对二采区回风一二巷西北区域进行抽采 继续改造利用原永晋宏泰和原张山煤矿的原抽采系统进行抽采 暂不计划施工新的抽采钻孔 预计主井区 2012 年 10 12 月瓦斯抽采 量为 180 万 m3 副井区 2012 年 10 12 月瓦斯抽采量为 135 万 m3 合计四季度瓦斯抽采量为 315 万 m3 二 二 2013 年通年通风风 抽采 防突抽采 防突预测计预测计划划 1 主井区通 主井区通风风 抽采抽采计计划划 1 通通风计风计划划 二级主扇启动后 一采区总的全风压供风量 2700m3 min 安排一煤一岩两个工作面 其中回风一二巷为煤巷掘进 工作面 配风量不小于 1000m3 min 西轨道巷西段为岩巷掘进工作面 配风量不小于 800m3 min 均采用局扇进行压入式通风 2 抽采 抽采计计划 一划 一采区瓦斯抽采量约 56m3 min CBF 360 抽放泵 抽气量 90m3 min 为保证一采区回风一 二巷正常掘进 从 1 月份开 始利用 ZDY3200S 型钻机在回风一 二巷横川内进行顺层超前预抽 消突 利用 ZDY3200S 型钻机在西轨道巷向两侧上部回风一 二巷 进行穿层钻孔消突 全年钻孔进尺预计 18 35 万米 抽采瓦斯量 1890 万 m3 2 副井区通 副井区通风风 抽采抽采计计划划 1 通通风计风计划 划 二级主扇启动后 全风压供风量 3700m3 min 井 底西回风一二巷改造仍利用全风压通风系统 二采区回风二巷和回 风一巷开掘期间从原井底车场安装局扇压入式供风 副斜井延伸 井底车场 西轨道巷 火药发放硐室及回风斜巷从副斜井井底安装局 扇压人式供风 配风量分别不小于 1000m3 min 2 抽采抽采计计划划 二采区瓦斯抽采量约 60m3 min CBF 410 型抽 放泵抽气量 150m3 min 副井区二采区车场顺层抽采钻孔布置 80 个 钻孔孔口间距 1m 钻孔孔底间距 3m 平均孔深 250m 呈扇形布置 待二采区回风一二巷分别掘 160 米后 开掘回风二巷岩巷工作面 边 西掘边布置钻场 向北斜向上布置扇形穿层钻孔 回风一巷和二采 区轨道巷西掘期间再进行顺层预抽 回风二巷岩巷工作面西掘期间边 掘边布置钻场施工穿层钻孔 对回风一巷和二采区轨道巷煤体的瓦斯 进行提前抽放消突 钻场间距 30 米 钻孔上下两排 三花形布置 间 距 1 5m 每个钻场钻孔数量 20 个 孔深 50 150m 呈扇形布置 二 采区抽采总进尺 12 9 万米 预计抽采量 977 6 万 m3 3 瓦斯抽采瓦斯抽采泵泵站建站建设计设计划划 地面副井区新的瓦斯抽采泵站共设 计安装高负压 4 台 2BEC72 型水环式真空泵 电机轴功率 550kw 抽 采能力 510m3 min 低负压 2 台 CBF 410 型 电机轴功率 175kw 抽 采能力 150m3 min 和 2 台 CBF 360 型水环式真空泵 电机轴功率 95kw 抽采能力 90m3 min 目前正在设计 2012 年 11 月初交稿 计 划 2012 年底完成土建 设备 安装工程的招标 投标工作 2013 年 1 月做好 四通一平 工作 2013 年 3 月份开工建设 土建工程 2013 年 7 月份完成 设备及井筒和回风大巷管路安装 2013 年年底完成 4 回回风风立井及立井及风硐风硐建建设设及投运及投运计计划 划 2013 年 8 月份井筒和风硐 竣工 新主扇 9 月份安装试运转 然后与原回风立井进行更换主扇倒 替 新主扇暂时只服务副井区 一级运行 原回风立井改为瓦斯管道 井后安装 4 趟 720 螺旋卷焊钢管 1900 米 2013 年年底前完成 5 防突防突预测计预测计划划 2013 年根据各工作面煤岩性质不同 瓦斯含 量不同 抽采效果不同等情况 预计全年需进行区域验证 39 次 残余 瓦斯含量测定 128 次 工作面局部预测 270 次 二 二 2014 年通年通风风 抽采 防突抽采 防突预测计预测计划划 1 通通风计风计划划 预计 2014 年 5 月份 西轨道巷 一采区回风一二巷 二采区回风二巷均竣工后 可形成两进一回的大的通风系统 届时 新主扇 新抽放泵可投运 具备多面交替掘抽条件 一采区东轨道巷 首采面进回风顺槽 二采区回风一巷和二采区轨道巷可以安排交替掘 抽 2 抽采抽采计计划划 全年钻孔进尺 19 35 万米 抽采瓦斯量 2200 万 m3 3 防突防突计计划划 2013 年根据各工作面煤岩性质不同 瓦斯含量不同 抽采效果不同等情况 预计全年需进行区域验证 52 次 残余瓦斯含 量测定 236 次 工作面局部预测 395 次 二 二 2015 年通年通风风 抽采抽采计计划划 2015 年主要施工一二采区轨道巷 变电所 工作面顺槽 切眼等 煤巷和东西胶带巷等岩巷以及投产验收 联合试运转 各采区工作面 通风系统逐步形成 抽采系统逐步完善 全年钻孔进尺 27 万米 抽采瓦斯量 3595 万 m3 第三部分第三部分 地地质质防治水防治水计计划划 一 一 2012 年防治水计划年防治水计划 2012 年根据我矿生产计划 10 12 月份计划集中胶带巷掘进 347 米 11 12 月份井底清理撒煤斜巷掘进 112 米 11 12 月份副 井底西回风一二巷扩巷 400 米 11 12 月份副井底延伸及井底车场 掘进 70 米 11 12 月份回风立井及硐室掘进 70 米 2012 年 10 12 月份 计划对集中胶带巷进行 4 次物探 每次 探测 100 米 7 次钻探安排 钻探总进尺 1200 米 安装 3 寸排水 管路 350 米 计划对井底清理撒煤斜巷进行 1 次物探 每次探测 100 米 3 次钻探安排 钻探总进尺 450 米 安装 3 寸排水管路 100 米 配置 11KW 潜水泵 1 台 计划对副井底延伸及井底车场进 行 1 次物探 每次探测 100 米 2 次钻探安排 钻探总进尺 330 米 以上合计物探 6 次 钻探次数 12 次 钻孔总数为 36 个 钻 孔总进尺为 2000 米 二 二 2013 年防治水计划年防治水计划 2013 年我矿生产计划安排分别为 集中胶带大巷 1154 米 一 采区东轨道巷 750 米 一采区回风一二巷 1000 米 二采区回风二 巷及一巷开口段 820 米 井底西回风一二巷 818 米 副斜井井底车 场及硐室 350 米 西轨道巷东段 800 米 火药发放硐室及回风巷 220 米 回风立井 291 米 就以上施工需求 2013 年计划防治水工 作计划如下 1 对主井区集中胶带大巷进行分次物探 每次物探范围为 100 米 设置 12 次探完生产计划 1154 米 并保证超前 同时对主井区 集中胶带大巷进行分次钻探 每次开孔 3 个 每孔深度至少 90 米 累计共进行 19 次钻探 钻孔总进尺达到 3462 米 保证该工作面生 产需要 2 对主井区一采区东轨道巷 750 米进行 5 次物探安排 每次 探测距离为 100 米 同时根据生产进度及时对该工作面进行钻探 每次钻探设置钻孔 3 个 每个深度达到 90 米 累计共进行 8 次钻 探 钻探总进尺 2160 米 3 对一采区回风一二巷 1000 米进行 10 次物探安排 每次探 测距离为 100 米 同时根据生产进度及时对该工作面进行钻探 每 次钻探设置钻孔 3 个 每个深度达到 90 米 累计共进行 17 次钻探 钻探总进尺 4590 米 4 对二采区回风二巷 820 米进行 8 次物探安排 每次探测距 离为 100 米 同时根据生产进度及时对该工作面进行钻探 每次钻 探设置钻孔 3 个 每个深度达到 90 米 累计共进行 14 次钻探 钻 探总进尺 3780 米 5 对副斜井井底车场及硐室 350 米进行 4 次物探安排 每次 探测距离为 100 米 同时根据生产进度及时对该工作面进行钻探 每次钻探设置钻孔 3 个 每个深度达到 60 米 累计共进行 9 次钻 探 钻探总进尺 1620 米 6 对西轨道巷东段 800 米进行 8 次物探安排 每次探测距离 为 100 米 同时根据生产进度及时对该工作面进行钻探 每次钻探 设置钻孔 3 个 每个深度达到 60 米 累计共进行 20 次钻探 钻探 总进尺 18020 米 7 对火药发放硐室及回风巷 220 米进行 2 次物探安排 每次 探测距离为 100 米 同时根据生产进度及时对该工作面进行钻探 每次钻探设置钻孔 3 个 每个深度达到 60 米 累计共进行 6 次钻 探 钻探总进尺 1080 米 以上合计物探 49 次 钻探次数 85 次 钻孔总数为 255 个 钻 孔总进尺为 34712 米 根据探放水工作需要增加探放水工 10 人 增加探放水钻机两台 配置 22KW 潜水泵 4 台 3 寸排水管路 2000 米 三 三 2014 年防治水计划年防治水计划 2014 年我矿生产计划安排分别为 一采区东轨道巷 250 米 一采区回风一二巷 600 米 西胶带巷 750 米 西轨道巷西段 750 米 首采面进风顺槽 1092 米 首采面回风顺槽 1054 米 首采面切眼 200 米 准备面回风顺槽及切眼 200 米 二采区回风二巷及一巷开 口段 400 米 二采区回风一巷及轨道巷 1500 米 副斜井井底车场 及硐室 554 米 东胶带大巷 750 米 就以上施工需求 2014 年计划 防治水工作计划如下 1 对一采区东轨道巷 250 米煤巷 进行 3 次物探 同时对一 采区东轨道巷进行钻探 每次开孔 3 个 每孔深度至少 90 米 累 计共进行 4 次钻探 钻孔总进尺达到 1080 米 保证该工作面生产 需要 2 对一采区回风一二巷 600 米岩巷 根据每次物探距离进行 6 次物探安排 同时对一采区回风一二巷 600 米岩巷进行钻探 每 次开孔 3 个 每孔深度至少 60 米 累计共进行 15 次钻探 钻孔总 进尺达到 2700 米 保证该工作面生产需要 3 对西胶带巷 750 米岩巷 进行 8 次物探 同时对该岩巷进 行钻探 每次开孔 3 个 每孔深度 60 米 累计共进行 19 次钻探 钻探总进尺达到 3420 米 4 对西轨道巷西段 750 米煤巷 安排 8 次物探 同时对该煤 巷进行钻探 每次开孔 3 个 每孔深度 90 米 累计共进行 13 次钻 探 钻探总进尺 2340 米 5 对首采面进风顺槽 1092 米煤巷 进行 11 次物探 同时对 该煤巷进行钻探 每次开孔 3 个 每孔深度 90 米 累计共进行 19 次钻探 钻探总进尺 3420 米 6 对首采面回风顺槽 1054 米煤巷 进行 11 次物探 同时对 该工作面安排钻探 每次开孔 3 个 每孔深度 90 米 累计共进行 18 次钻探 钻探总进尺 3240 米 7 对首采面切眼 200 米煤巷 进行 2 次物探 同时对该煤巷 安排钻探 每次开孔 3 个 每孔深度 90 米 累计共进行 4 次钻探 钻探总进尺 1080 米 8 对准备面回风顺槽及切眼 200 米煤巷 共进行 2 次物探 同时对该煤巷进行钻探 每次开孔 3 个 每孔深度 90 米 累计共 进行 4 次钻探 钻探总进尺 1080 米 9 对二采区回风二巷及一巷开口段 400 米煤 岩巷 进行 4 次物探 同时对该工作面进行钻探 每次开孔 3 个 每孔深度 90 米 累计共进行 7 次钻探 钻探总进尺 1890 米 10 对二采区回风一巷及轨道巷 1500 米煤巷 进行 15 次物 探 同时对该煤巷工作面进行钻探 每次开孔 3 个 每孔深度 90 米 累计共进行 25 次钻探 钻探总进尺 6750 米 11 对副斜井井底车场及硐室 554 米岩巷 进行 6 次物探 同 时对该岩巷工作面进行钻探 每次开孔 3 个 每孔深度 60 米 累 计共进行 14 次钻探 钻探总进尺 2520 米 12 对东胶带大巷 750 米岩巷 进行 8 次物探 同时对该岩巷 工作面进行钻探 每次开孔 3 个 每孔深度 60 米 累计共进行 19 次钻探 钻探总进尺 3420 米 以上为 2014 年度防治水计划情况 物探 84 次 钻探次数 161 次 钻孔总数为 483 个 钻孔总进尺为 32940 米 五 五 2015 年防治水计划年防治水计划 2015 年我矿生产计划安排分别为 西胶带巷 250 米 西轨道 巷西段 250 米 一采区变电所水泵房避难硐室 300 米 首采面切眼 160 米 准备面回风顺槽及切眼 1242 米 二采区回风一巷及轨道巷 400 米 东胶带大巷 291 米 普掘面 600 米 综掘面两个 2000 米 就以上施工需求 2015 年计划防治水工作计划如下 1 对西胶带巷 250 米岩巷 进行次 3 物探 同时对该岩巷工 作面进行钻探 每次开孔 3 个 每孔深度 60 米 累计共进行 7 次 钻探 钻探总进尺 1260 米 2 对西轨道巷西段 250 米煤巷 进行 3 次物探 同时对该煤 巷工作面进行钻探 每次开孔 3 个 每孔深度 90 米 累计共进行 5 次钻探 钻探总进尺 1350 米 3 对一采区变电所水泵房避难硐室 300 米煤巷 进行 3 次物 探 同时对该煤巷工作面进行钻探 每次开孔 3 个 每孔深度 90 米 累计共进行 5 次钻探 钻探总进尺 1350 米 4 对首采面切眼 160 米煤巷 进行次 2 物探 同时对该煤巷 工作面进行钻探 每次开孔 3 个 每孔深度 90 米 累计共进行 3 次钻探 钻探总进尺 810 米 5 对准备面回风顺槽及切眼 1242 米煤巷 进行次 13 物探 同时对该煤巷工作面进行钻探 每次开孔 3 个 每孔深度 90 米 累计共进行 21 次钻探 钻探总进尺 5670 米 6 对二采区回风一巷及轨道巷 400 米煤巷 进行次 4 物探 同时对该煤巷工作面进行钻探 每次开孔 3 个 每孔深度 90 米 累计共进行 7 次钻探 钻探总进尺 1890 米 7 对东胶带大巷 291 米岩巷 进行次 3 物探 同时对该岩 巷工作面进行钻探 每次开孔 3 个 每孔深度 60 米 累计共进行 8 次钻探 钻探总进尺 1440 米 8 对普掘面 600 米岩巷 进行次 6 物探 同时对该岩巷工作 面进行钻探 每次开孔 3 个 每孔深度 60 米 累计共进行 15 次钻 探 钻探总进尺 2700 米 9 对综掘面两个 2000 米煤巷 进行次 20 物探 同时对该岩 巷工作面进行钻探 每次开孔 3 个 每孔深度 90 米 累计共进行 34 次钻探 钻探总进尺 9180 米 以上合计物探 57 次 钻探次数 105 次 钻孔总数为 315 个 钻孔总进尺为 25650 米 第四部分第四部分 土建工程土建工程计计划划 一 一 2012 年土建工程完成情况年土建工程完成情况 1 主井区办公楼 修改后降为 5 层 建筑面积 3874 35 平方米 钢筋砼框架结构 预算 738 3 万元 现已开工 2 主井区食堂 1200 平方米 3 主井区河沟下水道水泥管道铺设 210 米 4 主井区工业广场挡墙 670 立方米 5 副井区河沟下水道水泥管 350 米 6 副井区回风立井排洪渠 160 米 二 二 2013 2015 年土建工程年土建工程计计划划 1 2013 年主要针对开工后急需的情况安排主副井区办公楼和单 身公寓楼 高低压变电所 锅炉房 井口加热室 瓦斯抽放泵站 瓦斯 利用气柜和加压泵站 共 24650 平方米 2 2014 年主要安排投产所需的较大型工程 主井区筛分楼 方仓 圆筒仓 皮带走廊 给排水管网 副井区主要施工联合建筑 办公兼培 训楼 招待所 共计 50425 平方米 3 2015 年主要安排投产必须的部分生产和辅助工程 主井区主 斜井井口房 厂房内部设备平台 地磅房及基础 副井区轨道栈桥 室 外给排水网 室外热力管网 职工食堂及培训中心 共计 3051 平方米 祥见附表 第五部分第五部分 机机电设备电设备及安装及安装计计划划 一 一 2012 年机年机电设备电设备及安装及安装计计划划 1 综掘机和给煤机已投入使用 2 基建供电系统 尉迟 副井区 10kv4 5km 和张山变电所 35kv 副井区 10kv1 5km 供电线路正在建设 预计 2012 年年底可以建成 3 监控 通讯 人员定位三级联网工程开工建设 二 二 2013 年机年机电设备电设备及安装及安装计计划划 1 直接为生产需用的 压风系统 综掘机皮带 160 综掘机 主扇 风机 瓦斯抽放泵 瓦斯抽放管路 排水泵 2 生产期间的供电系统 35kv 10kv 变电所 供电线路 3 为生产服务的 主副井区锅炉 热风炉 及配电系统 管道系统 通讯系统 电脑 打印机等 祥见附表 第六部分第六部分 人力人力资资源及工源及工资计资计划划 一 2012 年人员定岗和工资情况年人员定岗和工资情况 我公司在 8 月底完成劳动合同签订 9 月中旬完成 四个百分百 工作 下旬出台 职工工资分配办法 实现了人员定岗 定编 定薪 由于 9 月刚捋顺劳动关系 因此前 8 个月工资标准较低 经 公司总经理办公会研究决定 从 9 月份开始补发职工前 8 个月工资 差额 职工工资发放情况如下 1 2012 年 1 8 月发放职工工资 255 万元 2 9 月份计划发放当月职工工资 100 万元 3 10 月份职工工资发放计划 1 发放当月职工工资 100 万元 2 补发 1 3 月职工工资差额 190 万元 3 11 月发放职工工资 100 万元 4 11 月补发 4 6 月职工工资差额 190 万元 5 发放 12 月职工工资 100 万元 6 12 月补发 7 8 月职工工资差额 190 万元 7 12 月补齐管理人员工资差额 80 万元 预计全年发放职工工资 1275 万元 二 二 2013 年机构设置及人员增加情况 年机构设置及人员增加情况 1 机构设置 1 矿井领导班子 15 人 2 部室设置 13 个 生产部 安全部 机电部 通风部 计财部 综合办 供应科 劳资科 调度指挥中心 保卫科 防突 科 地测防治水科 3 生产单位 4 个 机电队 运输队 防突抽放队 探放水 队 4 后勤单位 2 个 小车队 服务中心 以劳务派遣形式 不列入定员 2 人员增加 根据 2013 年采掘衔接计划 将新增人员 120 人 招工渠道按照晋煤集团和晋圣公司相关规定进行 从 2013 年 逐步实现由招工向招生转变 招工计划分解如下 1 2013 年 3 月 新增加人员 60 人 a 成立运输队 增加人员 30 人 共 30 人 b 探放水队增加 10 人 共 20 人 c 防突抽放队增加 10 人 共 20 人 d 机电队增加 10 人 共 67 人 2013 年 3 月底在册人数将达到 261 人 2 2013 年 7 月 新增加人员 60 人 a 探放水队增加 10 人 共 30 人 b 防突抽放队增加 10 人 共 30 人 c 机电队增加 40 人 共 107 人 2013 年 7 月底在册人数将达到 321 人 三 三 2013 年人员工资预计情况 年人员工资预计情况 2012 年人均年收入 6 5 万元 远远达不到集团公司人均 8 万的 标准 主要原因是年初测算人数为 159 人 工资总额 1275 万元 实际签订劳动合同 171 人 晋圣公司派驻 30 人 包括六长 领 取工资人数为 195 人 根据 2012 年人均 6 55 万元的工资水平 2013 年人均年收入增长 10 工资分解见附表 全年工资总额为 2260 万元 永安宏泰煤业有限公司属于高突 矿井 人均工资水平 10 希望公司领导充分考虑到高突矿井危险 性 工资标准应高于普通矿井 全年工资总额应达到 2486 万元 人均 7 86 万元 四 四 2014 年机构设置和人员增加情况年机构设置和人员增加情况 2014 年人员编制根据 2013 年采掘衍接计划完成情况应新增 加人员 138 人 初步配齐井上各岗位人员 井下生产队组框架初步 形成 预计 2014 年底人员将达到 459 人 人员编制不变 五 五 2015 年机构设置和人员增加情况年机构设置和人员增加情况 在原基础上增加生产队 4 个 综采队 综掘一队 综掘二队 开拓队 计划总人数达到设计生产期定员 1075 人 第七部分第七部分 生生产经营产经营与投与投资计资计划划 一 矿矿井建井建设总设总投投资资 根据 初步设计 项目建设总造价 77664 38 万元 吨煤投资 862 94 元 项目建设总资金 79654 22 万元 由于当初没有考虑到因素 需增加投资 6300 万元 加上不可预见的 原因 矿井投产时 项目建设总资金可能突破 10 亿元 1 截止 截止 2012 年年 9 月份投月份投资资完成情况完成情况 截止 2012 年 9 月底 我公司已完成投资 518 万元 其中 矿建工 程 280 万元 含初设内 187 万元 初设外 93 万元 其它 238 万元 2 2012 年年 10 12 月份月份预计预计完成情况完成情况 2012 年 10 12 月份安排投资 4966 万元 含初设内 4451 万元 初 设外 515 万元 其中矿建工程 2077 万元 土建工程 472 万元 机电 设备购置 1636 万元 安装工程 622 万元 其它 159 万元 预计全年完成投资 5458 万元 3 2013 年投年投资计资计划 划 2013 年计划安排投资 25478 万元 其中矿建工程 10355 万元 土 建工程 4608 万元 机电设备购置 5680 万元 安装工程 4158 万元其 它 676 万元 祥见投资计划编制说明及附表 二二 20122012 年年 1010 月月 12 12 月工资费用预计及月工资费用预计及 一停四不停一停四不停 期间的工资费用情况 期间的工资费用情况 1 1 20122012 年工资费用预计情况 年工资费用预计情况 1 1 9 月份实际工资费用为 843 16 万元 其中工资成 本 654 63 万元 附加费 188 53 万元 10 12 月份预计工资费 用为 962 27 万元 其中工资成本 620 37 万元 附加费 341 90 万元 全年预计工资成本 1275 万元 在册人数 201 人 不含六 长 195 人 人均工资 6 54 万元 附加费 530 43 万元 2 全年预计劳务费 255 万元 我公司为解决周边村庄人 员就业问题与 106 人签订劳务协议 人均工资 2 41 万元 2 2 一停四不停一停四不停 期间的工资费用情况 期间的工资费用情况 一停四不停期间工资费用总计 979 76 万元 其中工资成本 604 45 万元 附加费 375 31 万元 其中 1 2010 年工资成本 135 45 万元 附加费 8 31 万元 2 2011 年工资成本 469 万元 附加费 367 万元 三 三 20122012 年年 1 91 9 月份生产经营与资本投资情况 月份生产经营与资本投资情况 一 生产经营情况 一 生产经营情况 1 原煤产量完成 0 18 万吨 较预算减少 1 32 万吨 主 要因为目前我公司按照生产衔接安排 正在进行巷道布置 巷 道主要以岩巷为主 施工进度缓慢 2 销售收入完成 0 万元 较预算减少 900 万元 主要因 为产量未完成 3 总成本费用完成 1 626 80 万元 较预算减少 3 048 08 万元 完成年度预算 26 10 其中 1 生产成本完成 0 万元 较预算减少 133 19 万元 完 成年度预算 0 主要因为产量未完成 影响相关费用减支 2 提取的管理费用完成 0 万元 较预算减少 68 63 万元 完成年度预算 0 主要因为未完成产量 3 管理费用完成 1 626 80 万元 较预算减少 301 79 万 元 完成年度预算 63 26 主要因为 由于公司特殊情况 职工劳动合同刚签订完成 各类附 加年初测算指标过大等原因 1 9 月工资以及相关附加费发 生 842 16 万元 影响成本减支 452 16 万元 社会责任款增支 150 万元 主要为支付嘉峰镇以及张山 煤矿社会责任款 土地复垦费用增支 138 52 万元 主因为我公司按照市国 土部门对关闭井筒进行土地复垦 经相关单位 市国土局 沁 水县政府 验收已完工 该项费用属于预算外费用 影响成本 增支 4 一停四不停 费用未发生 主要因为截止 9 月份未 完成合并报表 此项费用未发生 减支 2 236 01 万元 5 资产报损完成 0 万元 较预算减少 308 46 万元 主 要因为 2011 年底会计事务所审计中对我公司资产盘盈等数据目 前还存在异议 暂时未对固定资产进行调整 影响成本减支 2 1 9 月份经营利润亏损 1 626 80 万元 较预算增亏 396 39 万元 完成年度预算 1 640 54 万元 99 16 其中 收入减少影响利润增亏 900 万元 成本减支影响利润减亏 503 61 万元 1 9 月份报表利润总额亏损 1626 80 万元 较预算减亏 2 148 08 万元 完成年度预算 5 033 17 万元 32 32 其 中收入减少影响利润增亏 900 万元 成本减支影响利润减亏 3 048 08 万元 二 资本投资情况 二 资本投资情况 1 9 月份实际完成投资 518 万元 较预算减支 2 873 50 万 元 完成年度预算 11 46 1 具体完工项目 其中 1 初设内项目 387 万元 主斜井延伸 88 米 102 万元 集中胶带巷 53 米 30 万元 井底煤仓 27 米 55 万元 初步设计费 200 万元 2 初设外项目 131 万元 躲避硐 14 米 15 万元 初设内规划是在巷道左侧建造躲 避硐 我公司根据实际生产情况 在右侧建造的躲避硐 主井底措施联络巷 78 米 78 万元 初设内没有该项工程 但是我公司已经取得晋煤集团设计院的批复 瞬变电法勘察费 38 万元 四 四 20122012 年年 10 1210 12 月份生产经营与资本投资情况月份生产经营与资本投资情况 一 生产经营情况 一 生产经营情况 1 原煤产量 10 12 月预计完成 1 32 万吨 全年预计完成 1 5 万吨 较预算指标减少 0 5 万吨 2 销售收入 10 12 月预计完成 900 万元 全年预计完成 900 万元 较预算指标减少 300 万元 主要由于产量未完成 3 总成本费用 10 12 月预计完成 3 401 26 万元 全年预 计完成 5 028 06 万元 较年度预算减支 1 205 11 万元 其中 1 增支因素 1 673 85 万元 主要为 社会责任款增支 973 52 万元 主要为 嘉峰镇 300 万元 永安村 200 万元 张山村 200 万元 捐赠 50 万元 沁水政府要 求绿化费增支 85 万元 关闭井筒土地复垦费增支 138 52 万元 劳务费增支 255 万元 主要为解决公司以及周边村庄职 工劳动关系 与 106 人签订了劳务合同 人均 2 41 万元 年 电力成本增支 190 万元 主要因为今年开工的项目比较 少 开工时间是 4 月份 在建工程的电费为总消耗的三分支一 根据 初步设计 全矿分为主井区和副井区两个部分 两套井 下排水 排瓦斯 地面瓦斯继续抽放 主扇风机不停 办公生 活用电量增加 折旧费增支 120 万元 主要因为新增设备影响资产增加 修理费增支 50 万元 主要因为 1 7 月用于防洪渠改造维 修增支 23 万元 8 12 月 一矿两井区 的冬季取暖管道检修 15 万元 张山房屋道路维修 12 万元 长期待摊费用增支 23 33 万元 主要为张山矿双回路供 电设施 69 99 万元 分三年摊消 中介机构服务费增支 15 万元 主要用于合并会计报表咨 询费 办公费增支 12 万元 主要因为张山矿办公楼投入使用需 要增加办公设施以及相关费用 会议费增支 20 万元 主要为 2 月份我公司基建工程开工 时发生的预算外费用 业务招待费 差旅费增支 15 万元 主要因为我公司今年 换证件 办理土地手续等工作比较多 办理相关手续的部门涉 及省 市 县各部门 业务招待费开支较多 2 减支因素 399 04 万元 主要为 未提取管理费减支 91 50 万元 由于可持续基金标准变 化影响增支 34 85 万元 合计减支 56 65 万元 工资附加费减支 323 83 万元 主要因为年初预算各类保 险全部按照 2012 年工资总额的固定比例进行测算 现在按照实 际发生情况进行测算 无形资产摊销费减支 8 万元 财务费用减支 10 56 万元 主要为利息收入 资产报损 10 12 月份预计完成 962 万元 全年预计 962 万元 较预算指标 411 28 万元 增加 539 82 万元 按照五年 进行摊销 本年摊销 192 40 万元 较预算指标减支 218 88 万 元 一停四不停费用 10 12 月份预计完成 2 981 34 万元 全 年预计 2 981 34 万元 与预算指标持平 按照五年进行摊销 本年摊销 596 27 万元 较预算指标减支 2 385 07 万元 增减支因素相抵 减支 1 205 11 万元 4 预计全年经营利润亏损 3 328 86 万元 较预算增亏 1 688 32 万元 其中其中收入减少影响利润增亏 300 万元 成 本增支影响利润增亏 1 388 32 万元 全年报表利润总额亏损 4 117 50 万元 较预算减亏 915 67 万元 其中收入减少影响利润增亏 300 万元 成本减支影响利 润减亏 1 215 67 万元 二 资本投资情况预计 二 资本投资情况预计 全年预计资本投资 4 572 万元 较预算 4 522 万元 增加 50 万元 其中 1 矿建工程 2 357 万元 其中 初设内项目 2 126 万元 其中 主斜井延伸 102 万元 煤仓下口联络斜巷 120 万元 井底煤仓 154 万元 集中胶带巷 360 万元 回风立井 表土段 88 万元 回风立井 基岩段 215 万元 井底西回风一二巷改造 540 万元 主井 风井 副 井进场措施费 490 万元 副斜井延伸及井底车场 57 万云 初设外项目 231 万元 其中 主井底措施联络巷 78 万元 躲避硐 15 万元 回风立井联络硐室 23 万元 原回风 运输大 巷 横川维修 115 万元 2 土建工程 472 万元 其中 初设内项目 200 万元 主要为办公楼主体工程完工 初设外项目 272 万元 主要为修建食堂 护坡工程 铺 设管路等 187 万元 张山火药库 85 万元 3 安装工程 622 万元 其中 初设内项目 594 万元 主要为 10KV 供电线路安装 313 万元 尉迟至副井高压线路 96 万元 张山 10KV 到副井高压线 路 184 万元 给煤机安装