进货检验流程规范

进货检验流程规范 1 目的 监控所有进料质量 确认采购的辅助材料 化学品 外协品 符合本公司的品质要 求 2 适用范围 本办法规定了辅助材料 化学品 外协品的进货检验基本流程规范 3 职责 3 1 物资部负责进货产品的送检工作 3 2 物资部负责对进厂各种物料的品名 数量及外包装的验收工作 按贮存标准分类 保管及各种物资入库 出库的搬运装卸工作 3 3 技术部负责制定采购物料的材料技术规格书及检测标准 3 4 品质管理部负责检测作业指导书的制定 采购物资的检验和验证 并对质量问题 进行反馈 3 5 品质管理部 SQE 工程师负责将来料异常质量问题通过物资部反馈给供应商 并追 踪后续供应商的改善情况并确认改善效果 4 管理内容 4 1 流程图 辅料检验流程图 附件一 4 2 进料点收 4 2 1 供应商送货时先由仓管人员进行收货 若于收货前发现品名 数量 重量与实物不 符 物料不经IQC 物料检验 直接由仓管人员负责处理 4 2 2点收合格后由仓管人员将货物移至待检区 并发起系统送检 同时把随货所附的 COC或COA一并交付并通知IQC人员进行检验工作 4 3 物料检验流程 4 3 1 IQC检验人员接到仓库的送检信息后 首先去仓库待检区核对物料 核对内容包 括随货所附COC或COA和物料外包装上的批次号 供应商信息 客户信息等 核对无误后 实施抽样检验 依据 各类辅料材料规格书 与 进货检验作业指导书 所规定的项目和要 求执行检验 4 3 2 物料检验完成后 IQC检验人员应填写 进货检验判定报告 把物料的检测结果 依据该物料的 材料规格书 判定为合格或不合格 并由主管领导会签确认 4 3 3 确认完成的检测结果将以打印或邮件形式发往物资部 技术部 品质部 制造部 及公司领导各一份 报告中应包含检验方法 抽检水准 处理意见等信息 4 3 4 对于由IQC检验人员判定为不合格的物料 物资部如认为判定合理或仓库库存充足 可直接安排退货 如相关部门对该批判定不合格物料有其他需求 可按照 不合格品控制 程序 的规定进行各部门会签判定 4 3 5 对于检验中发现的不合格物料 如需要把异常情况反馈给供应商时 由品管部SQE 工程师填写 供应商进料品质异常反馈单 交物资部转发供应商限期改善 并将供应商完 成的改善报告发给品管部SQE工程师 品管部SQE将追踪供应商改善后的效果进行确认 改善结果登录于 供货商品异常处理追踪表 以作追踪管理 4 4检验标识 4 4 1物料经判定后应在外箱明显处标识 4 4 2 物料经检验人员确认为合格后粘贴合格标签 由仓管人员放置在合格品放置区 判定为不合格后粘贴不合格标签 由仓管人员放置在不合格放置区 若经过会签认定该 物料为特采时 由IQC人员粘贴特采标签 4 4 3 合格标签 不合格标签 特采标签 应用不同颜色区分开来 4 4 4 未检验和未贴检验标签的物料 仓管人员不得擅自允许领用 4 5 对于制程中发现的不合格物料 应及时通知IQC进行质量复检 依据复检结果 由制 造部 技术部 物资部共同判定如何处理 如判定结果为合格 继续使用 如判定结果 为不合格 由领料单位退回至仓库 再由IQC人员在最小包装上贴不合格标签 并由仓管 人员将物料放置在不合格区 4 6 记录和存档 4 6 1 供应商到货物料附带的来料检验报告 待确认完成后应统一归档 4 6 2 来料检验完成后的检验记录 不合格物料的处理记录 待会签完成后 也应分类 后 统一归档 五 相关文件 5 1 物料判定参数参见各物料材料规格书 5 2 物料检验操作参见各物料的作业指导书 5 3 检测仪器的操作参见各检测仪器的操作规范 六 相关记录 进货检验判定报告 供货商品异常处理追踪表 供货商品质异常处理追踪表 附件一 辅料检验流程图 仓库收到来料 存放 待检区 仓库核对来料数量外观 需IQC检验 发出送检通知单 IQC根据材料规格书检验 贴不合格标签 贴合格标签贴特采标签 退货 免检产品 仓库入库 NO Yes Yes NO 生产发