2017项目支出绩效自评指标计分表

2017 年度项目支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 三级 指标 具体指标评价标准 自评 分 项目 目标 4 分 目标 内容 4 分 设立了项目绩效目标 目 标明确 目标细化 目标 量化 设有目标 1 分 目标明确 1 分 目标细化 1 分 目标量化 1 分 4 决策 依据 4 分 有关法律法规的明确规定 某一经济社会发展规划 某部门年度工作计划 某 一实际问题和需求 符合法律法规 1 分 符合经济社会发展规划 1 分 部门年度工作计划 1 分 针对某一实际问题和需求 1 分 4 决策 过程 8 分 决策 程序 4 分 项目符合申报条件 申报 批复程序符合相关管理办 法 项目调整履行了相应 手续 符合申报条件 2 分 项目申报 批复程序符合管理 办法 1 分 项目调整履行了相应手续 1 分 4 分配 办法 3 分 根据需要制定的相关资金 管理办法 管理办法中有 明确资金分配办法 资金 分配因素全面 合理 有相应的资金管理办法 1 分 办法健全 规范 1 分 因素全面合理 1 分 3 项目 决策 20分 资金 分配 8 分 分配 结果 5 分 资金分配符合相关管理办 法 分配结果公平合理 符合分配办法 2 分 分配公平合理 3 分 5 到位率 3 分 实际到位 计划到位 100 根据项目资金的实际到位率计 算得分 3 资金 到位 5 分 到位 时效 2 分 资金及时到位 若未及时 到位 是否影响项目进度 到位及时 2 分 不及时但未影响项目进度 1 分 不及时并影响项目进度 0 5 分 2 资金 使用 7 分 支出依据合规 无虚列项 目支出情况 无截留挤占 挪用情况 无超标准开支 情况 无超预算情况 虚列套取扣 4 7 分 依据不合规扣 2 分 截留 挤占 挪用扣 3 6 分 超标准开支扣 2 5 分 超预算扣 2 5 分 7 资金 管理 10 分 财务 管理 3 分 资金管理 费用支出等制 度健全 制度执行严格 会计核算规范 财务制度健全 1 分 严格执行制度 1 分 会计核算规范 1 分 3 项目 管理 25 分 组织 实施 10 分 组织 机构 1 分 机构健全 分工明确 机构健全 分工明确 1 分 1 一级 指标 二级 指标 三级 指标 具体指标评价标准 自评 分 项目 实施 3 分 项目按计划开工 按计划 进度开展 按计划完工 按计划开工 1 分 按计划开展 1 分 按计划完工 1 分 3 管理 制度 6 分 项目管理制度健全 严格 执行相关管理制度 管理制度健全 2 分 制度执行严格 4 分 6 产出 数量 5 分 根据该项目实际 标识具 体明确的产出数量 对照绩效目标 按实际产出数 量率计算得分 5 分 5 产出 质量 4 分 根据该项目实际 标识具 体明确的产出质量 对照绩效目标 按实际产出质 量率计算得分 4 分 4 产出 时效 3 分 根据该项目实际 标识具 体明确的产出时效 对照绩效目标 按实际产出时 效率计算得分 3 分 3 项目 产出 15 分 产出 成本 3 分 根据该项目实际 标识具 体明确的产出成本 对照绩效目标 按实际产出成 本率计算得分 3 分 3 经济 效益 8 分 根据项目实际 标识所产 生的直接或间接的经济效 益 对照绩效目标 按经济效益实 现程度计算得分 8 分 8 社会 效益 8 分 根据项目实际 标识所产 生的社会效益 对照绩效目标 按社会效益实 现程度计算得分 8 分 8 环境 效益 8 分 根据项目实际 标识对环 境所产生的积极或消极影 响 对照绩效目标 按对环境所产 生的实际影响程度计算得分 8 分 8 可持续 影响 8 分 项目产出能持续运用 项 目运行所依赖的政策制度 能持续执行 项目产出能持续运用 4 分 所依赖的政策制度能持续执行 4 分 8 项目 绩效 55 分 项目 效果 40 分 服务对象 满意度 8 分 项目预期服务对象对项目 实施的满意程度 按收集到的项目服务对象的满 意率计算得分 8 分 7 自评总分 99 2017 年度城乡居民基本医疗财政补助资金 绩效评价报告 一 项目概况 一 项目单位基本情况 益阳市人力资源和社会保障局高新区分局是益阳市人 力资源和社会保障局直属的科级事业单位 代表益阳市人 力资源和社会保障局管理益阳高新技术产业开发区劳动和 社会保障工作并经办相关业务 二 项目基本情况简介 城乡居民基本医疗保险是整合城镇居民基本医疗保险 和新型农村合作医疗两项制度 建立统一的城乡居民基本 医疗保险 简称城乡居民医保 制度 是推进医药卫生体 制改革 实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益 促进 社会公平正义 增进人民福祉的重大举措 对促进城乡经 济社会协调发展 全面建成小康社会具有重要意义 城乡 居民医保制度覆盖范围包括现有城镇居民医保和新农合所 有应参保 合 人员 即覆盖除职工基本医疗保险应参保 人员以外的其他所有城乡居民 城乡居民基本医疗保险财 政补助资金主要用于城乡居民的住院 门诊 大病保险等 支出 二 项目资金使用及管理情况 一 项目资金 包括财政资金 自筹资金等 安排 落实 总投入等情况分析 城乡居民基本医疗保险基金筹资标准由个人缴费 财 政补助资金组成 其中财政补助资金由中央 省 市 区 四级财政共同补助完成 根据相关文件 2017 年度城乡居 民基本医疗保险基金筹资标准为 600 元 人 其中 个人缴 费 150 元 人 中央 省 市 区四级政府补助 450 元 人 我区 2017 年最终参保人数为 87109 人 根据申报补助资金 时上报人数 区级财政补助资金为 353 56 万元 且已按时 到位 二 项目资金 主要是指财政资金 实际使用情况 分析 2017 年城乡居民基本医疗保险含财政补助和个人缴费 共筹集资金 5068 95 万元 2017 年城乡居民基本医疗保险 待遇支出 包含大病保险支出 共计 3988 93 万元 三 项目资金管理情况分析 一是健全城乡医保管理制度 在延用高新区医管委 2016 年高新区城乡居民基本医疗保险实施细则 益高医 管 2016 1 号 益阳高新区城乡居民基本医疗保险稽查工 作实施办法 益高医管 2016 2 号的同时 执行省 市出台 的相关新政策 为服务参保群众以及监管医疗机构提供了 政策依据 二是坚持加强定点医院的协议管理 区医疗保险管理 所与 34 家区定点医疗机构签订了 高新区城乡居民基本医 疗保险协议医院服务协议书 协议中明确了双方的权利 义务 违约责任等内容 并严格按照 高新区城乡居民基 本医疗保险实施细则 对定点疗机构实行总额控费 单病 种控费及床日控费制度 三是加强审核稽查 对各级定点医疗机构开展定期 不定期稽查等工作 有效的控制了违规行为的发生