酒厂质量目标值及其分解表

编编 号号MB 质 01 0 版本号版本号A 版 质量目标值及其分解表质量目标值及其分解表 页页 码码1 2 编写 审定 批准 发布日期 2007 年 9 月 1 日 实施日期 2007 年 9 月 1 日 质量目标值及其分解表质量目标值及其分解表 质 量 总 目 标 值 1 成品出厂合格率 100 2 新产品开发项每年不少于二项 占年销售量 15 以上 3 酒体综合合格率 98 以上 优级率 90 以上 一级品率 100 4 顾客满意度 95 以上 至 2008 年提高到 98 以上 5 严格搞好优质生产 全年重大质量事故率为 0 6 用户反馈投诉 2 天内答复用户 并在 2 小时内有满意的口头答复 24 小时内亲临现场答复 7 卫生检查合格率 98 以上 序号单 位质 量 目 标 值 1人力资源 a 年度培训学习计划完成率 100 b 人员培训上岗合格率 99 99 2售后服务 a 产品质量顾客投诉处理率 100 b 市场质量信息反馈及时率 100 3销 售 部 a 产品合同评审率 100 b 顾客满意率 90 以上 4采 购 a 物质准时到货率 99 8 以上 b 主要原料进货合格率 99 以上 c 辅料 包材进货合格率 95 以上 5设 备 a 设备完好率 95 以上 b 设备使用完好率 100 c 设备泄漏率 0 05 以下 6总 库 a 生产原 辅 包材供应计划达标率 100 b 生产物资仓储合格率 99 99 以上 c 产成品防护 交付合格率 99 8 7生产技术 a 产品开发期限完成率 100 b 生产计划及时率 99 9 c 生产工艺查证率 100 d 生产现场管理达标率 95 以上 e 生产任务完成率 100 8质 控 a QS 运行控制合格率 99 98 b QS 文件控制合格率 99 99 c 原 辅 包材项目抽检率 100 合格入库率 99 8 以上 d 半成品 菌检 成品项目抽检率 100 e 成品合格出库控制率 100 f 市场抽检合格率 99 以上 g 质量信息及时处理率 100 h 标准化管理控制率 99 99 重大质量事故率为 0 编编 号号MB 质 01 0 版本号版本号A 版 质量目标值及其分解表质量目标值及其分解表 页页 码码2 2 质量目标值及其分解表质量目标值及其分解表 序号单 位质 量 目 标 值 9蒸 饭 a 批次浸米合格率 100 b 批次蒸饭合格率 100 c 批次加曲 酶 酵母准确率 99 8 10发 酵 a 批次空罐清洗合格率 99 9 b 批次空罐杀菌合格率 100 c 批次满罐品温合格率 99 99 d 批次开耙及时率 100 e 批次控温及时 准确 合格率 99 99 以上 f 批次控酸合格率 100 g 批次酒度 糖度 PH 合格率 100 h 批次成品贮存合格率 100 11压 榨 a 出榨达标率 100 b 酒糟含水量合格率 100 12煎 酒 a 酒坛清洗合格率 99 b 蒸坛杀菌合格率 99 9 c 外坛石灰涂刷合格率 100 d 泥头包扎合格率 100 e 煎酒控温合格率 100 10包 装 a 批次验瓶 洗瓶合格率 99 99 b 批次装量合格率 100 c 批次压盖合格率 100 d 批次杀菌合格率 100 e 批次贴标 装饰合格率 99 9 f 批次喷码合格率 100 g 批次装箱合格率 99 99 以上 h 设备维护 保养合格率 98 以上 11能 源 a 供冷 供汽保证率 98 以上 b 水电汽供给满足率 98 以上 12计 量 a 计量合格率 98 以上 b 设备周期合格率 99 8 以上 c 检验 试验设备完好率 99 以上 编编 号号MB 质 02 0 版本号版本号A 版 质量目标管理办法质量目标管理办法 页页 码码1 3 编写 审定 批准 发布日期 2006 年 1 月 1 日 实施日期 2006 年 1 月 1 日 1 目的 公司制定质量目标并对质量目标的管理进行控制 为质量管理体系的有效运行及质量的改进服务 2 适用范围 适用于公司质量目标的管理 3 职责 3 1 质控办负责质量目标的归口管理 直接对公司总经理负责 3 2 公司各有关部门负责对相关质量目标进行月统计分析 每月底报质控办汇总 4 工作程序 4 1 质量目标的统计管理 4 1 1 全公司 a 实验检验测试中心对 成品最终检验报告 进行统计 得出成品每月由实验检验测试中心入库 检验合格批率的平均值 即为成品出厂合格率 b 每年的新品开发项数及销售量 每年由实验检验测试中心统计一次 c 酒体综合合格率及目标等级品率 每月由实验检验测试中心统计一次 d 顾客满意度 每年由销售部调查后得出统计结论 见 顾客满意度测量办法 质控办协助 e 优质生产 质量事故 每季度由质控办统计一次 f 顾客反馈及投诉 每月由销售市场部统计一次 g 生产过程废品损失 每月由质控办统计一次 4 1 2 人力资源部 a 年度培训计划完成情况 每季度由人教主管统计一次 b 人员培训合格率 每季度由人教主管统计一次 4 1 3 市场部 a 因质量问题 顾客反馈或投诉次数 每月由主办人统计一次 b 顾客反馈或投诉处理率 每月由市场部统计一次 编编 号号MB 质 02 0 版本号版本号A 版 质量目标管理办法质量目标管理办法 页页 码码2 3 4 1 4 销售公司 a 与顾客有关要求的合同评审 每月由经办人员统计一次 b 因交货期问题遭顾客投诉次数 每月由销售公司统计一次 c 准时交货率 每季度由销售公司统计一次 准时交货率 准时交货批数 交货总批数 100 4 1 5 物供部 a 物质准时到货次数 每月由物供部统计一次 b 主要原材进货合格率 每季度由质控部统计一次 c 辅料 包材进货合格率 每季度由质控部统计一次 4 31 a 设备使用完好情况 每月由设备部门 刘飞轮 统计一次 b 设备泄漏率 每月由设备部门 刘飞轮 统计一次 4 1 7 总库 a 仓库工作环境得分 每星期由 7S 小组进行一次 7S 活动检查 检查得分即为仓库工作环境得分 b 发料出错次数 每季度由核算员对发料出错情况进行统计一次 c 仓储物资合格率 每月由总库统计一次 4 1 8 生产技术 a 每年新产品开发项数 每年由实验检验测试中心统计一次 b 生产用原材料计划完成情况 每月由李春辉统计一次 c 生产任务完成情况 每月将计算结果记录在每天的 生产日报表 中 由郑仁华负责 d 车间工作环境得分 每星期由 7S 小组进行一项 7S 检查活动 车间检查得分即为车间工作环 境得分 e 生产过程废品损失率 每月由李春辉统计一次 f 供冷 水 电 汽供应率每月由郑仁华负责统计一次 4 1 9 实验检验测试中心 质控办 a 验货一次通过率 每月由实验检验测试中心统计一次 验货一次合格次数 验货一次合格次数 验货总次数 100 b 来料检查合格率 由实验检验测试中心根据供应商来料质量情况登记表 每月统计一次 来料检查合格率 检查合格批数 检查总次数 100 c 质量事故次数 每月由质控办统计一次 编编 号号MB 质 02 0 版本号版本号A 版 质量目标管理办法质量目标管理办法 页页 码码3 3 4 1 10 各车间 按公司质量目标值要求每月统计并及时上报 4 1 11 计量 a 检测设备周检合格率 每年由实验检验测试中心统计一次 周检合格率 周期校准合格数 周期校准总数 100 b 检验试验设备完好率 每年由实验检验测试中心统计一次 c 计量合格率 每年由计量室