采购验收制度

采购物资验收规定采购物资验收规定 9 1 采购物资验收规范采购物资验收规范 编编 号号 LHZ NKZ13 09LHZ NKZ13 09 制度名称制度名称采购物资验收规范采购物资验收规范 受控状态受控状态 执行部门执行部门监督部门监督部门编修部门编修部门 第第 1 1 章章 总则总则 第 1 条 目的 为加强公司对采购物资的验收管理 确保采购物资及入库物资的质量 特制定本规范 第 2 条 适用范围 公司对物资的采购验收以及验收后的处理均依本规范相关规定进行 第 3 条 管理职责 1 采购员在供应部主管的指导下负责物资的采购 不合格品处理工作 2 品管部检验员负责对所采购物资的检验工作 3 仓储处负责物资的入库工作 第第 2 2 章章 验收过程验收过程 第 4 条 收料 1 物资进仓前后 仓管员通知相关采购员同时让送货员将物资放至待检 区 并安排存放的库位 以方便收料作业 2 采购员将 采购物资送检 检验报告 入库单 交检验员后 由检验 员对其进行检验 3 仓管员应会同检验人员依装箱单及 采购物资送检 检验报告 入库 单 开柜 箱 核对物资名称 规格尺寸 并清点数量 于两天内将检验合 格 入库数量填写在 采购物资送检 检验报告 入库单 上 并录入 U8 仓 储管理系统 4 开柜 箱 后 如发现所载的物资与装箱单或 采购物资送检 检验 报告 入库单 所记载的内容不符时 应立即通知采购员进行处理 5 如发现所装载的物资有倾覆 破损 变质 受潮等异常现象时 经初 步估算损失将超过 500 元 含 以上者 应立即通知采购员联络 通知供应 商前来处理 并尽可能维持原来状态 以利于后期作业 如未超过 500 元者 则依实际的数量办理收料手续 并于 供应商送货单 上注明损失数量及情 况 交对方送货人员签字确认 第第 3 3 章章 验收结果验收结果 第 5 条 生产类物资的验收 1 合格品 检验人员在检验合格的物资外包装上贴合格品标签 以示区别 仓管员再将合格品入库定位 2 不合格品 1 不合格品处理方式有 拒收 返工或返修 让步接收 降级及改做 他用 检用 抽检发现的不合格品批 进行全数检验 检出合格品 2 检验员在检验过程中发现不合格品后 对不合格品予以标识并填写 进货检验质量反馈单 交予采购员处理 3 采购员对于生产急需且能让步接收的填写 让步接收申请单 送技 术中心 品管部签署意见 采购员根据签署意见 对不合格品作出让步接收 或退货处理 4 对需经返工 返修的物资 由采购员通知供应商进行 品管部应给 予相应的标识 并作记录 5 对需检用或拒收的物资 采购员在用友软件上开立 采购退库单 仓管员填写 出门证 经仓储处主管签认后交相应的采购员 采购员确认无 误后交供应部部长 供应部部长审批盖章后不合格品才可出厂 3 超交处理 交货数量超过 订购量 部分应给予退回 但属买卖惯例 以重量或长 度计算的物料 其超交量的 3 含 以下 由仓储人员在备注栏内注明超交 数量 同时通知物资采购员 经供应部主管同意后方能收料 4 短交处理 交货数量未达订购数量时 以补足为原则 但经供应部主管同意者 可 免予补交 短交如需补足时 仓管员应通知物资采购员联络供应商进行处理 5 物资检验 退货时限 1 属外观等易识别性质检验的物资 验收应于收料后的一个工作日内 完成 不合格品退回应于收料后的三个工作日内完成 2 属化学或物理检验的物资 品管部应于收料后的三个工作日内完成 不合格品退回应于收料后的五个工作日内完成 3 对于必须试用才能实施检验者 由品管部主管于 采购物资送检 检验报告 入库单 中注明预定完成日期 一般不得超过七天 不合格品退 回一般不超过两个星期 第 6 条 非生产性物资的验收 1 宣传资料由总经办指定人员参与验收 2 其他物资的验收按国家 行业 出厂标准及使用部门参与验收 第 7 条 对于已付款但物资在保修期或保质期内出现质量问题的 各归口管理 部门需负责联系维修或索赔 并将赔偿收入 赔偿物资清单及赔偿原因说明 等全部上报财务部门 第第 4 4 章章 附则附则 第 8 条 本制度由供应部负责制定 修订和解释 第 9 条 本制度自公布之日起执行 责任部门 及责任人 编制日期编制日期审核日期审核日期批准日期批准日期 修改标记修改标记修改处数修改处数修改日期修改日期 9 2 采购物资验收规范表单采购物资验收规范表单 9 2 1 固定资产物资送检 检验报告 入库单固定资产物资送检 检验报告 入库单 库名 对应入库单号 编号 LHZ NKR12 11 生产供货单位归口管理部门采购员生产部 出厂编号名称规格