绩效指标分解

1 绩效指标分解 工作岗位不同 指标的衡量标准设计也明显有差异 一类是与企业价值增值直接有关的岗位 则可以采用价值增值量 比率等 量化指标 一类是与企业外部消费者 供应商及社会关系等发生关联的岗位 可以用 通过外部调查获得的各种主观评价的比例来量化 一类是从事企业内部辅助活动的岗位 一般用通过内部调查获得的各种主 观评价的比例来量化 同时 以辅助活动的差错率 或无差错 来作为基本衡 量标准 1 总经理主要业绩指标 1 企业全面完成各项经济指标 年度经济指标完成率 平均值或加权平均值 资产收益率 2 企业具备良好业务模式和完善的管理体系 内部调查 相关内容评价 流程是否顺畅 分工是否明晰 无重大管理失误 3 企业品牌具备较高知名度和美誉度 市场调查 受消费者欢迎程度 可与竞争对手相比的 内部调查 员工对企业的认同度 或自豪感 4 高涨的员工士气 内部调查 员工满意度 员工主动加班意愿 员工流失率 或关键岗位人员流失率 业务增长率 2 行政总监主要业绩指标 1 良好的公共关系和企业形象 市场调查 消费者评价 政府机构 人员 评价 内部观察 员工对消费者态度 2 当地媒体正面与负面报道数量或比例 2 企业信息系统规划科学并得到有效实施 内部调查 相关内容评价 信息规划情况与执行情况 3 企业具备良好的行政管理体系 行政效率 会议 信息传递 突发事件处理等 4 高涨的员工士气 内部调查 员工满意度 员工主动加班意愿 员工流失率 或关键岗位人员流失率 5 完善的后勤保障 各类保障及时 到位 内部调查 员工满意度 相关工作评价 无重大安全事故 3 运营总监主要业绩指标 1 全面完成商厦经营计划 销售额与利润指标完成率 平均值或加权平均值 市场份额或增长率 2 品牌规划科学合理 得到有效实施 品牌规划情况与执行情况 品牌更新率 重点品牌销售贡献或利润贡献 3 企业具备良好的业务管理体系 流程顺畅 分工明晰 内部调查 相关内容评价 各类经营问题得到及时的反馈和解决 4 财务总监主要业绩指标 1 能从财务的角度对企业的战略决策提出科学建议 财务报告数量与质量 2 对资金的有效控制和合理使用 3 资金利润率 三项费用节约 制度的建立与完善 3 对企业的投融资决策进行有效实施推进 投资 融资 计划实现率或超计划使用率 4 企业财务管理体系完善 能对业务运作提供有效支持和监督 能够实时反映各业务环节情况 进 销 存 坏帐率下降 内部调查 对专业体系服务能力评价 5 办公室主任主要业绩指标 1 保持企业良好的公共形象与公共关系 市场调查 消费者评价 政府机构 人员 评价 当地媒体正面与负面报道数量或比例 内部调查 重大活动配合评估 2 指导本部门员工在工作中提高业务能力和专业水平 辅导与培训人次 3 有效控制归口管理的费用 费用预算执行情况 4 保证企业规章制度制订的规范性 有无规范及检查监督情况 6 总经理秘书主要业绩指标 1 出色地打理总经理日常事务 总经理评价 服务细致 周到与得体程度 2 为总经理合理安排时间和行程 主次分明 劳逸结合 无事务冲突 缺失 3 起草文件不经太多修改即可使用 7 办公室内勤主要业绩指标 4 1 文档管理规范 根据制度分类 及时归档 2 物品采购的成本控制 根据制度执行比价 费用节约 3 有效管理企业财产 根据制度建档并定期组织盘查 4 按期完成 每周快讯 的采编发放 完成率 5 文件收发无差错 漏失 差错率或缺失率 8 打字员主要业绩指标 1 准确及时完成文稿打印 复印 发传真工作 2 文档管理规范化 9 驾驶员主要业绩指标 1 遵守交通法规 无违章驾驶 2 车辆清洁 保养符合要求 3 交办任务迅速 安全完成 10 接待员主要业绩指标 1 微笑服务 礼貌接待 使用规范用语 2 收发报纸 信件无差错 11 医务员主要业绩指标 1 为病人提供良好服务 内部调查 相关服务满意度 无投诉 2 卫生保健知识宣传 5 宣传方式与频次 12 系统管理部部门经理主要业绩指标 1 企业现有信息系统的正常运转 计算机系统稳定率 2 企业现有系统利用水平的提高 计算机系统应用开发情况 3 企业整体信息化水平的提高 企业信息系统升级情况 硬件 软件 新技术与新应用的引进情况 4 信息管理规范化 管理制度执行情况 13 软 硬件维护工程师主要业绩指标 1 保证信息系统正常运转 应用系统稳定率 查错及纠错效率 2 有效完成信息系统开发项目 计划完成率 14 网络 硬件维护工程师主要业绩指标 1 保证网络及计算机设备的正常运转 硬件系统稳定率 2 有效完成系统应用项目 计划完成率 3 对网络系统出现的问题及时响应 及时排除 查错及纠错效率 内部调查 对其专业服务能力评价 15 人力资源部经理主要业绩指标 6 1 为企业的经营和发展提供及 时良好的人力资源保障 人力资源规划及推进情况 内部调查 对其招聘服务能力评价 2 严格控制企业人力成本 年度企业人力成本计划及执行情况 3 培训计划的完成情况 计划完成率 内部调查 对其培训组织效果评价 4 及时 妥善处理劳动纠纷 解决效率 响应时间 处理时间 解决效果 相关利益者的满意度 系统改进措施 16 人力资源部内勤主要业绩指标 1 员工档案的完整与及时更新 建档及时 具体时间要求 新员工 档案内容更改 资料完整 重大内容无缺失 无失真 2 所负责工作的台帐齐全 完整 规范 上级检查无纰漏 3 严守档案秘密 无泄密事件 17 培训主管主要业绩指标 1 按时按质完成教育培训计划 计划完成率 内部调查 对其专业服务能力评价 2 培训资料档案齐全 所有培训资料按内容和时间的要求整理 3 员工业务水平和整体素质的提高 外部调查 业务技能评价 整体素质评价 内部调查 业务技能评价 人员素质评价 7 18 考核管理员主要业绩指标 1 企业考核体系完整有效 各级人员根据要求完成各项考核 内部调查 各级人员对考核工作的形式 内容 效果的评价 2 考核工作的资料保管完整 资料完整 主要内容无缺失 无失真 3 考核结果计算无误 出错率不高于 19 人事管理员主要业绩指标 1 人员调配和招聘工作及时 符合要求 工作及时 具体处理时间要求 分招聘 调配和相关岗位 手续完整 考核程序和内容无缺失 2 及时办理岗位调整手续 工作及时无拖延 具体处理时间要求 分岗位 及时通知有关各方 具体处理时间要求 3 劳动合同 社会统筹办理符合法律规定 及时了解政府有关法律 法规变动情况并在企业内部宣传执行 保证相关工作程序和内容的合法 20 后勤保障部经理主要业绩指标 1 保证商厦设备正常运转 设备稳定率 维修处理效率 2 及时有效配合其他部门的工作 内部调查 专业服务满意度 对重大活动的后勤保障评价 3 安全无事故 4 在政府部门和企业的安全 卫生检查中无重大差错 21 装修主管主要业绩指标 8 1 装修工程验收达标 达标率 2 良好的工程管理 工期及时无拖延 计划平均完成率 内部观察 工作现场有序 项目费用节约 22 总务主管主要业绩指标 1 商厦设备正常运转 设备稳定率 维修处理效率 2 安全 消防管理不发生重大事故 无事故 上级检查无差错 23 租赁主管主要业绩指标 1 保证写字楼较高的出租率 出租率不低于 2 保证相关费用的收缴率 各项费用收缴率达到 3 无重大安全事故 24 后勤保障部内勤主要业绩指标 1 健全各类台帐 及时提供工程和设备台帐查询 台帐完备率 查询处理响应时间 2 保证采购物品质量 价格合理 性价比 25 维修班班长主要业绩指标 1 保证设备正常运行 水 电 风正常供应 9 设备稳定率 维修处理效率 2 无重大设备安全事故 3 严格控制维修和运行费用 预算执行情况 费用节约 26 保安队长主要业绩指标 1 确保企业无重大安全事故 27 管道工主要业绩指标 1 出现维修需求及时响应 2 各楼层厕所间 盥洗间 下水道无堵塞 水龙头无渗漏水 便池冲水 箱冲水完好 3 维修工作保证质量 无返工现象 28 电工主要业绩指标 1 出现维修需求及时响应 2 节约用电 3 维修工作保证质量 无返工现象 29 装潢维修工主要业绩指标 1 出现维修需求及时响应 2 维修工作保证质量 无返工现象 3 道具制作符合设计要求 30 保安主要业绩指标 1 确保企业无重大安全事故 31 租赁管理员主要业绩指标 10 1 相关费用的及时收缴 2 无重大安全事故 32 食堂班长主要业绩指标 1 及时供应可口饮食 2 收支平衡 3 无事物中毒及其他安全事故 4 无浪费 33 厨师主要业绩指标 1 及时供应饮食 2 无重大安全事故 34 食堂服务员主要业绩指标 1 及时清洁清扫 2 无重大安全事故 35 市场开发部经理主要业绩指标 1 完成企业下达的经营指标 平均完成率 市场份额增长率 重点品牌销售贡献或利润贡献 2 品牌规划的可行性与实现率 品牌规划情况与执行情况 内部调查 品牌规划与品牌结构合理性 3 保证经营活动合法性 真实性 在政府政策与法律允许的范围内开展经营活动 完善业务运作制度并带头执行 4 良好的供应商合作关系 外部调查 供应商满意度 11 供应商主动撤场情况 36 品类经理主要业绩指标 1 全面完成分管大类商品和重点品牌经济指标 2 品牌规划的可行性与实现率 3 良好的供应商合作关系 4 保证经营活动合法性 真实性 37 市场开发部内勤主要业绩指标 1 认真审核经营合同 不发生责任事件 2 档案齐全 重要业务资料保管妥善 不丢失 无遗漏 3 各类台帐齐全完备 4 计算机录入无差错 38 品牌经营公司经理主要业绩指标 1 全面完成分管大类商品和重点品牌经济指标 2 品牌分销规划的可行性与实现率 3 良好的分销商合作关系 4 保证经营活动合法性 真实性 39 业务员主要业绩指标 1 全面完成分管品牌或渠道的经济指标 2 合理的应收帐款比率 3 良好的分销商合作关系 4 保证经营活动合法性 真实性 40 仓库管理员主要业绩指标 1 商品出入库手续准确 迅速 无差错 2 库存商品帐货相符 3 有关业务单据保管完好 及时移交 12 4 仓库整洁 无安全隐患 41 企划营销部经理主要业绩指标 1 良好的经济效益和企业形象 营销活动贡献 营销投入或频次与 销售增长或利润或会员数量等指标 的比例 外部调查 消费者评价 政府机构 人员 评价 当地媒体正面与负面报道数量或比例 2 企划营销费用的合理使用与严格控制 营销预算执行情况 内部调查 营销活动效果评估 3 完成会员发展计划和会员消费计划 计划完成率 42 企划主管主要业绩指标 1 促销计划方案科学合理 方案可执行度 内部调查 营销方案评估 2 商厦促销活动有创意有竞争力 有实际效果 营销活动贡献 外部调查 竞争者评价 消费者评价 43 企划员主要业绩指标 1 有效完成会员发展目标和消费目标 2 执行会员营销预算 3 严守企业及会员的秘密 44 会员发展员主要业绩指标 1 有效完成会员发展目标 2 妥善处理会员投诉 13 3 严守企业及会员秘密 45 会员管理员主要业绩指标 1 会员的及时准确升级与降级 2 严守企业及会员秘密 3 完成会员发展计划与消费指标 46 现场管理部经理主要业绩指标 1 企业服务水平提升 投诉处理及时 数量减少 外部调查 竞争者评价 消费者评价 投诉率下降 投诉及时处理率 2 现场出样规范合理 艺术美观 规范与设计能够与时俱进 及时调整 内部调查 现场效果评估 外部调查 现场效果评估 3 环境整洁美观 符合企业标准 内部调查 购物环境及办公环境评估 外部调查 竞争者评价 消费者评价 47 现场管理部内勤主要业绩指标 1 三信管理规范合理 上级检查无差错 48 现场管理员主要业绩指标 1 现场布置规范合理 并有艺术性 2 妥善处理顾客投诉 49 总服务台主要业绩指标 14 1 妥善处理顾客投诉 2 顾客退换货无差错 3 服务无投诉 50 广播员主要业绩指标 1 按时保质完成播音 2 完成广播稿采写计划 3 服务满意度 51 清洁班长主要业绩指标 1 符合企业现场清洁卫生规定 2 卫生检查无重大扣分 52 清洁员主要业绩指标 1 所辖区域卫生 清洁 达到企业要求的标准 53 销售部经理主要业绩指标 1 完成部门经济指标 2 无重大经济损失 合理控制库存和应收帐款 3 无重大服务事故和责任性安全事故 54 销售部内勤主要业绩指标 1 部门内现场管理规范有序 2 完备健全的台账 3 上报各种资料和材料及时 准确 55 柜长 店长 主要业绩指标 1 完成柜组经济指标 2 商品帐货相符 三帐 厂方 柜组和电脑实物帐 相符 帐册完整 15 3 柜组现场管理规范 4 柜组无重大事故 56 营业员主要业绩指标 1 完成销售指标 2 达到现场管理规范要求 57 财务部经理主要业绩指标 1 保证企业资金正常运作 会计核算 财务管理工作按国家有关制度顺 利进行 资金调配无拖延 外部检查无差错 会计核算体系完善 2 保证本部门工作协同配合且正常有序进行 会计基础工作规范达标 内部控制措施得当 无重大程序失误 3 指导本部门员工在工作中提高