过程识别及目标管理(更改后不含质量成本)

版本 Rev A0 本资料属于 XXX 公司拥有 未经许可 禁止复制 复印 The data are the property of XXX company and shall not be reproduced or copied without permission Page 1 of 4 Date Dec 25 2009 过程识别及目标管理表过程识别及目标管理表 过过 程程子过程子过程输输 入入输输 出出测测 量量 方方 法法相关程序文相关程序文 件件负责部门负责部门 接受顾客要求 对要求进行评审 客户要求 图纸 法规要求 产能分析表 生产指令单 生产计划表 外发定购单出货计划表 报价 COP1 客 户要求 评审过 程 签订合同 客户订单 材料库存表 回签订单 报价单 交期达成率 合约 订单审查程序 生产管理程序 出货管理程序 业务部 过程设计开发 COP2 产 品策划 过程 产品 过程确认 客户要求 行业要求 法律法规要求 工程更改要求 产品技术规范和样品 材料规范 QC 工程图或控制计划 PSW 资料 设计目标达成 率 设计管理程序技术部 顾客需求 自身要求 评审 工程更改 COP3 工 程更改 过程 验证确认标准化 客户要求 行业要求 法律法规要求 工程更改要求 变更后产品技术规范 变更后材料规范 变更后控制计划或 QC 工程图 变更后 PPSW 资料 满足客户要求的产品 工程变更申请单 工程变更通知单 变更有效达成 率 变更管理程序技术部 生产指令 应急计划 产品外发 环境要求 制定生产计划 材料请购 首件确认 生产制造 COP4 产 品实现 过程 制程检查 生产计划表 控制计划 工程策划输出 出货计划表 工程能力要求 满足客户要求的产品 首件确认记录 过程能力分析报告 过程检验记录 入库单 成品合格率 关键过程 CPK 生产计划 作业标准书 制程管理程序 应急计划 生产部 成品管理COP5 出 货 交付 出货计划表 出货通知单 合格运输公司 装箱单 送货单 出货检验报告 OQC 交期达成率 出货管理程序 合约 订单审查程序 生管 接到投诉 COP6 客 诉处理采取应急措施 客诉单 客诉处理要求 退货单 客诉处理报告 8D 报告 QE 不良分析报告 客户满意度 客户投诉有效 处理率 客诉处理程序 纠正与预防管理程序 客户满意度评价程序 品质部 采购 申请单 品质协议 法律法规 外发订购单 安全库存 采购单 月报 SP1 采 购 供应商开发供应商月度考核表 批检合格率 交货准时率 供应商管理程序 采购管理程序 PMC 版本 Rev A0 本资料属于 XXX 公司拥有 未经许可 禁止复制 复印 The data are the property of XXX company and shall not be reproduced or copied without permission Page 2 of 4 Date Dec 25 2009 供应商考核和提高合格厂商名录 主要材料前置时间 送货单 来料接点收 来料检验 标识 SP2 进 料检验 隔离 图纸 外观检查标准书 尺寸检查标准书 交货单 控制计划 来料验收单 来料检查报告 品质异常联络单 特采申请单 供应商品质记录表 进料检查合格 率 进料检查规范 不合格品管理程序 产品标识与可追溯管 理程序 监视与测量装置管理 程序 品质部 收料 发料 建立库存 定期盘存 SP3 仓 储管理 日常检查 入库单 先进先出 环境要求 领料单 出货单 安全库存量要求 原材料进出一览表 温湿度点检表 定期检查记录表 盘点报告 原料周转率 成品周转率 仓储管理程序 仓管 首件确认 巡回检验 入库检验 SP4 产 品监视 和测量 出货检验 图纸 外观检查标准书 成品检查标准书 控制计划 首件检查报告 巡回检验报告 IPQC 成品检查报告 OQC 特采申请单 品质异常联络单 品质日报表 材料分析报告 成品检验合格 率 客户投诉次数 过程检验管理程序 成品检验管理程序 出货检验管理程序 品质部 选型 采购 安装 验收 SP5 设 备管理 日常维护 维修 应急计划 生产计划 设备使用说明书 机器操作手册 定期保养计划书 定期点检表 维修 保养履历表 应急计划报告 设备目录 治具目录 工具目录 计划外停机时 间 设备原因 设备设施管理程序 应急计划作业指引 设备保养规定 生产部 设计 制造或采购 验收及使用 SP6 治 具管理 维护 新产品开发要求 工装管理要求 易损刀具更换计划 表 模工具记录卡 模工具台账 刀具检测记录表 模工具报废单 刀具更换记录表 计划外停机时 间 治具原因 刀具管理程序 模治具管理程序 生产部 申购 验收 使用及日常维护 校准 SP7 量 具管理 处置 采购申请单 量规仪器说明书 MSA 新产品要求 合格的校准机构 校验的环境要求 量规仪器一览表 MSA 分析报告表 量规仪器履历表 MSA 分析记录表 量规仪器内校记录表 量规仪器点检记录表 量规仪器维修表 报废单 品质异常校正及改善单 仪器校验合格 率 仪器校准准时 率 监视与测量装置管理 程序 校正作业指导书 品质部 SP8 文文件控制外来文书文书发放回收记录文件管理程序 版本 Rev A0 本资料属于 XXX 公司拥有 未经许可 禁止复制 复印 The data are the property of XXX company and shall not be reproduced or copied without permission Page 3 of 4 Date Dec 25 2009 件管理 记录控制 作业指导书 管理文件 品质手册 检验标准书 程序文书 记录 管理要求 合同协议 客户特殊要求图纸 文件作废记录 程序文件清单 作业指导书清单 外部文件清单 图纸清单 质量记录清单 适用的文件及表格格式 内审发现不符 合项 记录管理程序 文 控 培 训年度培训计划表 教育训练签到表 SP9 人 力资源 管理 考 核 招聘人员需求 岗位说明书 临时培训申请表专业技能鉴定表 考核记录表 培训计划达成 率 培训合格率 教育训练管理程序 人力资源管理程序 管理部 规划 SP10 产 品标识 和可追 溯 标识 原材料 半成品 成品 检验记录 场地规则 区域标识牌 物料卡 材料库存表 成品单 成品库存表 工序流程卡 标识卡 客户投诉次数 因标识错误而 引起的客户投 诉 产品标识与可追溯管 理程序 生产部 仓管 SP11 不 合格品 控制 不合格品控制 厂内不合格库存品 成品不合格品 制程不合格品 问题点处理卡 不合格品报废申请单 产品全检记录表 品保日报表 品质异常联络单 不合格品标签 不合格品处理 的有效性 纠正与预防管理程序 不合格品管理程序 品质部 原因分析 制定纠正与预防措 施 督导实施 SP12 纠 正预防 效果验证及评价 管理评审发现的问 题 内审发现的问题 客户投诉 品质异常 质量目标统计情况 纠正与预防措施改善单 内部审核不符合项报告 8D 报告 品质异常报告 供应商改善通知单 矫正预防措施 有效率 管理评审管理程序 内部稽核管理程序 纠正与预防管理程序管理者代表 收集数据 检讨评审 MP1 经 营计划 经营规划 竞争对手情况公司 以往业绩 公司的经营理念 发展方向 市场预测 经营计划 经营计划达成 率 经营计划管理程序 最高管理者 MP2 管 理评审 目标设定 内部审核结果 产品质量方面客 户的回馈 过程业绩的产品 的符合性 预防纠正措施的 质量管理体系及其过程有 效性的改进 与顾客要求有关的产品的 改进 以往管理评审 措施的有效性 管理评审程序 版本 Rev A0 本资料属于 XXX 公司拥有 未经许可 禁止复制 复印 The data are the property of XXX company and shall not be reproduced or copied without permission Page 4 of 4 Date Dec 25 2009 数据收集 分析改善 效果验证 状况 以往管理评审的 跟踪措施和改进的 建议 经策划的可能影 响质量管理体系的 变化 最高管理者 制定计划 实施审核 不符合关闭 体系维护 MP3 内 部审核 不足改善 内审计划表 过程 产品 体系 内审通知单 内审检查表 客户重大投诉 审核