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更改记录更改记录 编号 编号 BZH JL 01 BZH JL 01 0000 单位名称 日期 更改方式序 号 文件编号章节号更改申请 表序号 更改 日期 批准人 换页划改 更改人 编制 审核 批准 安全生产目标征集表安全生产目标征集表 编号 编号 BZH JL 01 01BZH JL 01 01 年 月 日 姓名单位岗位 目 的 按照安全标准化工作要求 实行全员参与 充分征求员工的建议和意见 为此 在全公司范围内开展 公司安全生产目标 的征集活动 各部门人 员要积极配合做好我公司安全生产目标的征集工作 要 求 制定安全生产目标时 应考虑法律法规要求 本企业的风险特点与核心业 务 方针的内容应阐述体现以下方面 遵守法律法规 本企业风险特点 预防伤害和疾病 预防财产损失 持续改进 安全 生产 目标 内容 请填写 编制 审核 批准 安全生产目标与指标讨论调查表安全生产目标与指标讨论调查表 编号 编号 BZH JL 01 BZH JL 01 0202 单位 年 月 日 主持人记录人 要 求 组织本部门全体人员充分讨论和研究公司安全生产目标与指标及 分配 做好记录 将讨论结果填写在底栏 讨论 内容 安全生产目标与指标分配 见附表 建议 内容 编制 审核 批准 安安 全全 生生 产产 目目 标标 计计 划划 表表 编号 编号 BZH JL 01 BZH JL 01 0303 实 施 部 门 安全生产目标 指标主 要 技 术 措 施 主管 部门 相关 部门 责任 人 完成 期限 其他 要求 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 编制 审核 批准 年 月 日 安全生产目标考核监测记录安全生产目标考核监测记录 编号 编号 BZH JL 01 BZH JL 01 0505 部 门 考核 监测 日期类别考核 监测 参加人员 考核 监测 对象考核期限 月份 季度 年度 考核 监测 内容完成情况存在问题改进措施和处理意见 安全生产量化指标 安全生产工作目标 员工对规章制度的 依从性 员工安全技能 其它 考核 监测 人员意见 建议 考核 监测 负责人意见 签字 年 月 日 公司主要负责人审批意见 签字 年 月 日 安全生产目标和指标自评表安全生产目标和指标自评表 编号 编号 BZH JL 01 BZH JL 01 0606 单位 年 月 日 序号安全生产目标和指标完成情况改进与建议 考评人 审核人 安全生产目标和指标考评表安全生产目标和指标考评表 编号 编号 BZH JL 01 BZH JL 01 0707 年 月 日 序号单位安全生产目标和指标完成情况纠正或更新 考核单位 考核人员 安安 全全 目目 标标 调调 整整 申申 请请 表表 编号 编号 BZH JL 01 BZH JL 01 0808 申请部门申请时间 原生产目标 调整后目标 生产发生 重大变化 经营发生 重大变化 技术条件 发生重大 变化 调 整 原 因 生产计划 变 更 申请部门意见 年 月 日 绩效考核小组 意 见 年 月 日 目标管理与绩 效考核委员会 意 见 年 月 日 安全生产目标评审记录表安全生产目标评审记录表 编号 编号 BZH JL 01 BZH JL 01 0909 时 间地 点主持人 参加人 员 评 审 项 目 符合性情况 法律法规要求的符合性 企业的风险 企业的安全生产概况 相关方的需求 员工的意愿 所需资源 持续改进的可能性与必要性 评审结论 评审负责人签字 年 月 日 安全生产目标回顾记录表安全生产目标回顾记录表 编号 编号 BZH JL 01 10BZH JL 01 10 时 间类别沟通 回顾 主 持主持人职务记录人 参加对 象 全体员工 最高管理者是否参加 是 否 签名 员工代表是否参加 是 否 签名 活动形式 会议 座谈 张贴公示 自由阅读 讨论 沟通 回 顾 内容 和员工意 见 经全体员工会议讨论 本公司的安全生产目标符合企业的安 全生产要求 暂不需要对安全生产目标调整 继续实施 与会人员 签字 全体人员签字 安全目标管理方案安全目标管理方案 编号 编号 BZH JL 01 11BZH JL 01 11 安全生产目标 指标 1 轻伤事故小于 3 起 2 人员伤亡事故率为 0 3 火灾重大事故率为 0 4 交通重大事故率为 0 5 设备重大事故率为 0 6 职业病发病率为 0 7 特种设备检验率达 100 其它设备设施完好率为 95 以上 8 新入公司员工三级教育率 100 其他培训合格率 100 9 特种作业人员持证上岗率 100 10 创建三级安全生产标准化企业 目标主 要 技 术 措 施 1 培训教育提高意识 2 加强现场监督管理 3 增加安全防护装备 4 杜绝 三违 现象发生 5 加强有效防范 监督和整改措施 主管部门企管部负责人安海荣 相关部门其他部门财务预算 主要技术方案及技术措施 1 培训实施计划 2 目标实施计划 3 安全投入实施计划 4 设备维修方案 5 隐患排查方案 6 应急预案 7 自评报告 8 自评后整改方案 项 目 实 施 计 划 项 目 内 容进 度 计 划 1 安全教育培训工作 2 更换安全标志 3 应急救护演练 4 增置应急救援设备 设施 2015 年 5 月实施 2015 年 5 月 25 日 2015 年 7 月 25 日 2015 年 7 月 日 2015 年 9 月 日 2015 年 8 月已完成 拟 定企管部审 核王璐批 准董之作 安全标准化领导小组会议记录安全标准化领导小组会议记录 编号 编号 BZH JL 02 BZH JL 02 0101 时间地点 主持人记录人 参加 人员 缺席 人员 会 议 内 容 安全标准化领导小组会议纪要安全标准化领导小组会议纪要 编号 编号 BZH JL 02 BZH JL 02 0202 时间地点 主持人记录人 会议内容 安全标准化领导小组会议纪要落实情况反馈表安全标准化领导小组会议纪要落实情况反馈表 编号 编号 BZH JL 02 BZH JL 02 0303 序号需要落实的内容责任单位 要求完成日 期 完成的 情况 实际完成 日期 记录人 审核人 安全例会会议记录安全例会会议记录 编号 编号 BZH JL 02 04BZH JL 02 04 时间地点 主持人记录人 参加 人员 缺席 人员 会议内容 班前会会议记录班前会会议记录 编号 编号 BZH JL 02 05BZH JL 02 05 车间 班组 年 月 日 时间地点记录人 主持人参加人员 工作内容 危险点及控制措施 班后会议记录 时间地点记录人 主持人参加人员 工作总结 主要负责人 安全管理人员台账主要负责人 安全管理人员台账 编号 编号 BZH JL 02 BZH JL 02 0606 单位 登记人 序号姓名 职务 及工种 证书 编号 取证 时间 第一次 复审时间 第二次 复审时间 备注 特特 种种 作作 业业 人人 员员 持持 证证 上上 岗岗 人人 员员 登登 记记 表表 编号 编号 BZH JL 02 0BZH JL 02 07 7 复验日期 序 号 单 位姓 名工 种 性 别 年 龄 发证日期证件号码发证单位 第一次第二次 填 表 人 填 表 日 期 年 月 日 投诉信息交流表投诉信息交流表 编号 编号 BZH JL 02 BZH JL 02 0808 提意见或投诉的员工 职位 部门 提出日期 类 别 内部沟通 与顾客沟通 对外沟通 提出方法 信 口头 电话 书面报告 其它 意见 投诉摘要 记录人 日期 采取的行动 内容 负责人 完成日期 签名 日期 事件跟进 是否按应采取的行动完成 是 否 请另填一份 提建议 投诉的人是否满意 是 否 请另填一份 确认 日期 安全生产合理化建议登记表安全生产合理化建议登记表 编号 编号 BZH JL 02 BZH JL 02 0909 姓名工作单位工作岗位 姓名工作单位工作岗位 姓名工作单位工作岗位 现状分析 实施内容及采取合理化建议后达到的预期效果 基层单 位 审核意 见 年 月 日 公司领导 审核意见 年 月 日 安全生产合理化建议处理记录安全生产合理化建议处理记录 编号 编号 BZH JL 02 BZH JL 02 1010 第 页 时间地点 主持人记录人 参加 人员 缺席 人员 会议内容 安安 全全 处处 惩惩 情情 况况 编号 编号 BZH JL 02 1BZH JL 02 11 1 单位名称 日期 年 月 日 序号年 月 日违犯安全技术操作规程及造成事故和损失受何处分负责人签字 安安 全全 奖奖 励励 情情 况况 编号 编号 BZH JL 02 1BZH JL 02 12 2 单位名称 日期 年 月 日 序号年 月 日安 全 生 产 活 动 事 迹 受何种奖 励 负责人签 字 安安 全全 生生 产产 责责 任任 制制 执执 行行 情情 况况 考考 核核 表表 编号 编号 BZH JL 02 13BZH JL 02 13 部 门姓 名职 务 安全生产责任制 执 行 安 全 生 产 责 任 制 的 情 况 考 核 结 果 严格完成上级部门下达的各项生产任务 安全指标并圆满完成各项安全生产任务 优 良 中 差 考核人 考核时间 年 月 日 安全生产责任制评审记录表安全生产责任制评审记录表 编号 编号 BZH JL 02 14BZH JL 02 14 时 间地 点主持人 责任制名称 参加人员 评 审 项 目符合性 法律法规约束对象的符合性 与企业风险的符合性 企业生产经营目标的符合性 相关方的需求 员工的意愿 持续改进的可能性与必要性 其他 评审结论 负责人签字 年 月 日 备注 系统管理评审计划系统管理评审计划 号 号 BZH JL 02 15BZH JL 02 15 年 月 日 评审日期工作负责人 计划完成 日期 评审 目 的 参加 人员 评审 内容 准备 工作 内容 编制 审核 系统管理评审报告系统管理评审报告 编号 编号 BZH JL 02 16BZH JL 02 16 年 月 日 参加 人员 评审 目的 评审 内容 评审 综述 改进 要求 系统 管理 评审 结论 编制 审核 安安 全全 生生 产产 专专 项项 费费 用用 使使 用用 项项 目目 计计 划划 表表 编号 编号 BZH JL 03 01BZH JL 03 01 年度 应提取数万元计划提取数万元应上缴数万元计划使用数万元 序号使用项目名称使用金额项目目标计划完成时间 填报人 审核 填表日期 年 月 日 安安 全全 费费 用用 使使 用用 台台 帐帐 编号 编号 BZH JL 03 02BZH JL 03 02 时 间安 全 费 用 使 用 项 目金额 万元 编制 审核 工伤保险 安全责任险 参保人员记录表工伤保险 安全责任险 参保人员记录表 编号 编号 BZH JL 03 03BZH JL 03 03 序号参保员工姓名投保时间投保金额保险费用备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 法法 律律 法法 规规 意意 识识 调调 查查 表表 编号 编号 BZH JL 04 01BZH JL 04 01 部 门 所 在 单 位车间 行政 相关单位 所 在 岗 位 管理人员 专业技术人员 作业人员 相关人员 对法律法规中规 定的权利与义务 的 掌 握 程 度 熟悉 较熟悉 不熟悉 通过对法律法规 的获取 认为遵 守重要性如何 重要 不重要 一般 日常工作中获取 法律法规渠道 法律法规汇编 局域网 邮箱 安全教育 安全知识竞赛 日常工作中获取法律 法规渠道是否畅通 畅通 有时畅通 不畅通 每次获取法律法规后 是 否有所提升 是 否 一般 参加这种法律法规识 别情况跟踪调查次数 一次 两次 三次 日常工作中获取法律 法规能否满足需求 能 一般 不能 制表 审核 批准 年 月 日 法法 律律 法 法 规规 和和 其其 他他 要要 求求 清清 单单 编号 编号 BZH JL 04 02BZH JL 04 02 部 门 序号名 称适用条款颁布部门发布日期实施日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 法法 律律 法法 规规 和和 其其 他他 要要 求求 台台 帐帐 编号 编号 BZH JL 04 03BZH JL 04 03 部 门 序号文件名称发布时间实施时间发布部门获取途径获取时间获取部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 编制 审核 批准 日期 法法 律律 法法 规规 及及 其其 他他 要要 求求 适适 用用 性性 评评 价价 表表 编号 编号 BZH JL 04 04BZH JL 04 04 部 门 序号名称获取部门适用性主管负责人签字实施日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 编制 审核 批准 日期 法律法规及其他要求符合性检查表法律法规及其他要求符合性检查表 编号 编号 BZH JL 04 05BZH JL 04 05 文件名称文件内容适用的法律法规及其他要求符合性如何改进 检查人 年 月 日 法律法规及其他要求更新表法律法规及其他要求更新表 编号 编号 BZH JL 04 06BZH JL 04 06 原文件号原文件名新文件号新文件名称实施时间 记录人 年 月 日 文文 件件 和和 资资 料料 发发 放放 审审 批批 表表 编号 编号 BZH JL 04 BZH JL 04 0707 序 号 文 件 名 称 编 号 发 放 范 围批准人实施日期备 注 编制 审核 批准 日期 文件发放记录表文件发放记录表 编号 编号 BZH JL 04 08BZH JL 04 08 单位名称 日期 年 月 日 序 号 文件名称文件编号 领取份 数 发放 日期 接收单位单位签字备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 文文 件件 和和 资资 料料 更更 改改 通通 知知 单单 编号 编号 BZH JL 04 09BZH JL 04 09 文件资料名称文件资料编号 更改处数更改时间 更改原因 处理办法 更改前更改后 批准审核校核编制 文文 件件 和和 资资 料料 作作 废 销废 销 毁毁 表表 编号 编号 BZH JL 04 10BZH JL 04 10 序号文件和资料名称文件和资料编号份数备注 编制 审核 批准 年 月 日 文文 件件 和和 资资 料料 借借 阅阅 登登 记记 表表 编号 编号 BZH JL 04 11BZH JL 04 11 序号借出日期文件和资料名称借阅目的借阅人归还日期备注 外外 来来 文文 件件 登登 记记 表表 编号 编号 BZH JL 04 12BZH JL 04 12 序号文 件 名 称编号接收时间来文单位接收人转发部门备注 编制 审核 批准 日期 文文 件件 资资 料料 移移 交交 清清 单单 编号 编号 BZH JL 04 13BZH JL 04 13 序号文 件 资 料 名 称编 号份数页数移交日期移交人接收人 编制 审核 批准 日期 文件接收记录表文件接收记录表 编号 编号 BZH JL 04 14BZH JL 04 14 单位名称 日期 年 月 日 序 号 文件名称文件编号份数 接收 日期 来文单位单位签字备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 文件评审记录表文件评审记录表 编号 编号 BZH JL 04 BZH JL 04 1515 名称单位日期 目 的 要 求 会议 内容 编制 审核 批准 日期 安全生产管理制度执行记录安全生产管理制度执行记录 编号 编号 BZH JL 04 16BZH JL 04 16 序号规章制度名称制订部门评审时间发布时间适用范围培训范围执行检查部门修订情况 编制 审核 批准 日期 年 月 日 安全操作规程执行记录安全操作规程执行记录 编号 编号 BZH JL 04 17BZH JL 04 17 序号安全操作规程名称制订部门评审时间发布时间适用范围培训范围 执行情况检 查内容 修订情况 编制 审核 批准 日期 年 月 日 安全生产法律法规评审记录表安全生产法律法规评审记录表 编号 编号 BZH JL 04 18BZH JL 04 18 时 间地 点主持人 参加人员 评 审 项 目符合性情况 符合性 企业的风险 企业的安全生产概况 相关方的需求 员工的意愿 所需资源 持续改进的可能性与必要性 评审建议 评审结论 评审负责人签字 年 月 日 安全生产规章制度评审记录表安全生产规章制度评审记录表 编号 编号 BZH JL 04 19BZH JL 04 19 时 间地 点主持人 参加人员 评 审 项 目符合性情况 法律法规要求的符合性 企业的风险 企业的安全生产概况 相关方的需求 员工的意愿 所需资源 持续改进的可能性与必要性 评审建议 评审结论 评审负责人签字 年 月 日 安全生产操作规程评审记录表安全生产操作规程评审记录表 编号 编号 BZH JL 04 20BZH JL 04 20 时 间地 点主持人 参加人员 评 审 项 目符合性情况 法律法规要求的符合性 企业的风险 企业的安全生产概况 相关方的需求 员工的意愿 所需资源 持续改进的可能性与必要性 评审建议 评审结论 评审负责人签字 年 月 日 安全生产规章制度和操作规程修订记录表安全生产规章制度和操作规程修订记录表 编号 编号 BZH JL 04 21 废 止 条 款新 增 条 款参加人员备注 序 号 出 处名 称废止日期引入处名 称生效日期 附参加人 员名单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 编号 编号 BZH JL 05 01BZH JL 05 01 企业职工安全教育培训档案企业职工安全教育培训档案 姓名 姓名 单位 单位 年年 月月 日日 概概 况况 姓名姓别年龄文化程度 参加工作时间调入时间 工种级别原工种级别 照 片 从事本工种时间 工作单位 车间 班组 三级安全培训教育三级安全培训教育 一 厂级安全教育 教育内容 国家安全生产法律法规和方针政策 本厂概况 生产性质及特点 特殊危险 场所 安全生产制度和规定 厂内外事故教训 安全基础知识 教育时间 教育成绩 教 育 人 受教育人 签名 二 车间级安全教育二 车间级安全教育 教育内容 本车间的概况 生产特点 安全生产规定 车间危险物品的使用情况 及注意事项 危险操作和以往典型事故教训 有毒有害物质的理化性质 中毒症 状 预防措施和急救方法等 分配车间日期 教育时间 考试成绩 教育人 受教育人 签名 三 班组级岗位安全教育三 班组级岗位安全教育 教育内容 本组特点 岗位生产特点 岗位责体制 安全操作规程和安全规定 以往事故案例 预防事故措施 安全装置 安全器具 个人防护用品使用方法 分配班组日期 教育时间 考试成绩 教育人 受教育人 签名 包教师傅 独立操作前考试成绩 安全培训教育计划表安全培训教育计划表 编号 编号 BZH JL 05 BZH JL 05 0202 年 月 日 项目 培训 部门 培训地 点 培训 目标 参加培训 人员级别 培训 时间 培训 内容 培训 方式 培训教材 考核方式 编制 审核 批准 日期 安安 全全 教教 育育 培培 训训 申申 请请 表表 编号 编号 BZH JL 05 03BZH JL 05 03 申请部门申请人 培训方式培训时间 参加培训人员 申请原因 安 全 教 育 培 训 内 容 申请部门负责人意见 签 字 年 月 日 主管部门负责人意见 签 字 年 月 日 安全培训教育需求调查表安全培训教育需求调查表 编号 编号 BZH JL 05 04BZH JL 05 04 单位填表时间 分类具体描述 安全相关规章制度 安全操作规程 安全 技术 事故应急处理能力 安全 职业卫生知识 在目前的 工作过程 中有哪些 方面能力 存在欠缺 其他 进一步熟悉安全相关 法规 制度 安全技术知识 存在的风险及防范措 施 职业卫生及劳防用品 的使用 应该在哪 些方面得 到相应的 培训 其他 建议培训 时间 段 对员工培 训的意见 和建议 培培 训训 需需 求求 识识 别别 表表 编号 编号 BZH JL 05 05BZH JL 05 05 序号培训需求部门培训对象培 训 内 容培训人数培训时间 填表人 审核 年 月 日 外来人员安全培训记录表外来人员安全培训记录表 编号 编号 BZH JL 05 14BZH JL 05 14 培训教育内容 培训教育内容 进入生产现场安全注意事项进入生产现场安全注意事项 一 在进入生产现场前 我们有义务将我厂生产现场安全注意事项向您告知 以提 高个体安全防范意识 在您自觉 认真遵守的前提下 以确保您在生产现场期间的人 身安全 二 存在的主要危险有害因素有 机械伤害 高处坠落 起重伤害 容器爆炸 淹 溺 噪声 粉尘 震动 滑跌等其他危险有害因素 还有生产作业现场的温度和湿度 可能高于室外 请您自我确认个人的身体状况 有下列情况之一的不适合进入我厂生产现场 1 未达到劳保用品佩戴等要求的 2 患有严重的心脏病 高血压 恐高症 器官或皮肤过敏 呼吸系统或肺部疾病等 3 个人存在的自认为不能适应其他情况 4 不可预见的 事实上不能够进入生产现场的其他情况 四 进入厂生产现场对您的基本要求有 1 佩戴必须的劳动保护用品 必须正确佩戴安全帽 禁止穿凉鞋 高跟鞋和裙子 辫子和长发必须盘如帽内 2 必须服从带队人员的指挥 令行禁止统一行动 随队进行 中途不擅自离队 掉 队 3 必须沿安全通道行走 注意避让运行中的行车 上下梯子握好扶手 当心滑跌 4 不得近距离观看运行的设备设施 禁止身体的任何部位触及运转设备 当心机械 伤人 5 远离水处理冷却水池等危险区域 以防淹溺 6 禁止动用设备及相关设施 7 遵守现场禁止 警告 指令 提示标识的内容 接受相关方正当的纠正 要求或 建议 8 随队人员应相互提醒 相互帮助 相互保护 9 结束后 带队人员要确认所有进入生产现场人员是否安全撤离生产现场 10 期间遇到紧急或意外情况时 应听从带队人员的统一指挥 安全撤离或应急救护 培训教育实施人 培训教育实施人 培训教育实施时间 培训教育实施时间 年年 月月 日日 时时 分分 本人已接受公司方上述内容的培训教育 已明白进入生产现场的相关安全注意事本人已接受公司方上述内容的培训教育 已明白进入生产现场的相关安全注意事 项和安全要求 并承诺进入生产现场后一切服从本厂的管理规定 项和安全要求 并承诺进入生产现场后一切服从本厂的管理规定 承诺人签字 承诺人签字 劳动防护用品领用 安全帽劳动防护用品领用 安全帽 工作服工作服 其他其他 所属单位 所属单位 日期 日期 年年 月月 日日 安安 全全 教教 育育 培培 训训 记记 录录 编号 编号 BZH JL 05 06BZH JL 05 06 培训时间 培训地点 培训单位 被培训单位 培训内容 接受安全教育培训人员签名 姓 名工 种姓 名工 种姓 名工 种 备 注 培培 训训 意意 见见 反反 馈馈 表表 编号 编号 BZH JL 05 07BZH JL 05 07 培训课程名称 主办单位 培训时间 评估成绩 评估内容 优好中差 备注 培训必要性 授课内容 授课形式 教师授课态度 教师授课方式 教师专业水平 教师授课技巧 培训资料 时间安排 培训设施 培训地点 培训管理 您的意见和建议 安全培训效果评审表安全培训效果评审表 编号 编号 BZH JL 05 08BZH JL 05 08 时间地点主持人 培训活动名称 参加人 评审项目符合性 学员反馈 绩效改善 考试结果分析 现场应用能力提升情况分析 评审结论 负责人签字 年 月 日 备注 安全教育培训成绩单安全教育培训成绩单 编号 编号 BZH JL 05 09BZH JL 05 09 综合技能考核 序 号单 位姓 名工 种得分 优好中差 安全教育 培训情况统计表安全教育 培训情况统计表 编号 编号 BZH JL 05 10BZH JL 05 10 单位 年 月 序号内容应教育人 数 实参加人 数 教育次数考核合格教育培训 率 累计教育 次数 累计参加 人数 备注 制表人 报送日期 年 月 日 安全活动计划安全活动计划 编号 编号 BZH JL 05 BZH JL 05 1111 序号活动名称活动部门活动计划日期计划使用资 金 计划参加人 数 活动负责人备注 编制 审核 批准 日期 安安 全全 活活 动动 记记 录录 编号 编号 BZH JL 05 12BZH JL 05 12 活动车间活动班组 活动负责人活动时间 活动主题 活动目的 活动内容 参加活动人员 活 动 总 结 记 录 人时 间 安全活动台账安全活动台账 编号 编号 BZH JL 05 BZH JL 05 1313 序号活动名称活动部门活动完成日期实际使用资金实际参加人数活动负责人备注 编制 审核 日期 设设 备备 设设 施施 台台 帐帐 编号 编号 BZH JL 06 01BZH JL 06 01 统计 审核 日期 年 月 日 备注 10 种设备均采用本记录表格 序号设 备 名 称型号规格生 产 厂 家起用时间原值 元 备 注 年度主要设备设施预修计划表年度主要设备设施预修计划表 编号 编号 BZH JL 06 02BZH JL 06 02 月份 序号设 备 名 称规 格 型 号 123456789101112 备 注 填 表 单 位 填 表 时 间 年 月 日 填表说明 图例 大修 D 中修 Z 小修 X 检查 J 维维 修修 使使 用用 零零 件件 材材 料料 计计 划划 表表 编号 编号 BZH JL 06 03BZH JL 06 03 车间计划时间 序号品 名规 格 型 号数 量单价金额备注 统计 审核 日期 月份设备检修计划月份设备检修计划 编号 编号 BZH JL 06 04BZH JL 06 04 单位 日期 年 月 日 检修级别 序 号 单位名称设备名称规格型号使用地点 数量 台 大中小 检修内容时间负责人 主管部门负责人 制表人 月份设备月检修计划完成情况月份设备月检修计划完成情况 编号 编号 BZH JL 06 05BZH JL 06 05 序号项目检修内容完成情况完成时间验收人备注 统计 审核 设备点检表设备点检表 编号 编号 BZH JL 06 06BZH JL 06 06 点检内容点检人 签字点检时间设备名称 机械电气润滑保护安全性机电 设备运转记录设备运转记录 编号 编号 BZH JL 06 BZH JL 06 0707 设备编号规格型号 设备名称作业地点 油耗消耗 日期开机时间停机时间运转情况操作人员 汽油柴油润滑机压油备注 特特 种种 设设 备备 检检 测测 记记 录录 编号 编号 BZH JL 06 08BZH JL 06 08 设备名称检测日期 规格型号设备编号 备件与附件 外观情况 检 测 记 录 测试情况 缺 损 附 备 件 记 录 序号名 称规 格单 位数 量备 注 检 测 结 果 检 测 人记 录 人 设设 备备 维维 修修 保保 养养 记记 录录 编号 编号 BZH JL 06 09BZH JL 06 09 单 位日 期 设备名称设备编号型号规格开始时间结束时间 设备 维修 保养 原因 外委维 修 处 理自修 维修保 养过程 安全 措施 维修保 养结论 备 注 设备异常情况报告记录表设备异常情况报告记录表 编号 编号 BZH JL 06 10BZH JL 06 10 部门 日期 年 月 日 设备名称规格型号 自编号 出现异常 情况的时 间 出现异常 情况的部 位 异常情况表述 异常情况原因分析 处理措施 可能出现的威胁 本部门领导意见 主管部门意见 处理结果 备注 部门领导签字 签字 设备检修通知单设备检修通知单 编号 编号 BZH JL 06 11BZH JL 06 11 检修单位 设备名称规格型号设备编 号 日期检修人要求检 修时间 故障发生部位 时间和现象 检修作业危险性分析及控制措施 1 危险性分析 2 控制措施 交底人签字 检修人签字 时间 年 月 日 检修记录 检修人 时间 年 月 日 验收记录 验收人 时间 年 月 日 备注 房屋建筑登记卡房屋建筑登记卡 编号 编号 BZH JL 06 12BZH JL 06 12 单位 记录人 登记时间 类型 生产用 生活用 建筑商 建成时间 生产用 1 办公室 2 会议室 3 厂区道路 4 火工品库房 类别 生活用 1 职工宿舍 2 食堂 3 医务室 4 学习室 5 其他 名称 面积 结构 存在的危险 性及防护措 施 技术档案资 料保存状态 1 齐全 2 缺少 3 丢失 使用状态1 在用 2 报废 3 维修 新设备风险评价表新设备风险评价表 编号 编号 BZH JL 06 13BZH JL 06 13 设备名称设备型号设备编号 评价过程评价风险防范措施鉴定部门负责人签字 采购 安装 调试 验收 使用 设设 备备 登登 记记 表表 编号 编号 BZH JL 06 14BZH JL 06 14 设备名称注册代码 规格型号牌照号 制造厂家出厂年月 安装单位启用年月 使用单位安装地点 重量固定资产编号 功率原值 检 修 记 录 检修时间检修单位发证单位检修内容 设备报废申请设备报废申请 编号 编号 BZH JL 06 15BZH JL 06 15 设备名称及型号 购入日期生产厂家 验收及使用日期申请部门 报废原因 参与鉴定人员 鉴定过程与结论 批准意见 安全警示标志检查记录表安全警示标志检查记录表 编号 编号 BZH JL 07 01BZH JL 07 01 检查时间检 查 区 域 检查人员检查负责人 警示标志名称检查情况处理意见整改责任人 缺少 残缺 设置不当 不清晰醒目 完好 增设 维修 变更地点 重置 缺少 残缺 设置不当 不清晰醒目 完好 增设 维修 变更地点 重置 缺少 残缺 设置不当 不清晰醒目 完好 增设 维修 变更地点 重置 缺少 残缺 设置不当 不清晰醒目 完好 增设 维修 变更地点 重置 缺少 残缺 设置不当 不清晰醒目 完好 增设 维修 变更地点 重置 缺少 残缺 设置不当 不清晰醒目 完好 增设 维修 变更地点 重置 缺少 残缺 设置不当 不清晰醒目 完好 增设 维修 变更地点 重置 缺少 残缺 设置不当 不清晰醒目 完好 增设 维修 变更地点 重置 缺少 残缺 设置不当 不清晰醒目 完好 增设 维修 变更地点 重置 缺少 残缺 设置不当 不清晰醒目 完好 增设 维修 变更地点 重置 编制 审核 批准 注 每季检查记录一次 三违检查记录表三违检查记录表 编号 编号 BZH JL 07 BZH JL 07 0202 项目检查内容检查结果备注 1 允许操作者未经安全教育及岗位技能培训或教育培训不合格就安排其上岗作业 2 不完全具备安全生产条件 但又不采取安全措施 盲目安排生产作业 3 设备及生产线未经安全性验收而擅自下令生产使用 4 对下级或操作者反应报告的安全隐患不研究 不治理 不采取安全措施而组织生产 5 不按规定给操作者配发劳动保护用品而强令或默许操作者上岗作业 6 未进行安全技术论证及未制定安全技术操作规程而组织生产作业 7 安全生产责任制缺失和明显失效情况下盲目组织生产 8 超员 超量 超时 超负荷组织生产 9 当管理者了解掌握到操作者的身体状况 思想情绪及心理状态不能保证安全操作时 没有采取有效措施调整 或暂停其作业安排 尤其是危险作业等特种作业 违 章 指 挥 10 其他因管理控制措施不到位 存有安全隐患及事故风险时指挥组织生产的 1 操作前不检查设备 工具和工作场地就进行作业 2 设备有故障或安全防护装置缺乏 凑合使用 3 检修带电设备时在配电开关处不断电和不挂警示牌 4 发现隐患不排除不报告 冒险操作 5 超限 如 载荷 速度 压力 温度 期限等 使用设备 违 章 操 作 设 备 6 违反起重十不吊 7 随意拆除或破坏设备上的安全 照明 信号 防火 防爆装置和警示标志 显示仪表 8 新员工 变换工种的人员未经安全教育 培训就上岗操作设备或工具 9 使用旋转设备带手套操作 上下料时除外 10 跨越运转设备 设备运转时传送物件或触及运转部位 含润滑 维修 11 留有长发而不戴工作帽或不穿戴防护用品进入生产区域内作业的 12 在高处作业或在有高处作业和机械化运输设备下面工作而不戴安全帽的 高处作业不系安全带的 13 检修高压线路或电路时不停电 不验电 不挂接地线 14 带负荷运行时断开车间 回路 配电刀闸或总开关 15 电器作业不穿绝缘鞋的 16 开动情况不明的电源或动力源开关 闸阀 17 设备电器接地不牢固或无保护接地的 18 对插座电源线交叉 杂乱使用 使用标识不明或损坏的电源插座的 19 开动情况不明的电源或动力源开关 闸 阀 电 器 20 调整 检查 清理设备或装卸模具测量工作等不停机断电的 21 任意调节移动式空压机上的限压阀或限压阀未按期检验 无铅封的 22 用带油污的擦布擦拭氧气瓶或用带油污的手去直接操作氧气瓶的 23 压力容器超装超压 超温和超期运行的 24 压力容器无使用许可证 操作人员没上岗证 安全附件不全或安全附件不按期进行检查 校验的 压 力 容 器 25 在使用和搬运气瓶过程中抛 滚 敲打 撞击 火烤或不按规定存放的 26 高压气瓶在使用中未固定或使用安全附件不全的气瓶 27 气瓶压力表 减压阀破损 超压使用的 28 消火栓 1 5 米之内存放杂物 产品影响消防栓正常使用的 29 私自动用使用消火栓 灭火器用于非灭火用途的 30 易燃易爆品没有按消火规定运输 储存 使用及防护设施不符和规定的 31 占用消防通道影响消防安全疏散的 32 值班人员不按规定进行消防巡查或擅自脱岗的 33 焊接没有进行专业培训 无证上岗操作的 消 防 安 全 34 焊接作业时 氧气瓶 乙炔瓶之间的距离小于 5 米 两瓶与明火点距离小于 10 米的 35 酒后驾车的 36 驾驶转向器 制动器 后试镜 刮水器 灯光信号装置 方向等不符合安全要求的车辆 37 超限 超载 超速 超员 超规格等 驾车和不按规定配备灭火器 防火帽 38 把机动车擅自交给他人驾驶 39 采用叉车运输的危险品和载人的 车 辆 40 无驾驶证驾车的 41 违反易燃易爆作业场所定员定量规定的 42 在易燃易爆工 库 房内不按规定存放物品和使用黑色金属工具的 43 不执行危险品安全操作规程和工艺操作的其它违章行为的 危 险 品 44 装载液态和气态易燃 易爆物品的罐车不挂接导链的 45 从事危险作业的人员未按规定进行安全技术教育培训 考核上岗的 46 非岗位人员任意在危险 要害 动力站 房 区域内逗留 47 非特种作业者从事特种作业 48 特种作业非持证者独立进行操作 特 种 作 业 49 未按规定办理危险作业审批手续而擅自从事危险作业的 1 饮酒后组织指挥现场生产或进行生产作业 2 在禁止烟火区域携带火种或吸烟 3 作业期间在生产现场滋事 打闹 窜岗 干私活等与生产作业无关的影响安全生产的行为 4 作业期间擅自脱离岗位及失职失察行为 5 在生产现场未经授权随意进行有碍安全生产的管理活动 无故不服从安全生产管理要求的行为 违反 劳动 纪律 6 其他可导致安全事故发生的违反企业劳动纪律的行为 编制 审核 批准 注 每季度检查记录一次 任任 务务 观观 察察 记记 录录 编号 编号 BZH JL 07 BZH JL 07 0 04 4 序号生产单元作业活动观察时间易出现的危害因素检查人记录人备 注 编制 审核 批准 相关方名录相关方名录 编号 编号 BZH JL 07 05BZH JL 07 05 名 称地 址联系电话 编制 审核 批准 合格供方名录合格供方名录 编号 编号 BZH JL 07 BZH JL 07 0606 单位 记录人 序号地址供方名称联系电话第一次列入供方名单时间联系人 承包商信息承包商信息 编号 编号 BZH JL 07 07BZH JL 07 07 年 月 日 名称 地址 公司法人联系人电话 承包范围 序号 各种资质有效期 承包期间 安全表现 评估 填表人 审核人 供应商信息供应商信息 编号 编号 BZH JL 07 08BZH JL 07 08 年 月 日 名称 地址 公司法人联系人电话 供应范围 序号 各种资质有效期 供应期间 安全表现 评估 填表人 审核人 供应商评审表供应商评审表 编号 编号 BZH JL 07 09BZH JL 07 09 供方名称 提供产品类别或服务项目 名称 评审项目评审结果 1 供方的合法经营资格 营业执照等 1 营业执照 签名 年 月 日 2 履约能力评价 1 生产能力及履约能力能满足企业要求 2 生产能力及履约能力不能满足企业要求 3 生产能力及履约能力改进后能满足企业要求 签名 年 月 日 3 技术服务 售后服务情 况 1 技术服务 售后服务能满足企业要求 2 技术服务 售后服务不能满足企业要求 3 技术服务 售后服务改进后能满足企业要求 签名 年 月 日 4 使用情况 1 使用性能及安全标准化能满足企业要求 2 使用性能及安全标准化不能满足企业要求 签名 年 月 日 5 产品技术水平 执行的 技术标准 安全标准化检 验情况 1 产品技术水平 安全标准化保证能力能满足企业要求 2 产品技术水平 安全标准化保证能力能满足企业要求 签名 年 月 日 6 其它要求 如是否建立 ISO9000 ISO14000 OHSAS1 8000 体系等 签名 年 月 日 审批结论 1 同意列入合格供方名录 2 不同意列入合格供方名录 企业负责人签名 年 月 日 编制 审核 批准 相关方安全绩效评价表相关方安全绩效评价表 编号 编号 BZH JL 07 BZH JL 07 1010 相关方类别 承 包 商 供应商厂 工程分包 服务协作方 相关方 名 称 协作内容评价类型 现场 书面 相 关 方 明 细 地址电话 人数 技术人 员数量 安全 人员 数量 产值 财 务 状 况 规 模 生产 协 作能力 技术 设 备状况 附 件 名 称 1 2 3 4 5 安全管理体系模式ISO18000 安全标准化 其他 生产经营合法性评价合法 不合法 安全控制方法的合理化方法适于控制安全 不适于控制安全 过程方法的运用全面执行 部分执行 未执行 安全控制状况全过程控制 局部控制 安全现状稳定 较稳定 不稳定 安全业绩优秀 良好 一般 安 全 管 理 能 力 服务业绩优秀 一般 安全水 平比较 同类厂商最低 同类厂商适中 偏高 综合评 价结果 可作为合格相关方 不能作为合格相关方 调查人 评价人 日期 年 月 日 注 内打 者适用 反之空白 变更管理表变更管理表 编号 编号 BZH JL 07 BZH JL 07 1111 单位名称 日期 年 月 日 变化的类型 属于哪种 变化类型 是否 变化 变化时间 变化 内容 变化带来的 风险 控制措施 企业改制 机构或职能 相关方 法律法规 和其他要求 生产技术 条件 人员变化 采用新技术 工艺 采用新设备和 材料等 其他类型 填表人 年 月 日 审核人 年 月 日 变更申请表变更申请表 编号 编号 BZH JL 07 12BZH JL 07 12 包括设备 人员 工作环境 序号变更 类型 申请 时间 申请 单位 申请人负责人记录人参加 人员 报送 单位 报送分 管领导 报送 时间 变更原因及内容 变更提出单位领导 变更审批 审批单位负责人 分管领导 变更验收 验收单位负责人 分管领导 劳动保护用品采购记录劳动保护用品采购记录 编号 编号 BZH JL 07 13BZH JL 07 13 单位名称 报出日期 年 月 日 序号 劳动保护用品 名称 购进日期数量单位 合格供应商名 称 保管人 签字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 月劳动防护用品发放表 月劳动防护用品发放表 编号 编号 BZH JL 07 1BZH JL 07 14 4 单位 年 月 序号品名数量领用时间本人签字 劳动防护用品检查记录劳动防护用品检查记录 编号 编号 BZH JL 07 BZH JL 07 1515 序号劳动防护用品名称检查结果 是否需要维 修 检查 人 检查时 间 备注 编制 审核 交接班记录交接班记录 编号 编号 BZH JL 07 16BZH JL 07 16 日期 年 月 日 交班人接班人 上班交接问题本班记事 夜 班 值班人员 交班人接班人 上班交接问题本班记事 白 班 值班人员 交班人接班人 中 班 上班交接问题本班记事 值班人员 混凝土搅拌站交接班记录混凝土搅拌站交接班记录 编号 编号 BZH JL 07 16BZH JL 07 16 设 备 名 称混凝土搅拌站机械型号 管理编号 设 备 交 接 检 查 项 目是否正常是否需要维修 保养备 注 设备运转状况 机 械 部 分 电器 仪表部分 润 滑 油 燃 油 保 养 情 况 异 常 情 况 卫 生 情 况 注 意 事 项 混 凝 土 交 接 序号部 位通知方量已完方量备 注 交班人员 接班人员 交班日期 接班日期 开车现场确认签证单开车现场确认签证单 编号 编号 BZH JL 07 17BZH JL 07 17 年 月 日 班 车间开车时间 岗位操作人 序号签证内容 上岗前精神状态是否良好 岗前是否参加了班前会 是否知道班前会所召开的安全内 容 劳动防护用品是否按要求正确佩戴 女工是否将辫子放在工作帽内 进入现场是否对风险进行了辨识 是否对设备进行了检查 是否对安全防护设施进行 了检查 安全设施是否牢固可靠 能起到防护作用 电气设备是否安全可靠 安全通道是否畅通 平台是否有杂物存在 安全标识是否齐全 安全防护装置是否关闭 防尘 噪声设施是否有效 通道 台阶 是否存在积水 交接班时 是否交接有隐患存在 是否对隐患进行了消除 是否对设备进行了试运转 检查存在问题 整改后检查 上述内容不存在 可以开车 班长签字 开车现场确认签证单开车现场确认签证单 编号 编号 BZH JL 07 17BZH JL 07 17 年 月 日 班 车间开车时间 岗位操作人 序号签证内容 上岗前精神状态是否良好 岗前是否参加了班前会 是否知道班前会所召开的安全内 容 劳动防护用品是否按要求正确佩戴 女工是否将辫子放在工作帽内 进入现场是否对风险进行了辨识 是否对设备进行了检查 是否对安全防护设施进行 了检查 安全设施是否牢固可靠 能起到防护作用 电气设备是否安全可靠 安全通道是否畅通 平台是否有杂物存在 安全标识是否齐全 安全防护装置是否关闭 防尘 噪声设施是否有效 通道 台阶 是否存在积水 交接班时 是否交接有隐患存在 是否对隐患进行了消除 是否对设备进行了试运转 检查存在问题 整改后检查 上述内容不存在 可以开车 班长签字 灭火器检查表灭火器检查表 编号 编号 BZH JL 07 18BZH JL 07 18 编号存放地点表压安全销手柄软管腐蚀有效期可获取检查时间检查人 负责部门 责任人 备注 1 一经开启使用或故障 必须充装检修 2 禁止任意移动灭火器 3 良好 异常 消防栓检查表消防栓检查表 编号 编号 BZH JL 07 19BZH JL 07 19 编号地点 有无杂 物 水枪 水