机房安全运行管理办法

1 区区 机关机房机关机房 安全运行管理办法安全运行管理办法 中共 区 办公室 二 一八年五月 2 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为了加强区 机关计算机机房管理 明确 管理职责 严格人员进出 规范操作使用 确保机房各类设 备安全 稳定 高效运行以及信息安全保密 制定本办法 第二条第二条 本办法所称计算机机房 是指区 机关按 照国家有关规定和技术标准建设的 运行信息网络系统的涉 密计算机机房 第三条第三条 计算机机房是安装部署网络设备 安全设备 存储备份设备及各类服务器 集中处理 存储 交换 传输信 息的重要场所 属于区 机关保密要害部位 第四条第四条 计算机机房环境系统包括门禁系统 监视系 统 配电与照明系统 UPS 不间断电源 专用空调与新风 报 警与消防 防水与防雷 PDS 布线与强弱电布线等基础设施 第五条第五条 本办法适用于区 机关涉密机房和非涉密机 房 第二章第二章 管理职责管理职责 第六条第六条 计算机机房由办公室负责管理 主要负责计 算机机房基础设施的运行维护 管理与监控 人员出入登记 门禁系统机房环境管理工作以及计算机机房的网络设备 存 3 储备份设备 技术管理与监控 涉密屏蔽室门锁钥匙的管理 安全设备运行维护和应用系统的运行维护管理 第七条第七条 机房管理人员和设备与系统管理人员职责包 括 一 熟知工作内容和责任范围 严格执行机房内各项管 理规定 及时发现安全隐患 并向领导报告 若在职权范围 内则迅速处理 重大问题 需及时报告上级领导 一 发现设备故障 系统报警等异常情况时 应按应急 措施立即处理 对超出处理责任范围的 需立即通知相关管 理人员进行处理 一 机房管理人员和设备与系统管理人员负责机房内设 备的巡检与日常维护 机房管理人员随时查看安全管理系统 的门禁 视频监控图像及各种运行参数 实时记录情况 随 时清理杂物 保持机房整洁 一 机房管理人员应严格审查进入机房的人员 核对人 员名单及有关内容 明示机房内各项管理规定 督促工作人 员严格执行 一 非工作时间 关闭应断电设备电源 锁好机房大门 第三章第三章 工作守则工作守则 第八条第八条 机房管理人员及进入机房的其他人员必须遵 4 守以下规定 一 严禁将易燃 易爆 强磁 腐蚀性物品带入机房 一 进入机房 必须换着工作拖鞋或一次性鞋套 保持 机房整洁 一 不得将未经批准的人员带入机房 不得在机房会客 一 不得在机房喝水 吸烟 吃东西 大声喧哗 玩电子 游戏 一 禁止在机房内存放 堆砌私人物品和各种废弃物 一 严格按管理权限和有关操作规程正确操作 使用各 类设备 非紧急情况下 未经管理人员许可 不得随意按动 机房环境设备 主机及网络通讯设备上的控制按钮 一 不准随意改动或增加电缆和网线 因工作需要 改 动或增加电缆和网线 需填写 系统维护 变更操作登记表 附件一 重大调整事项 需报领导批准 一 未经允许 不准擅自挪动和带出机房内各种设备和 备件 确需带出的 须填写 机房操作记录表 附件二 中相 关信息 并经领导同意 由陪同人员签字后方可带出 一 严格遵守国家安全保密制度 严禁泄漏国家秘密和 重要信息 5 第九条第九条 对违反上述规定者 一经发现 严肃查处 对 造成事故或损失的 将追究相关人员责任 对触犯刑法的 将 追究刑事责任 第四章第四章 安全管理安全管理 第十条第十条 机房大门设有电子门禁系统 电子门禁系统 由办公室进行管理 第十一条第十一条 涉密机房 机柜门锁由办公室进行管理 相关 钥匙需进行严格安全存放 第十二条第十二条 办公室工作人员或外部人员进入机房 须事 先填写 进入计算机机房申请审批表 附件三 经主管领导 批准签字同意后 方可进入 进入后填写 机房出入登记表 附件四 第十三条第十三条 办公室工作人员或外部工作人员工作完成后 外来人员应在 机房出入登记表 中填写离开时间 第十四条第十四条 相关人员必须妥善保管好机房门禁身份识别 卡 不得随意丢放与转借他人使用 对将门禁身份识别卡任 意丢放 遗失或转借他人使用的持卡人 办公室将给予严肃 处理 如门禁身份识别卡丢失 须及时报告上级领导 及时 采取弥补措施 并由门禁系统管理员注销丢失的门禁身份识 别卡 做好注销登记 6 第十五条第十五条 外部人员进入机房应由相关管理人员全程陪 同 操作完成后 须认真填写 机房操作记录表 做好操作 记录 第十六条第十六条 经批准进入涉密屏蔽机房的工作人员和外部 人员 须经审批后方可进入涉密屏蔽室工作 外部人员工作 时 相关工作人员须在场全程陪同并对其操作进行监督 认 真填写 机房操作记录表 做好操作记录 第十七条第十七条 机房内有人工作时 机房管理人员需在场或 通过安全监控图像系统进行视频监控 第十八条第十八条 机房门应随手关闭 不得随意敞开 每次工作 完成后 需在检查机房无人后 由机房管理人员锁闭机房门 第十九条第十九条 机房管理人员定时查看门禁系统记录 将记 录存档并与视频监控系统录像核对 若发现有不符合门禁管 理规定的情况 应及时通报 处理 第二十条第二十条 持有机房门禁身份的管理人员离职时 应及 时进行注销并做好注销登记 第二十一条第二十一条 加强接待国 境 外人员 国 境 外驻华机 构和组织以及外资企业人员参观 考察机房期间的保密管理 由主办部门会同信息中心预先制定接待方案 经委局保密 密码 工作领导小组办公室批准 严格按接待方案执行 7 第二十二条第二十二条 值班人员应严格遵守各项规章制度和安全 保密规定 坚守岗位 认真完成值班计划 遵守操作规程 及 时 准确 完整地填写值班日志和各种规定的记录文档 值 班人员不得擅离职守 不得从事与值班无关的事情 严禁超 越职责范围操作和违规操作 若遇见异常情况立即按规定处 理或上报 同时做好记录 第二十三条第二十三条 值班人员要基本了解机房各种设备的应急 处理办法 未经上岗培训或未经上岗考核的人员 不得单独 承担值班工作和独立操作 第二十四条第二十四条 如遇重要活动等需重点网络通信保障期间 应加强值班和巡检 落实夜间值班责任 此期间应禁止进行 影响较大的网络 系统的调试和配置变更 第二十五条第二十五条 机房施工期间外部人员必须保证在用设备 的安全和通信顺畅 并接受监督 检查 保持施工现场的环 境整洁卫生 不得从事与施工内容无关的其它活动 第五章第五章 日常运行维护与监控日常运行维护与监控 第二十六条第二十六条 办公室要加强对机房所有基础设施的日常 运行维护与监控 每日不定时查看监控系统中设备运行状况 和人员进出情况 并不定期到现场进行巡检 及时发现 报 告和处理安全隐患 异常情况和有关故障 确保机房环境设 备正常 稳定运行 重大事项 需及时报中心领导 8 第二十七条第二十七条 办公室要加强对网络设备 安全设备 存 储备份设备及各类服务器的日常运行维护与监控 每日不定 时运用监控和管理工具查看各设备及系统状态信息 了解和 掌握各设备及系统运行 负载和资源使用情况 尽早发现和 分析可能出现的问题 及时采取有效措施 解决有关问题与 故障 确保各设备和系统安全运行 第二十八条第二十八条 对出现的问题与故障及处理过程 管理人 员要做好详细记录 形成文档 为日后维护工作提供参考 第二十九条第二十九条 机房内的温度 湿度应符合维护技术指标 要求 保持正常通风 第三十条第三十条 为了保证供电和空调等机房基础设施正常运 行 办公室应定期开展保障设施检测检修维护工作 每三个 月进行一次检查和测试 并将检查和测试结果上报和备案 第三十一条第三十一条 重要线路线缆埋放地点应有明显警示装置 防止被施工等原因意外破坏 并将系统内所有线路线缆的布 置图进行整理汇编 以备查看 第六章第六章 应急措施应急措施 第三十二条第三十二条 应针对突发事件与紧急情况制定相应的应 急措施 附件五 第三十三条第三十三条 在出现紧急情况时 机房管理人员应按照 9 应急措施 妥善处理有关问题与故障 并迅速向有关领导报 告 第七章第七章 附附 则则 第三十四条第三十四条 本办法由办公室责解释 修订 第三十五条第三十五条 本办法自发布之日起执行 10 附件 1 系系统统维维护护 变变更更操操作作登登记记表表 设备名称时间 操作员审批人员 维护 变更操 作原因 维护 变更内 容 操作过程 描述 备注 11 附件 2 机房操作记录表机房操作记录表 进门时间离开时间带出物品情况 月 日 时 分 批准人操作人员 办公室陪同 人员 进入区域工作内容 月 日 时 分 物品名称数 量 陪同人员签 字 备注 说明 1 批准人 是指需要进入机房工作的人员所在处领导 2 办公室陪同人员 是指使用自己的门禁身份识别开门 带人进入机房的人员 3 操作人员 是指进入机房进行操作的人员 4 进入区域 用来说明工作人员进入部机关非密机房 涉密机房 5 工作内容 是指进入机房人员将进行的具体工作 包括工作类别 如机房设施管理 网络管理 安全管理 系统管理 应用系统等 设备及系统 名称 具体操作 如新上线 调试 维护 变更 排除故障等 6 携带物品情况 用以说明工作人员是否从机房内带出非进门时带入的物品 含硬件设备 部件及从网络及系统中拷贝的信息的名称 类别 内容 等 若有则填写物品名称数量 并由中心陪同人员签字确认 若无则在 物品名称数量 栏填写 无 若需归还 则在备注栏内填写归还日期 7 备注 用以说明工作人员带入的物品及其它需要说明的事项 12 附件 3 进入计算机机房申请审批表进入计算机机房申请审批表 陪同人员单位 陪同人员人员姓名 进入机房外部人员所在单位 进入机房外部人员姓名 申请进入机房区域 非密机房 涉密机房 事由 工作及操作内容 在机房工作时间 从 201 年 月 日 时 分 到 201 年 月 日 时 分止 办公室人员签字 年 月 日 办公室负责人签字 年 月 日 13 附件 4 机房人员进出登记表机房人员进出登记表 序号姓名证件名称证件号码进入事由批准人陪同人进入时间离开时间备注 14 附件 5 机房有关应急措施机房有关应急措施 恒温恒湿精密空恒温恒湿精密空调调 空调前面板液晶显示控制器 实时显示当前机房温湿度与空调当前工作状 态 控制器右下方黄色按钮为报警消声复位按钮 当空调运行参数超标时 会发 出报警啸叫声 此时可先按一下黄色按钮消声 并立即通知运维处管理人员及时 处理 该报警信息也会通过电话拨号自动发送到运维处管理人