供应商导入办法

编号 编号 版次版次 A 0A 0 江苏富联通讯技术有限公司 新供应商导入办法新供应商导入办法 页次 页次 1 41 4 编制 编制 审核 审核 批准批准 日期日期 封封 面面 A A 部分 页码状况部分 页码状况 页次 1 42 44 44 4 版次 A 0A 0A 0A 0 页次 版次 B B 部分 部分 更改记录更改记录 页次版次文件更改前文件更改后更改日期 ALLA 0 新制文件 2017 12 19 编号 编号 版次版次 A 0A 0 新供应商导入办法新供应商导入办法 页次 页次 2 42 4 1 1 目的目的 规范新供应商引入作业过程中的部门职责 接口关系及相关工作 提高新供应商引入质量和效率 为建 立优质的供应链打下基础 2 2 适用范围适用范围 本公司材料供应协力厂商引入全过程 3 3定义定义 3 1新供应商 指未通过公司认证 不具备供货资格的生产厂家 3 2新料件 AVL 供应商提供的且符合公司 HSF 管理要求的新物料 3 3新供应商引入评估小组 由资材中心策采处或采购运作管理处 品质管理部 SQE 产品中心 DQA 零件承认 主要负责人或责任人组成 3 4QPA Quality Process Audit 品质制程评审 3 5AVL Approved Vendor List 合格供应商名册 3 6HSF Hazardous substance free 有害物质减免 4 4流程图流程图 附件 供应商导入流程图 5 5职责职责 5 1销售对客户指定供应商进行确认 必要时提供客户指定的正式文件 5 2采购处负责组织搜集供应商信息 主导供应商资质评定及相关合同 协议 签署 5 3采购处负责新供应商物料试用的推动 组织供应商引入现场评审 5 4质量部 DQA 或制造工程部参与新供应商引入评审 5 5环保工程师负责供应商环保 含 HSF 评审 5 6法务处负责进行相关合同或协议审核 5 7采购经理负责对新供应商编制 Vendor code 6 6内容内容 6 1新供应商引入标准认证 6 1 1新供应商引入时机 6 1 1 1 公司产品设计需求时 产品中心根据新产品要求或客户要求提出供应商或采购物料需 求 6 1 1 1 1公司新产品设计需要新物料 6 1 1 1 2公司产品新型设计需要新物料 6 1 1 1 3公司产品新技术引入需要新物料 6 1 1 2 现有供应商不能满足要求时 根据采购策略的变化及供应商结构优化的需求 编号 编号 版次版次 A 0A 0 新供应商导入办法新供应商导入办法 页次 页次 3 43 4 6 1 1 2 1现有供应商 或品牌 数量不能满足公司运作要求 6 1 1 2 2现有供应商交期 品质 价格 服务等不能满足公司需求 6 1 1 2 3根据供方市场信息分析 发现存在更优选择对象时 6 1 2供方市场信息的搜集 6 1 2 1 为不断优化公司的供应资源 采购处需要通过各种渠道寻求和了解供方市场信息 6 1 2 2 供方市场信息由采购处主导搜集 必要时借助公司相关部门的参与 完成供方市 场信息的收集 6 1 3供应商选择的基本原则 6 1 3 1 由策采处组织 评估小组共同决策 6 1 3 2 供应商选择必须符合公司供应链规划和采购策略 6 1 3 3 同一类 或系列 物料 供应商数量原则上二到四家 6 1 3 4 必要的供应商能力调查与风险评估 包括但不限于财务风险 HSF 风险 信用风险 6 1 3 5 具有竞争性条件 并能配合公司发展的得到优先选择 6 1 4 新供应商引入认证 资质评定 6 1 4 1 采购处工程师要求供应商填写 供应商资料调查表 及其他相关资质证明文件 6 1 4 2 采购工程师将 供应商资料调查表 及相关资料通过电子邮件发至评估小组 并抄 SQE 经理 采购处经理 并对其资质进行评定 6 1 4 3 若评审结果为合格 采购处可根据评审小组综合意见 以及所选择供应商 或材料 类别 或采购策略要求 对是否需要进行免现场评审提出申请 经采购处经理和销售中心负责 人评估后 视其供应商相关状况 如 a 代理商 b 境外供应商 c 其它原因 进行审 批 6 1 4 4 若评审结果不合格 认证结束 将该供应商资料即时更新到供应商资料库 6 1 5 现场评审现场评审分为质量体系 环保体系 运营风险体系三大块进行综合评审 6 1 5 1 根据评审结果填写 供方评价表 电子类材料 如 PCB 等 需现场评审总分 70 以上 为合格 机构类材料 如五金 包材 辅料等 需现场评审总分 60 以上为合格 原料 料或零部件的具体分类请参考 q01 741 02 01 材料分类 6 1 5 2 现场评审报告是新供应商引入重要组成部分 若现场评审结果为合格 评审小组 将正 式导入 AVL 合格供应商 若评审结果不合格 视其需要或采购策略要求供应商限期改 善 评审组决定是否进行现场复评 复评通过可进入下一流程 复评不合格终止后续作 业 6 1 6 采购框架性协议签订 编号 编号 版次版次 A 0A 0 新供应商导入办法新供应商导入办法 页次 页次 4 44 4 6 1 6 1 协议中应包括产品技术规格 验收准则 交货方式 交货地点 付款条件 违约责 任及处罚原则等 6 1 6 2 合同签订注意事项 6 1 6 3 合同签订地点规定为深圳 6 1 6 4 合同签订的主体应与双方开票 付款的公司一致 6 1 6 5 制样物料采购对象暂不签订相关合同或协议 6 1 6 6 供应商因故更名 供应合同到期时相关合同和协议必须重新签订 6 1 7送样承认 小批量试用 6 1 7 1 新供应商最终评定合格后 采购处依据相关图纸 技术 品质资料等要求通知供应商 进行送样承认 双方需要确认送样承认的时间 零件承认相关事宜由采购跟踪处理 合格供应商提供的新物料 所有承认的新物料在批量下单前均需按 物料试流单 要求 由工程人员指定专门接口人安排试用 若连续三次试用不合格 采购处有权暂 停引入资格 6 1 7 2小批量试用合格后 由采购处将试用合格的零件申请加入 BOM 表 6 1 7 3小批量试用不合格 采购处要求供应商重新送样 如三次送样不合格 则取消其交 易资格 6 2新供应商引入特殊认证 仅客户指定供应商适用 6 2 1 当客户指定供应商符合我司新供应商引入标准并对其评审合格后 采购处可将该类供应商申 请加入 AVL 管理 同时注意以下事项 6 2 1 1 该类供应商需要提供 供应商资料调查表 内要求的所有资料 6 2 1 2 该类供应商的零件经我司 SQE 承认合格 6 2 1 3 该类供应商必须与我司签订采购合同 环保协议 供货质量保证协议在内的所有重要 合同或协议 6 2 1 4 当客户指定供应商不符合我司新供应商引入标准时 由销售中心 产品中心 品质部门 共同评估不合格项后再决定是否继续使用 评估期间如果要继续生产满足客户需求时 所购物料须走特采流程 7 7 流程关键指标流程关键指标 见附件 8 引申及相关记录引申及相关记录 供应商资料调查表 物料试流单 供方评价表 合格供应商表 附件 新供应商导入流程附件 新供