企业标准体系检查记录表及报告

企业标准体系自我评价报告 企业名称 评价组长 联系电话 评价日期 2010 10 5 2010 10 8 企业自我评价报告 编号 日期 2010 10 10 评价开始日期 2010 10 5 评价结束日期 2010 10 8 评价目的 范围 评价目的 标准体系是否适宜 充分 有效 满足标准要求 向公司提供不满足的证据和改进信息 评价体系是否合格 评价范围 企业标准体系建立和实施全过程的评价 评价依据 国家方针 政策 标准化法律 法规 规章和 GB T15496 GB T15497 GB T15498 和 GB T19273 系列国家标 准 不合格项内容 1 缺乏职业病的诊断与调岗 治疗与疗养的管理办法文件 2 自制的平面二包加工专机未制定技术标准 3 在技术改造的项目中 未能提供标准化审查意见 4 企业对信息搜集 贮存 加工 传递 利用信息安全 网络安全未能 提供企业的技术标准 纠正和预防措施 及要求 要求相关人员加强对标准化管理的学习 提高标准法治意识 对不合格项进行举一反三 限期整改 并总结经验 完成时间2010 11 15部门负责人签字 企业自我评价评分表 评分项目规定得分扣 分实际得分得分说明 标准化管理工作 60060 全部符合 技术标准体系编制 1204116 2 个不合格 管理标准体系编制 80179 1 个不合格 工作标准体系编制 40040 全部符合 技术标准体系 管理标准体系 和工作标准体系实施与改进 100397 1 个不合格 加分项目100 1288 否决项目 1 企业未建立和运行有效的标准体系 产品标准覆盖率未达到 100 进行无标生产或产品不能满足国家 行业或地方强制性标准的 要求 2 企业三年内发生重大产品质量 安全生产 职业健康 环境管理等 事故 而受到国家 地方通报或处分的 3 国家或地方质量监督部门抽查的产品质量 未达到产品标准要求 并两年连续两次抽查不合格的 以上凡有其中一项者 均不得申请企业标准体系的社会确认 最后得分 合计50020 480 480 评价结论标准体系合格 评价小组人员名单 姓 名工作部门 单位 职务 职称 签 字 陈冬红 殷金雪 严平 唐年成 标准 物管 标准 安监科长 科长 标准化员 主任 蔡云龙 王文学 于琴 生爱华 标准 生产 标准 标准 主任 主任 标准化员 标准化员 陈俊 卜永祥 朱芳 陈佳蓉计量 工艺 标准 计量 主任 工艺员 标准化员 计量员 戴扣生 马亚娟 张洁美 叶蔚 质管 厂办 标准 技术科员 科员 标准化员 工程师 自我评价持续改进措施 1 对 4 个不合格项在 10 月 26 日前全部整改到位 由评价人进行验 证 2 对不合格项进行举一反三 对改进项总结经验 企业最高管理者意见 签字 盖章 年 月 日 企业自我评价不合格报告表 编 号 日期 2010 10 10 受评价部门厂办室 负责人 接待人 阚国元职务部长 评价人姓名陈俊评价日期2010 10 5发出日期2010 10 10 不合格事实 缺乏职业病的诊断与调岗 治疗与疗养的管理办法文件 不符合确认评分 表 3 15 的评价要求 不合格性质严重一般 轻微 部门负责人确认确认日期2010 10 10 原因分析 制定纠 正措施及完成时限 原因分析 对职业病的管理 治疗的制度管理认识不深 未能进行系统化管理 达到预防的作用 纠正措施 1 组织人员学习国家关于职业病防治的文件精神 2 编制职业病诊断与调岗 治疗与疗养的管理办法文件 2010 10 25 前完成 3 组织全体员工进行学习 形成全员预防意识 2010 11 15 前完成 部门负责人 日期 纠正措施实施情况 部门负责人 日期 纠正措施验证 评价人员 日期 企业自我评价不合格报告表 编 号 日期 2010 10 10 受评价部门研发中心 负责人 接待人 孔霞职务主任 评价人姓名陈俊评价日期2010 10 5发出日期2010 10 10 不合格事实自制的平面二包加工专机未制定技术标准 不符合确认评分表 2 7 的评价要求 不合格性质严重一般 轻微 部门负责人确认确认日期2010 10 10 原因分析 制定纠 正措施及完成时限 原因分析 在自制件设计制造工作中未形成标准意识 纠正措施 1 组织技术 设备人员学习标准相关知识 形成标准意识 2 组织编制平面二包专机的技术标准 2010 11 15 前完成 部门负责人 日期 纠正措施实施情况 部门负责人 日期 纠正措施验证 评价人员 日期 企业自我评价不合格报告表 编 号 日期 2010 10 10 受评价部门企管科 负责人 接待人 阚荣建职务科长 评价人姓名蔡云龙评价日期2010 10 5发出日期2010 10 10 不合格事实 在技术改造的项目中 未能提供标准化审查意见 不符合确认评分表 5 7 的评价要求 不合格性质严重一般 轻微 部门负责人确认确认日期2010 10 10 原因分析 制定纠 正措施及完成时限 原因分析 标准化意识不强 纠正措施 1 组织基建管理人员学习标准化知识 树立标准化意识 2 对新建的项目进行标准化审查 形成审查记录 部门负责人 日期 纠正措施实施情况 部门负责人 日期 纠正措施验证 评价人员 日期 企业自我评价不合格报告表 编 号 日期 2010 10 10 受评价部门 企管科 计算机中心 负责人 接待人 夏国峰职务主任 评价人姓名蔡云龙评价日期2010 10 5发出日期2010 10 10 不合格事实 企业对信息搜集 贮存 加工 传递 利用信息安全 网络安全未能提供 企业的技术标准 不符合确认评分表 2 16 的评价要求 不合格性质严重一般 轻微 部门负责人确认确认日期2010 10 10 原因分析 制定纠 正措施及完成时限 原因分析 对信息的搜集 贮存 加工 传递技术未进行标准化管理 各部门 各人员对信息的处理随意化 信息管理人员未认真加以总结 汇总 形成企业自身的信息化技术标准 纠正措施 1 组织信息管理人员学习国家或行业的信息标准 加强系统管理 标准化管理意识 2 组织编制企业的信息技术标准 2010 11 15 完成 部门负责人 日期 纠正措施实施情况 部门负责人 日期