食品供应制度

食堂物资采购管理办法(附出入库记录表)为了规范食堂物资采购行为，实施有效监督，确保采购活动公开、公正、公平地进行，提高资金使用效率，预防违纪违规行为，结合食堂采购量大、品种多、价格随行就市变化等实际情况，特制定本办法。第一条：食堂采购工作应遵循质量第一，勤俭节约和公开的原则1、必须把保证质量放在第一位，多方收集供应商及产品信息，为采购决策做好充分准备，同时把好验收关，对不符合要求的产品及时提出拒付、赔偿，尽最大努力不让劣质物资进入食堂。2、本着廉洁奉公、勤俭节约的精神，根据食堂工作的实际需要，购时做到货（价）比三家，在保证质量的前提下，力争取得最佳性能价格比，使有限的资金投入获得较大的使用效益。3、采购工作必须公开进行，提高透明度等，建立、健全监督制约机制，禁止利用工作之便谋取任何私利。第二条：食堂采购工作实行统一管理食堂成立由校领导、采购员、食堂仓库管理员、炊事班长等组成的采购小组，作为粮、油、肉类等量大或成批物资采购的管理机构，对食堂所有的采购活动进行管理和决策。第三条：各类物资采购具体实施程序和要求1、设施设备及低值易耗品的采购食堂设施设备的采购应根据需要，首先提出书面申请，由总务处对其需要品种和数量进行审核，报请学校领导批准以及确定经费来源，根据学校物资采购办法，由学校组织采购。2、米、面、油、鲜肉类大宗食品的采购1）食堂原则上在上月末和当月中旬分两次提出当月所需米、面、油、鲜肉类食品计划，经食堂仓库管理员签字确认需要品种和数量后，交总务处再次审核，由学校采购小组对每种商品初选4-5家以上供应商进行质量和价格比较，最后选择至少2家以上作为供货单位。对供货单位原则上每学年筛选一次，也可根据市场变化、供货质量和服务态度不定时进行重新筛选。2）选定的供货单位必须要持有正规的营业执照、卫生许可证、产品检验报告、检疫报告等。3）采购小组在确定供货单位前，应经过实地考查、看样、小量试用、价格比较后再行确定。4）在总务处主任的具体组织下对采购供货物资进行验收（至少两人以上，炊事班长和食堂仓库管理员必须参加验收），验收人员必须严格把关，认真核对物资数量、价格以及质量，并督促供货商按合同提供售后服务。5）米、面、油、鲜肉类大宗食品，供货单位必须提供相关手续。3、蔬菜、鸡蛋、干副、冻货类食品的采购蔬菜、鸡蛋、干副、冻货类食品品种繁多，每天需要数量和种类都不完全相同，市场价格变化也比较大。鉴于此类货物大多是在农贸市场直接采购，供应商基本上都是个体商贩，为了规范此类物资的采购行为，应按照以下程序办理：1）通过采购小组对供货商、供货价格、供货质量以及市场情况进行考察和商议，各类食品原则上选择至少2家以上的供货商提供货源，尽量杜绝独家供货。可根据市场变化、供货质量和服务态度定期或不定期对供货商进行重新筛选。2）采购活动按供应商报价，采购小组核价，统一进货的程序进行。3）建立不定期对市场价格考察、校长室和总务处抽查等两种以上的市价咨询渠道，随时掌握商品供应信息和价格，做到随时调整和确定价格。4）食堂须在前一天提出第二天所需蔬菜、鸡蛋、干副、冻货等类食品计划，经食堂仓库管理员签字确认需要品种和数量后，报总务处再次审核签字，交采购小组对所需食品进行采购。5）在总务处主任的具体组织下对采购物资进行验收（至少两人以上，炊事班长和食堂仓库管理员必须参加验收），验收人员必须严格把关，认真核对物资数量、价格以及质量，并督促供货商按合同提供售后服务。6）根据蔬菜、鸡蛋、干副、冻货等类食品在农贸市场上即时采购，报销时须附有验收人和总务处主任签字。7）采购组只负责按照批准计划采购货物，同时负责制作采购货物清单，经验收人验收签字，报校领导审核后，现金由会计室支付，做到购支两条线。第四条：采购活动中必须遵纪守法、公私分明、严于律己，严禁向供货商索取回扣及其他馈赠；严禁弄虚作假，不得涂改和伪造凭证，不得虚报物资，帐物必须相符。第五条：发现不合格的物资要及时报告，作退货处理，并做好详细记录，对供货商进行不良供应登记。供货商提供不合格的物资超过2次，取消供货资格。货到验收后，合理安排物资的存放，杜绝因不当处理产生卫生安全事故和食堂财产损失。第六条：要加强管理，食堂的所有设备、设施及物资，未经董事长批准，严禁私拿、外借。第七条：本办法从发文之日起实行。原食堂采购规定若有与本办法相悖之处，以本办法为准。食堂仓库物品入库、出库记录表序号物品名称