质量管理体系过程与标准要素对照表

21 附表三 质量管理体系过程与标准要素对照表 标标 准准 过程名称过程名称 过程所有过程所有 者者 涉及的涉及的 部门部门 区域区域 相关文件相关文件 4 14 25 15 25 35 45 55 66 16 26 36 47 17 27 37 47 57 68 18 28 38 48 5 管理过程管理过程 M1 经营管理策 划 总经理 技术部 质检部 市场营 销部 生产部 采购部 办公室 财务部 1 业务计划控 制程序 2 各级人员职 责与权限控制 程序 3 质量管理体 系的建立 保 持与实施控制 程序 4 质量目标的 分解及考核办 法 5 内部沟通管 理办法 M2 管理评审 总经理 办公室 协助 6 管理评审控 制程序 M3 内部质量 审核 管理者 代表 质检部 生产部 办公室 采购部 其他所 有部门 7 内部质量体 系审核控制程 序 8 过程审核控 制程序 9 产品审核控 制程序 质量管理体系过程与标准要素对照表 22 标标 准准 过程名称过程名称 过程所有者过程所有者 涉及的部涉及的部 门门 区域区域 相关文件相关文件 4 14 25 15 25 35 45 55 66 16 26 36 47 17 27 37 47 57 68 18 28 38 48 5 M4 数据分析质检部 各部门 10 数据分析控 制程序 M5 改进质检部 11 持续改进控 12 制程序 纠正和预防措 施控制程序 M6 质量成本质检部 市场营销部 财务部 13 质量成本控 制程序 M7 顾客满意市场营销部14 顾客满意度 控制程序 顾客导向过程顾客导向过程 C1 与产品有关要 求的确定与评审 营销公司15 与产品有关 要求评审控制 程序 C2 产品质量先期 策划 APQP 及设计 和开发 多方论证 小组 16 产品质量先期 策划控制程序 17 PFMEA 控制程 序 18 生产件批准程 序 19 工程更改控制 程序 质量手册第 C2 章 产品质量先期策划 质量管理体系过程与标准要素对照表 23 标标 准准 过程名称过程名称 过程所有者过程所有者 涉及的部涉及的部 门门 区域区域 相关文件相关文件 4 14 25 15 25 35 45 55 66 16 26 36 47 17 27 37 47 57 68 18 28 38 48 5 C3 生产制造过 程 技术部 生产部 质检部 办公室 生产车间 生产过程控制程 序 控制计划的编制 与使用控制程序 关键工序管理办 法 特殊工序管理办 法 C4 产品交付及售 后服务 市场营销部 财务部 产品交付控制程 序 服务控制程序 质量手册第 C8 章 支持过程支持过程 S1 文件管理质检部 技术部 文件控制程序 记录控制程序 S2 人力资源管 理 办公室 各部门 人力资源管理与 培训控制程序 员工岗位任职要 求 S3 采购采购部供方管理控制程 序 采购控制程序 24 质量管理体系过程与标准要素对照表 标标 准准 过程名称过程名称 过程所有过程所有 者者 涉及的涉及的 部门部门 区域区域 相关文件相关文件 4 14 25 15 25 35 45 55 66 16 26 36 47 17 27 37 47 57 68 18 28 38 48 5 S4 基础设施 环 境管理 生产部工厂 设施和设 备策划控制程序 设备控制程序 工装控制程序 S5 监视和测量 设备 质检部监视和测量设备 控制程序 测量系统分析控 制程序 实验室管理程序 S6 产品 过程的 监视和测量 质检部 过程监视和测量 控制程序 产品的监视和测 量控制程序 S7 产品防护 顾 客财产 采购部 生产部 顾客财产控制