内部审核报告

1 3 内部审核报告内部审核报告 XXX 有限公司 YCDQ QR CX802 05 审核组长张 XXX审核组成员 审核目的 质量体系的适宜性 有效性 和符合性 审核日期 审核范围 质量体系的所有过程 要素 与质量体系有关的所有部门 上次审核日期 审核依据 质量手册 标准 法律法 规 有效合同 其它质量文 件 上次审核报告编号 审核中发现的问题摘要及审核综述 审核中发现的问题摘要及审核综述 本次内审是公司贯彻 ISO9001 2008 版标准 建立质量管理体系 自 201X 年 11 月 27 日 内审以来第二次正式 系统 独立的程序化活动 是一次学习 总结 提高的过程 是对公 司质量体系的全面检阅 本次内审涉及公司所有部门 所有场所 所有的过程 由经过培训的内审员 X 人 分为 2 个小组 对公司各部门 各车间进行了为期三天的评审 各小组进行了充分的准备 认真编 制了检查表 在对各部门审核中 采用了询问观察 抽样调查取证的方法 共发现 3 项不合 格 对各部门存在的问题 各小组在现场与相关部门负责人口头交换了意见 经审核组内部 讨论 针对较明显的不符合项 开具了 3 份不合格纠正措施报告 3 项均为一般不合格项 不符合项条款是 7 5 1 7 5 5 和 7 6 涉及生产部 库房和质量部 1 管理职责方面 最高管理层对体系运行非常重视 对各部门 岗位的职责和权限进行了明确规定 发布 了质量方针 质量目标 质量目标在相关职能部门分解到位 公司通过各种会议 板报 通知及表格传递等方式进行内部沟通 但表格传递的及时准 确方面不够好 致使信息横向沟通还不够畅通 2 资源管理方面 公司制定了年度培训计划 对安全 技术及特殊岗位职工进行培训考核 公司的生产设备技术等资源 能满足生产的需要 3 产品实现方面 公司根据客户订单 按产品要求进行先期图纸审核 制定必要的工艺验证 产品图纸及 2 3 工艺文做了规范整理 个别月份生产计划完成率较低 可能影响向顾客交付的准时性 生产车间的首件检验不能连续执行 个别月份没有及时填写首件检验记录 机加车间现 场的标识问题也有待进一步加强 有些半成品没有标识 营销部一年来的交付准时率都较低 4 测量分析和改进 公司质量管理体系在建立有效的自我监督 自我发现 自我诊断 自我完善机制方面取 得一定进展 在日常工作中 不合格品控制报告 纠正和预防措施报告 数量较少 这是确保产品 质量不断提高的重要措施 应加强管理 向规范化运行 5 审核组意见 审核组对发现的问题认真讨论 一致认为公司管理体系已建立 且运行较好 通过学习 培训 各部门对标准的认识加深了 质量意识提高了 执行标准的自觉性加强了 各内审员要以高度负责的精神对所审部门查出的不合格项的纠正措施要继续跟踪验证 确保问题的真正解决 以提高公司质量体系的有效性 对有不合格项的部门 要严肃认真分析不合格原因 并制定切实可行的纠正措施 按规 定的完成时间予以关闭 各部门之间要相互学习 相互交流 举一反三 寻找不足 并主动 改正 相信各