2014年度压力管道目标分解表

兰州城临石油 钻采设备 有限公司 压力管道元件质量保证体系压力管道元件质量保证体系 20142014 年质量目标及分解策划表 年质量目标及分解策划表 CL SEQOP 1 1 2014 受控编号 CL SK 2 编制 编制 审核审核 批准 批准 2 0 1 4 年2 月 编 制 说 明 依据 压力管道元件 质量保证手册 的要求 对 2014 年公司总质量目标按质量保证体系覆盖部门及各级质 量控制责任人的职责要求作了适宜的分解 质量保证体系质量控制部门及各职能质量控制责任人应牢固树立 质量质量 至上 持续改进 增强顾客满意至上 持续改进 增强顾客满意 的质量方针 将分解目标值转化为本年度质量管理和质量保证的工作目标 在产 品实现的各个过程中 认真履行质量控制职责规定 并监控各自质量控制环节运行的有效性及产品在每一个过程的 符合性 以保证最终产品的质量 使本年度公司总质量目标落到实处并确保实现 根据 质量保证手册 要求 公司质量保证工程师负责每半年组织进行一次检查 各部门负责人应按 年度质 量目标及分解策划表 规定的质量目标要求 检查本部门质量目标及各质量控制责任人分担项目目标的实施完成情 况 填写 质量目标实施情况检查表 质量管理控制责任人负责检查目标完成结果的验证 并将完成情况向质量 保证工程师报告 2014 年度质量目标 及分解策划表 编号 2014 01 责任部门及责任人 公司总质量目标质量目标分解内容 责任部门责任人 采取的措施及过程方法实施结果 1 对产品图样 技术工艺文件等层层审 核把关签字确认齐全 归档时文件签字 齐全合格率 98 7 技术开发部 设计 工 艺控制质 量责任人 和标准化 工作负责 人 按 设计开发控制程序 要求 产品图纸 技术工艺文件 质量计划等文件的编制 审核 工艺审核 标准审核 批准等各责 任人应审核其正确性 完整性和有效性后 签名确认 保证产品的设计过程得到有效 控制 技术开发部部长负责每半年对分解 质量目标进行统计分析 若低于目标值时 应采取适宜的纠正和预防措施 1 压力管道元件产 品的检验率为 100 2 压力管道元件产 品出厂合格率为 100 1 计量器具 测量设备周期检定及时送 检率 86 2 2 压力管道元件产品的检验率为 100 3 压力管道元件产品出厂合格率为 100 质量控制部 各职能控制 质量责任人 和产品质量 检验检测人 员 1 依据 质量保证手册 程序文件和图纸 工艺 质量控制卡等质量控制文件的要求 在产品生产过程中 严格履行质量管理控 制职责和执行相关规定 严把质量检验关 保证产品的符合性 2 保证计量器具 测量设备的使用 校准 检定符合规定 3 质量保证工程师每半年对质量目标组织 进行一次检查 若低于目标值时 采取适 宜的纠正和预防措施 2014 年度质量目标分解表 编号 2014 02 责任部门及责任人 公司总质量目标质量目标分解内容 责任部门责任人 采取的措施及过程方法实施结果 1 顾客满意度 86 5 2 顾客对产品的投诉处理率 100 经营销售部 经营销售 部 合同 控制责任 人 质量 保证工程 师 质量 管理责任 人 依据 质量保证手册 质量改进与用 户服务控制程序 的相关规定 各责任人 员及责任部门 应识别和确认顾客需求 包括潜在的及顾客对公司产品的质量改进 建议 质量问题投诉等 征求 收集顾客的 满意程度并进行统计分析 应及时根据具 体情况进行处理并做好相应的售后服务工 作 保证顾客的安全使用 1 设备一 二保计划执行完成率 85 9 设备控制 责任人 依据 质量保证手册 设备和检验与 试验装置控制程序 的相关规定 在过程 控制中 严格履行管理职责 在设备管理 维护保养及使用过程中 监督检查设备的 正确使用和维护保养 保证设备的符合性 1 压力管道元件产 品的检验率为 100 2 压力管道元件产 品出厂合格率为 100 2 对供 包方质量评价覆盖率 A 类为 100 B 类为 95 4 生产计划部 生产计划部 部长及相关 职能控制责 任人 依据 质量保证手册 采购控制程序 的要求 对供 包方每年进行一次质量评 价并填写 供方业绩评定表 对其质量 交货期 服务等方面做出评价 以保证公 司具有合格的供 包方 2014 年度质量目标分解表 编号 2014 03 责任部门及责任人 公司总质量目标质量目标分解内容 责任部门责任人 采取的措施及过程方法实施结果 1 零部件制造合格率 93 9 2 产品一次装配合格率 85 9 生产车间 1 车间主任 2 各职能控 制质量责任 人 3 产品检验 检测人员 车间主任 各相关职能控制质量责任 人及产品检验 检测人员 依据 质量保 证手册 第 4 0 条款管理职责要求 在产 品实现的各过程中 应用各相关程序文件 技术标准 产品规范 工艺指导书 过程 卡 质量控制记录卡 工作票规定的过 程要求 对产品进行严格的检验 检测和 确认 保证产品的符合性 以达到公司总 质量目标的实现 质量管理员按月对分解指标进行统计 分析并与相关责任人及时沟通 对低于目 标分解值的项目 应向质量保证工程师报 告采取适宜的纠正 预防措施 1 压力管道元件产 品的检验率为 100 2 压力管道元件产 品出厂合格率为 100 培训计划完成率 100 总经理办公 室 人力资源管 理人 按 人员培训 考核及管理控制程序 要 求 评价各岗位员工能力 质量意识及工 作经验对产品质量的影响程度等对培训的 需求 及时与各部门沟通 了解掌握员工 需要培训的信息并制定培训计划 按计划 组织实施 建立培训档案 记载培训记录 2014 年度质量目标分解表 编号 2014 04 责任部门及责任人 公司总质量目标质量目标分解内容 责任部门责任人 采取的措施及过程方法实施结果 供方进货产品质量统计表等质量记录 的齐全完整性为 100 物资管理部 1 物资管理 部部长 2 外协外购 件控制质量 责任人 3 外协 外购人员 1 按 采购控制程序 要求 对供 包 方进公司的材料 外协外购件的采购等填 写 供方进货产品质量统计表 及时进行 统计 进行质量控制 为选择