样品管理制度

浙江鑫鑫家居用品有限公司 文件编号XX 24 02XX 24 02 文件版本A 0 生效日期2013 4 20 样品管理制度样品管理制度 页 码第 1 页 共 6 页 1 注 1 该流程 制度负责人为技术部经理 负责维护流程 制度的运行 检查 培训指导 问 题点收集 处理 2 本制度由督导办负责督导 处理 3 在运行过程中遇到运作不畅等情况时 请通知技术部 4 与管理变革前文件有冲突时 一律依本文件执行 文件更改一览表 版本更改内容更改日期更改人 部 门 总经办 督导办 行政部 财务部 外贸部 内贸部 采购部 品质部 技术部 会 签部 门 PMC 部 生产部 仓 库 注塑车间 玻璃车间 金一车间 金二车间 模具车间 包装车间 评评 审审 栏栏 会 签 批准批准审核审核制定制定 浙江鑫鑫家居用品有限公司 文件编号XX 24 02XX 24 02 文件版本A 0 生效日期2013 4 20 样品管理制度样品管理制度 页 码第 2 页 共 6 页 2 1 01 0 目的目的 1 1 为使本公司新制作 修改后的模具与顾客标准产品新要求所制作出的样品 符合营销部 客户 之需求 1 2 规范样板制作与确认流程 加强样板管理 2 02 0 适用范围适用范围 2 1 所有构成产品结构之外购物料 包括外发加工品 样品 2 2 自制之产品样品 3 03 0 职责职责 3 1 业务部 负责将顾客之相关资讯 图纸 技术要求与品质标准 法规法令等 以 样品制作 申请单 书面形式详细知会技术部 样品制作申请单 须销售总监或 副 总经理签字 确后才能打样 3 2 技术部 3 2 1 负责分解顾客之相关资讯与需求 3 2 2 负责主导试模 包括新制作与修改后之模具 样品确认和验证 3 2 3 负责主导新开制作与修改后模具之材质结构 设计技术 闭合度 生产过程中之操作 可性行等验证工作 3 2 4 副总经理负责过程监控样品的整体进度 3 2 5 负责将样品交业务部送顾客承认 3 2 6 负责制作产品样品确认书 3 2 7 负责将经客户确认 注 本公司自主开发之新品经总经理确认 合格的样品分发至品 质部和生产部 并用 样品领借用 分发登记表 详细记录之 3 2 8 负责新开模具制作和修改之工作 对延期交付模具负责跟踪 以及催促其完成 3 3 采购部 负责外购物料 包括外发加工品 配件之询价比价及采购 对未及时安排跟踪造成 样品未按时交付负责 3 4 生产部 负责配合技术部对新制作与修改后模具之按 试模打样通知单 要求试模 样品 制作 对因未及时安排造成样品未及时交付负责 负责生产过程中之模具日常保养 3 5 品质部 负责配合技术部试模 含新制作与修改后模具 与样品制作过程之品质验证与试验 浙江鑫鑫家居用品有限公司 文件编号XX 24 02XX 24 02 文件版本A 0 生效日期2013 4 20 样品管理制度样品管理制度 页 码第 3 页 共 6 页 3 3 6 常务副总或副总经理负责按 试模打样通知单 要求安排车间生产 对未及时安排车间 打样负责 并 通知 PMC 部调整生产计划与安排 4 04 0 内容说明内容说明 4 1 试模与样品制作流程图 权责单位流 程 图使用表单 业务部 技术部 采购部 技术部 供应商技术部 PMC部生产部 品质部 技术部 业务部 顾客 技术部 品质部 顾客订单 图纸 技术资料 打样通知单 外购件打样申请表 内部联络单 试模 打样 通知单 外购件打样申请表 配件评估报告 产品样品确认书 样品借 领用登记表 4 2 流程内容说明 修改模具 具 小 批 量 试产 顾客需求 资讯分解 样品结构分析与 设计 评估 自 制 件 模 具 制 作 样 品 确 认 试模与试作样品 外 购 件 采 购 外购外协件 寻求模具及外购件供应商 不 合 格 归 档 送 样 承 认 合 格 回 签 浙江鑫鑫家居用品有限公司 文件编号XX 24 02XX 24 02 文件版本A 0 生效日期2013 4 20 样品管理制度样品管理制度 页 码第 4 页 共 6 页 4 4 2 1 业务部接获顾客资讯 新产品打样要求或标准产品新要求 后 开立 样品制作通知单 业务部经理以上人员确认后交与技术部打样 业务部标准产品打样参照 业务部样品 管理规定 执行 其它部门打样须开具 样品制作通知单 经 副 总经理以上人员 确认后交 PMC 部安排打样 4 2 2 技术部依 业务部之 样品制作通知单 及相关顾客资讯 含图纸与技术 行业标准等 本公司 采购资讯等作相应之分解与评估 并确立样品是自制或外发加工制作 4 2 2 1 属本厂加工的样品由技术部将 试模打样通知单 相关内容确认后 生产部组织相 关部门评审并回复试模打样时间后分发 并通知 PMC 部准备物料和生产部 注塑车间 技术部 品质部打样 试模打样时技术部和品质部相关责任人必须到现场 生产部 接到 试模 打样通知单 后务必于 24 小时内安排并完成试模打样 4 2 2 2 属外发加工打样的由技术部将 外购件打样申请表 相关内容确认后交采购部安排 打样 4 2 2 3 属本厂工程更改需打样由技术部开具 试模打样通知单 按 5 2 2 1 和 5 2 2 2 执 行 4 2 2 4 属本厂新产品第一次销售样板打样由技术部开具 试生产通知单 给业务部时 业 务部在下 订单 合同 评审单 时加上所需样板数量 经业务部经理签字确认后交 由其他责任部门进行订单评审后通知 PMC 安排生产部门生产 4 2 3 外发加工品之样品管制 4 2 3 1 采购部接获技术部之相关样品制作资讯后 依 采购管理控制程序 选择供应商及采 购 并将供应商提供之样板 交技术部确认 4 2 3 2 技术部收到样板后会同品质部 生产部尽快进行确认审核 并填写 供应商样品评审 表 之相关内容 并立即反馈给采购部 4 2 3 2 1 外购或外加工样品不合格 技术部等相关部门应将相关之原因详细记录于 供应商 样品评审表 采购部根据相关之原因与要求联系供应商重新制作样品或另找供应 商以及由技术部开具 修改模具通知单 通知模具供应商修改模具 直到样品确认 合格为止 4 2 3 2 2 外购或外加工样品合格 技术部应签合格之实物样品 以供品质部作为生产验收和 浙江鑫鑫家居用品有限公司 文件编号XX 24 02XX 24 02 文件版本A 0 生效日期2013 4 20 样品管理制度样品管理制度 页 码第 5 页 共 6 页 5 签订生产首件之依据 实物样品由技术部统一登记造册 记载于 供应商评定表 中 并将样品存放于品质部样品柜 所有样品必须有技术部经理签名于实物样品上 方有效 4 2 3 3 若样品因工程变更 业务部应第一时间知会技术部 技术部 品质部需重新确认 以 保证实物样品始终保持最新状态 旧样品由技术部发放新样品时及时回收处理 即依实 际情况报废或通过采购退还供应商并作好相应之标示 4 2 3 4 所有外发加工品因工程变更或更换供应商均必须按 5 2 3 3重新审核样品 4 2 4 自制样品之管制 4 2 4 1 经技术部确认需自制之样品 生产部门需依技术部提供之相应技术资讯和交付时间 包括图纸 技术要求与标准 法规法令等 制作样品 4 2 4 2 生产部试作样品时 要将相关参数 配方 调机情况记录于 试模打样通知单 或模 具 试模报告 上 以便持续改善 4 2 4 3 生产部门样品制作完毕后 交技术部依 5 2 3 2 进行确认 样品不合格由生产部门重 新制作直至合格为止 4 2 4 4 自制样品需表面处理加工的 由业务部提供图案和色卡号交技术部 采购部和品质 部各一份 技术部开 外购零部件打样申请表 通知采购部负责安排加工 加工后 的产品由技术部检验 业务部确认 4 2 5 送样承认 4 2 5 1 技术部 品质部依顾客需求确认样品合格后 技术部需制作 产品样品确认书 连同 样品移交业务部送顾客承认 4 2 5 2 业务部需跟进顾客对样品之状况 4 2 5 2 1 若顾客确认合格 营销部则要求顾客回签 产品样品确认书 或样品 依 5 2 3 2 2 实施样品控制 业务部样品管理员负责对寄送样品进行按客户分类登记管理 4 2 5 2 2 若顾客确认不合格 则依 5 2 3 或 5 2 4 之相应条款执行之 4 2 6 顾客所需其它 销售等 样品参照 业务部样品管理规定 执行 4 2 7 顾客提供之样品管制 所有顾客提供之实物样品均由技术部造册保存 4 2 8 样品保管 所有生产品质样板由品质部保管 浙江鑫鑫家居用品有限公司 文件编号XX 24 02XX 24 02 文件版本A 0 生效日期2013 4 20 样品管理制度样品管理制度 页 码第 6 页 共 6 页 6 4 2 8 1 本厂产品外发生产加工或生产部门生产时的生产首样 由外协商或生产部制作好样 品 由品质部依据技术部下发的新产品样品进行确认 也可直接领用品质部依技术部 样品制作的生产品质样板作为生产首样 并于批次生产结束前交品质部 生产品质样 板统一由品质部门归口管理 样品丢失追究相关责任人责任 生产过程中的生产品质 首样由生产部门自己负责保管 遗失由相关生产人员和管理人员负全责 4 2 8 2 品质部样品室样品由品质部管理 其它部门借用或领用必须办理样品领用手续 由 品质部样品管理员登记在 样品领借用 分发登记表 中存档备案 4 2 8 3 品质部保存的品质样板由品质定期进行更新防止样板老化 退色等 保证品质样板 的可用和可对照性与技术部样板一致 品质部样品需更新时 由品质部门提出 样品 制作通知单 由部门经理审核交 PMC 部安排在批量生产时一起生产 特殊情况由 副 总经理核准后交 PMC 部安排立即生产 4 2 9 样品制作分析资料及管制 经顾客确认之合格样品 由技术部出具相应技术资料 如 BOM 表 生产作业指导书 工艺流程图 图纸等 送文控中心 由文控中心统一受控后 分发至相关部门 同时技术部应签合格之实物样品发品质部和生产部 为量产做好准备 4 2 10 所有质量记录依 质量记录控制程序 执行之 5 0 参考文件 5 1 质量记录控制程序 QP X