EHS管理手册 (1)

文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 1 页 共 33 页 XXXXXXXX 电器有限公司电器有限公司 XXXXXXXX ElectronicsElectronics CO LTD CO LTD 环境环境 职业健康安全管理手册职业健康安全管理手册 管理手册 文件编号 公司代号 1E EHS A 0 版本号 A 0 编 制 审 核 批 准 发行日期 年年 月月 日日 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 2 页 共 33 页 0 0 1 1 手册修订页手册修订页 文件版本文件版本制修日期制修日期修订摘要修订摘要修订人修订人 A0新制定 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 3 页 共 33 页 0 20 2 目目 录录 0 1手册修订控制页 0 2目录 0 3公司简介 0 4EHS 方针 目标 0 5颁布令 0 6关于管理者代表的任命书 0 7前言 1范围 2引用标准 3用语与定义 4EHS 管理体系 4 1总要求 4 2EHS 方针 4 3策划 4 3 1危险及环境因素识别 风险评价与确定控制措施 4 3 2法律法规和其他要求 4 3 3目标 指标 4 3 4EHS 管理方案 4 4实施与运行 4 4 1资源 作用 职责和权限 4 4 2能力 培训和意识 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 4 页 共 33 页 0 20 2 目目 录录 4 4 3信息交流 4 4 4EHS 管理体系文件 4 4 5文件控制 4 4 6运行控制 4 4 7应急准备和响应 4 5检查 4 5 1检测和测量 4 5 2合规性评价 4 5 3不符合 纠正措施和预防措施 4 5 4记录控制 4 5 5内部审核 4 6管理评审 附件 1 管理体系部门职能分配表 附件 2标准条款对照表 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 5 页 共 33 页 0 30 3 公司简介公司简介 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 6 页 共 33 页 0 40 4 方针 目标 方针 目标 为了增强职业安全卫生意识和知识 提供更为安全卫生的工作环境 降低发生伤亡 事故和职业病风险 减少职工由于疾病和伤害造成的损失 持续改善 EHS 实现公司战 略目标 以人为本 关注员工的切身利益 提高环境职业健康安全风险防范意识 倡导 员工和企业共同发展 关注企业环境 推进清洁生产 切实关注可能对环境造成污染的 劳动生产 治理污染源 践行环境保护方针和社会责任 并培养员工的环保意识 严格 按照要求规范操作 切实保障员工职业健康安全 通过教育及训练 全面推广健康 安 全和环保文化 对公司的水 电等能源和资源进行规划 统计管理 对主要耗能设备或 工序进行重点管理 以确保能源充分有效的利用 严格执行 资源 能源节约管理办法 切实降低成本 提高经济运行效率 促进公司的持续健康发展 根据公司的 EHS 管理体系 确定了公司的 EHS 方针和目标 EHSEHS 方针方针 以人为本 防环境污染 保健康安全 以人为本 防环境污染 保健康安全 珍惜资源 降能源消耗 促持续发展珍惜资源 降能源消耗 促持续发展 EHSEHS 目标目标 防治污染防治污染 消除重大事故及职业病消除重大事故及职业病 保障轻伤事故频率保障轻伤事故频率 3 3 公司应在每年年初根据公司实际情况制定本年度 EHS 目标 指标 方案管理程 序 各部门应严格按照 EHS 目标 指标 方案管理程序 实施 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 7 页 共 33 页 0 50 5 颁布令颁布令 EHS 管理手册是公司 EHS 管理体系 ISO14001 2004 职业健康安全管理体系 要求 GB T28001 2011 idt OHSAS18001 2007 本管理手册由公司管理者代表审核 本管理手册由总经理批准后生效 本管理手册适用于公司的 EHS 管理体系 本管理手册现行版本 A 0 版 本手册批准之日起执行 总经理 年 月 日 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 8 页 共 33 页 0 60 6 关于管理者代表的任命决定关于管理者代表的任命决定 为了贯彻执行 GB T24001 2004 idt ISO14001 2004 标准及 OHSAS 18001 2007 标准 加强对 EHS 管理体系运行的领导 推动公司 EHS 管理体系的有 效运行和持续改进 及时处理影响 EHS 管理体系中的有关问题 确保整个公司 EHS 管理体系有效实施和保持 特任命 为 EHS 管理体系管理者代表 任期三年 管理者代表的职责 1 负责组织 建立 实施 保持和持续改进公司的 EHS 管理体系 2 向总经理及时报告公司 EHS 管理体系的运行情况和提出改进建议 3 采取有效形式 提高公司全体员工的 EHS 意识 4 为 EHS 管理体系的改进提供依据与必要的资源 5 负责公司 EHS 管理体系有关事宜的内 外部协调 联络 望公司全体员工服从协调 共同履行 EHS 管理职能 以确保 EHS 管理体系的有 效运行 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 9 页 共 33 页 0 70 7 前言前言 本手册阐述了公司的 EHS 方针和目标及方案 EHS 方针和目标同公司的宗旨理念 相适应 是公司对客户 社会及相关方的承诺 本手册覆盖了所应控制的 EHS 管理体系要求 并与 EHS 有关的职责 权限相联 系和需要开展的 EHS 管理活动做了明确规定 本手册根据顾客 社会及相关方的需求 公司的 EHS 方针和目标指标实施 EHS 管理体系 本手册能用于内部和外部 包括认证机构 评定本公司满足社会 相关方 法律法规和本公司自身要求的能力 本公司在建立实施 EHS 管理体系以及改进其有效性时采用过程方法 并加强对其 进行连续的控制管理 通过使用资源和管理 将输入转化为输出 并形成下一过程的输 入 此外 作为手册的支持性文件 公司应根据需要及手册的要求编制相应的程序文件 和相关的作业文件 包括要求的 EHS 记录 手册由公司体系管理部组织编写 管理者代表审核 经公司总经理批准正式发布实 施 公司及下属各部门全体员工必须做到认识到位 责任到位 措施到位 落实到位 严格按照规定的程序办事 确保公司的 EHS 管理体系适宜 充分 有效运行并持续改 进 手册由管理者代表负责组织实施 公司文控档案室负责手册的具体发放 回收 管 理和解释工作 手册的发放 手册分为 受控 和 非受控 两种版本 受控版本在其封面及每页 右下角处加盖 受控 章 并办理发放登记手续 手册纸质受控文档发放对象为 公司公司最高管理层成员 各部门 子公司总经理 办公室及其他获准部门 人员 具体发放数量由体系管理部确定 管理者代表批准 此 外 EHS 手册电子受控文档放置于公司 OA 系统 中供员工参阅 手册对外发放必须经管理者代表批准 公司文控档案室做好登记手续 手册发放和回收工作 由公司文控档案室负责统一办理 每本手册均有统一编制的 分发号 发放时加盖 受控 印章 回收时要按规定办理签字 登记手续 手册限定在公司范围内使用 未经公司总经理或管理者代表批准 任何部门和个人 不得将手册提供给公司以外人员 因实际情况需对相关方发放公司 EHS 手册时 应经 公司总经理批准后 至公司文控中心办理相关发放手续 手册持有者 应对其妥善保管 不得损坏 丢失 随意涂改 当手册持有者调离公 司或不再担任相应职务时 应及时将手册交回公司文控档案室 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 10 页 共 33 页 手册使用期间若发现不妥之处或有修改建议 应及时反馈到公司体系管理部 体系 管理部根据反应情况的重要程度确定是否对手册进行修改及修改时间 体系管理部每年 管理评审时对手册的适应性 有效性进行评审 必要时对手册予以修改 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 11 页 共 33 页 1 1 适用范围适用范围 本手册描述的 EHS 管理体系的范围 明确的和书面的要求 目标和优先考虑事宜 指定的 书面的和相互间的职责 义务和权限 制定程序并形成文件 适当的资源配置 提供适当培训 定期监测进度 适时调整目标和优先考虑事宜 评审管理效果 与相关 方交流 本手册是向社会 相关方展示公司公司 EHS 管理能力的纲领性文件 并且是向第 三方提供审核的依据 2 2 引用标准引用标准 GB T24001 2004 idt ISO 14001 2004 环境管理体系 要求及使用指南 OHSAS18001 2007 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB T19000 2008 idt ISO 9000 2008 质量管理体系 基础和术语 3 3 用语与定义用语与定义 3 1 凡手册中所使用到的有关环境术语及定义 均采用 ISO14001 2004 系列标准 中的解释 3 2 凡手册中所使用到的有关职业健康安全术语及定义 均采用 OHSAS18001 2007 系列标准中的解释 3 3 EHS 管理体系是环境管理体系 EMS 和职业健康安全管理体系 OHSMS 两体 系的整合 EHS 是环境 Environment 健康 Health 安全 Safety 的缩写 EHS 管理体系是为管理 EHS 风险服务的 体系只是 EHS 管理必须的一部分 4 EHS4 EHS 管理体系管理体系 组织在 EHS 管理方面实施控制的管理体系 包括 为制定 实施 实现 评审 保持和持续改善 EHS 方针所需的组织结构 规划活动 职责 程序 过程和资源 公司依据 GB T24001 2004 idt ISO14001 2004 偏离规定的运行程序的潜在后果 4 4 2 2 公司人力资源中心及公司相关人事培训部门应对员工进行以下培训 培 训内容可包括 ISO14001 标准及相关知识培训 ISO14001 审核技巧与内审员培训 法律法规及其他要求的培训 环境意识 环境管理理念的培训 偏离规定的运行程序的潜在后果 环境因素的识别及防治培训 环境管理手册 程序文件等与环境有关的规程 作业指导书 作业时运 用的重要性的培训 环境管理体系的要求和对异常作业 事故 紧急事态的准备和对应的培 训 在业务活动 产品 服务中明显或潜在有显著环境影响和各种改善活动 的成果所涉及的影响 4 4 2 3 公司人事培训部门应对新进人员进行岗前培训 并填写 员工培训记录 4 4 2 4 岗位培训由部门负责人根据公司的培训计划 对包含在公司内承包人员和 外派人员在内的全体员工作环境教育 培训的计划并予以实施 4 4 2 5 对在重要环境岗位人员的技能培训由各事业部行政部或品保部门组织实施 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 20 页 共 33 页 应对从事工作的全部人员根据相关的规程和作业指导书进行教育培训 4 4 2 6 对叉车 电工 焊接等有上岗要求规定的工种 必须通过培训合格 取得 国家规定的资格证书 参加年审保持资格的有效性 4 4 2 7 应定期检查供应商或承包商的培训工作 确保公司原材料及其生产工艺符 合公司环境体系要求 4 4 2 8 人事部门负责建立员工的培训档案并保存与培训相关的记录 相关文件 人力资源控制程序 4 4 3 信息交流 4 4 3 1 为确保公司内部 各部门以及与外部相关单位之间及时地互通信息 应编 制 协商 沟通与信息交流控制程序 并组织实施 4 4 3 2 公司各部门应配合体系管理部按相关文件的规定传递方针与目标 指标 和管理方案 内审 管理评审等信息 出现 潜在 不符合信息时的处理 具体执行各 事业部编制的 不符合 纠正和预防措施程序 或与之相关的程序 4 4 3 3 内部信息的沟通 1 公司的管理方针 管理体系的有关要求 环境知识 由体系管理部及各相关 职能部门通过看板 工作会议 电子网络 内部刊物等各种形式传达到全体 员工 以增强员工的环保和污染预防意识 2 有关环境管理方面的法律法规及其他要求的信息应及时通报给相关部门 3 各部门在收到有关法律 法规 标准及更新情况时 应及时向体系管理部传 递 由体系管理部整理备案 根据需要传递到其他相关事业部及部门 4 管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到相关部门和人员 并 记录其内容和处理结果 监测结果异常 内审和管理评审的结果应及时传递 至责任部门 重大环境和伤亡事故应在当天上报至管理者代表 4 4 3 4 外部信息的沟通 1 公司的环境方针目标及相关要求应及时传达给相关方 2 各部门从国家有关行政主管部门 书刊 网络等方面获取最新法律法规及其 他要求变更信息 并将信息通报给体系管理部 3 收到的相关方信息 要认真做好记录 并传递到相关部门 4 4 3 5 各部门对收集 传递的信息予以记录 并按 记录控制程序 进行控制 相关文件 协商 沟通与信息交流控制程序 纠正和预防措施程序 记录控制程序 4 4 4 文件 4 4 4 1 体系管理部负责建立 实施和维护环境管理体系文件 全体员工都要执行 和遵守文件规定的要求 文件包括 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 21 页 共 33 页 公司环境方针 目标和指标 环境管理手册 描述了本公司环境管理体系覆盖范围和环境管理体系主 要要素及其相互作用 以及相关文件的查询途径 环境管理手册的使用 者为公司领导 各事业部各部门 第三方认证 ISO14001 要求的程序文件 支持性文件和记录 确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划 运行的控制所需的文件 和记录 其中 体系管理部负责环境管理手册的编制 公司根据其特性编制必要的程序文件 支持性文件及保存相关记录 4 4 4 2 环境管理体系文件应定期评审及时更新 以符合当前公司的实际运行情况 4 4 5 文件控制 4 4 5 1 公司应根据实际情况编制 文件控制程序 或对应的程序文件 对环境管 理体系要求的文件进行控制 公司体系管理部应对各事业部的环境管理体系文件总体进 行监督控制 4 4 5 2 各事业部文控中心应控制文件管理的全过程 对文件的标识 编制 识 别 审批 发放 使用 更改 作废和评审进行有效控制 以确保 1 文件发布前必须经授权人批准 保证文件的充分性和适应性 2 体系管理部负责每年管理评审时对公司与公司或针对文件的有效性进行全面评 审 评审的目的在于及时获得文件实施方面的信息 发现存在的问题和不适宜之处 以 便识别更改的需要 如发现文件需更改时 更改后的文件在发布前还应得到再次批准 3 公司应建立收文 发文和所有文件的控制清单 确保文件的更改和修订状态得 到识别 4 受控文件应按规定的发放范围进行发放 文件的使用部门应确保与管理体系相 关的各个场所均应获得适用文件的有效版本 5 文件应按规定形式进行标识 分类 储存 便于文件的识别和检索 文件的编 制 填写 修改应字迹清晰 用词准确 易于识别 6 确保相关适用的各种外来文件在使用处得到识别 确认可以使用的文件应予以 登记 加盖外来文件章 并按规定的发放范围进行分类并记录 7 及时从所有发放和使用场所回收已作废文件 进行标识 处理 防止作废文件 的非预期使用 若因任何原因需保留作废文件时 应对保留文件进行适当的标识 8 任何人不得在文件上乱涂乱改 不准私自外借 确保文件的清晰 易于识别和 检索 9 U 盘 光盘 邮件等可移动介质的文件的有效性均需以书面受控文件为依据 OA 办公系统发行的受控文件 加盖电子章的 PDF 格式文件 有效性性与纸制受控文 件效果等同 10 相关记录按 记录控制程序 进行控制 4 4 5 3 文件的编号 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 22 页 共 33 页 A 管理手册 公司代号 1E EHSM A0 文件版本 环境手册代码 环境类一级文件 管理手册 公司代号 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 23 页 共 33 页 B 程序文件 公司代号 2E EHSP 01 A0 文件版本 程序顺序号 环境程序代码 环境类二级文件 程序文件 公司代号 示例 公司代号 2EHSP01A0 表示根据 ISO14001 标准编写的公司第一个环境程 序文件 C 指导文件公司代号 3E XX 0001 A0 文件版本 文件流水编号 文件名称代码 环境类三级文件 公司代号 示例 公司代号 3EXF0001A0 表示公司公司消防类第一个环境三级文件 D 记录 表单 公司代号 4E XX 0001 表单顺序编号 部门代码 环境类四级文件 公司代号 相关文件 文件控制程序 记录控制程序 4 4 6 运行控制 4 4 6 1 公司为实现环境方针 目标和指标 应建立 环境运行控制程序 或相对 应的程序文件 对重要环境因素实施控制 4 4 6 2 公司应控制与环保有关的活动 产品或服务运行中所产生的环境因素 使 之符合环境管理要求 对重要环境因素相关的运作及活动做出规划 确保在规定的条件下进行 对有可能偏离环境方针 目标和指标的过程建立并保持文件 规定其操 作程序 环境管理业务的记录 报告 指示等信息要确保传达到需要知道的部门 和人员 对于公司生产 管理活动中可标识的重要环境因素 建立并保持文件 必要时应将有关的程序与规定通报相关方 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 24 页 共 33 页 4 4 6 3 为实施环境目标 指标 对环境特殊作业场所要建立并保持以下事项的运 行程序 关于法律与其他要求事项 依 法律法规和其他要求控制程序 或公司 建立的对应的程序文件执行 关于废水 废气 噪声 废弃物排放依 环境记录控制程序 或公司建 立的对应的程序文件执行 关于相关方环境行为的控制 依照 相关方管理程序 或公司建立的对 应的程序文件执行 关于危险化学品 资源节约和产品自身污染控制依 能源资源控制程序 化学危险品控制程序 或公司建立的对应的程序文件执行 对新改扩建项目环境控制依 新改扩建项目环境保护控制程序 或公司 建立的对应的程序文件执行 4 4 6 4 公司在采购物料时 应调查供方的环境表现 对材料的使用状况和环境影 响进行评价并作为选择供方的依据之一 在物料的储存过程中应严格按照相关文件的规 定及物料本身特性要求执行 4 4 6 5 对噪音的监控 确保生产过程中产生的噪音不影响周边邻居及厂区的生活 与办公 噪音排放达到国家规定指标 其他公司因新工艺 购买新设备等情况产生噪声 源时 也应按照要求对其进行控制 确保达标排放 4 4 6 6 公司行政部或仓库负责固体废弃物管理 危险废弃物按规定交当地的固废 处理中心处理 一般废弃物可由仓库或公司行政部负责处理 4 4 6 7 公司行政部负责公司所有的消费设施的检查 维修与更换 对发现的问题 提出整改要求并跟踪 4 4 6 8 公司应对节约用煤 用水 用电形成相关文件规定并严格执行节能降耗 清洁生产等原则 实现公司环境目标 指标 4 4 7 应急准备和响应 4 4 7 1 为确保对可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故作出迅速反应 预 防或减少由此可能伴随产生的环境影响 公司应制定 应急准备和响应控制程序 或与 此对应的相关程序文件 4 4 7 2 意外或偶然事件 紧急事态是指地震 台风等自然灾害或业务活动中人为 或过失导致在大气 水质 土壤等对本公司从业人员或公司所处区域内有明显影响的事 件 4 4 7 3 公司 EMS 推进小组及各部门应根据环境因素分析确定潜在的事故或紧急 情况 针对潜在的事故或紧急情况 制定预防措施和应急措施 以预防或减少伴随的有 害环境影响 4 4 7 4 本公司可能发生的紧急情况主要有火灾 突然停电 化学品泄漏等 4 4 7 5 公司环境 EMS 推进小组应安排行政部或相关职能部门定期组织公司各部 门演练应急措施 提高相关人员应应急情况的 4 4 7 6 紧急状态发现者应迅速报告有关责任部门和责任者 有关责任者按公司 应急准备和响应控制程序 及相关作业指导书立即处置 并及时向管理者代表及有关 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 25 页 共 33 页 领导 应急组织负责人汇报应急情况 事后 对应急措施的效果进行验证作为对相关程 序和作业文件修订的依据 可行时 定期检验或演练上述程序和有关文件规定 4 4 8 事故 事件 调查与处理 4 4 8 1 建立并保持针对事故 事件的调查 处理管理规定 并及时采取有效的措 施 使其调查 处理与报告工作按程序运作 使纠正预防措施科学 切实 有效 4 4 8 2 公司行政部负责组织 协调 解决公司事故报告 调查与处理工作 各部 门负责或参与本部门正在或已经发生的事故的报告 调查与处理 对公司级和公司以上 级别的事故调查处理工作 给予尽可能的帮助和支持 4 4 8 3 事故报告 调查与处理的控制要求 1 重大事故发生后 管理者代表负责事故报告 调查与处理工作 一般事故 亦可 由管理者代表指定人员负责事故报告 调查与处理工作 管理者代表应对事项进展进行 进行跟踪 必要时应提供资源 2 伤亡事故发生后 负伤者或事故现场有关人员应立即直接或逐级报告管理者代表 3 伤亡事故或潜在火灾发生后 在报告的同时应及时抢救负伤人员 行政部 管理 者代表 总经理接到报告后 应立即赶赴现场组织救援 防止事故扩大 4 管理者代表负责重伤 死亡 火灾事故调查工作 按 事故报告 调查与处理程 序 或公司制定的相对应的文件的要求形成调查报告 5 发生事故 紧急事态后 要重新评审应急准备和响应的程序和准备 有必要的 话作出修订 4 4 8 4 任何事故的处理 均应按 四不放过 的原则进行 公司行政部及公司体 系管理部 EHS 部门应负责建立事故档案 相关文件 应急准备和响应控制程序 4 5 检查 4 5 1 监视和测量 4 5 1 1 公司建立 实施并保持 环境与职业健康安全监视测量控制程序 内部 审核控制程序 或与之对应的多个程序 对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进 行例行监测和测量 环境与职业健康安全监视测量控制程序 中规定将监测环境绩效 适用的运行控制 目标和指标符合情况的信息形成文件 4 5 1 2 监测指对环境产生影响或具有影响的活动的易于量化的关键特性进行测量 的过程 监测的对象是厂界噪声 资源 能源消耗 废气和废水排放以及原材料的无害 性 对不能自测的项目每年要委托环保部门或具有相关资质的第三方进行监测 自测结 果超标时 应重新测量一次 若仍然超过标准 则执行 不符合 纠正和预防措施程序 必要时进行专门的改进分析 并将结果上报相关部门 但改进措施应与问题的严重性 和伴随的环境影响相适应 4 5 1 3 监控指对环境产生影响或具有潜在影响的活动的不易于量化的关键特性采 取定性检查的过程 如目标 指标完成情况 法律 法规遵守情况 公司职能部门按季 度监控公司的环境目标 指标的落实情况 管理者代表每年对监测和测量结果进行评价 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 26 页 共 33 页 验证环境行为与相关法律 法规 标准的符合性 4 5 1 4 对运行控制执行情况进行的检查及督促 如固体废弃物 油类 化学品等 操作人员是否按程序工作 体系管理部及公司职能部门组织对运行控制执行过程的检查 和监督 每季度对监测和测量结果进行监督检查 各部门采取日常检查和随机抽查的形 式对所负责的运行控制过程进行检查和监督 4 5 1 5 对环境监测和测量的结果要进行评价和分析 评价和分析的结果作为管理 评审的依据 相关文件 环境与职业健康安全监视测量控制程序 内部审核控制程序 不符合 纠正和预防措施程序 4 5 2 合规性评价 4 5 2 1 为了履行遵守法律法规要求的承诺 公司应建立 实施并保持 合规性评 价控制程序 或对应的程序文件 以定期评价对适用环境法律 法规的遵循情况 体系 管理部及各事业部文控中心负责保存对上述定期评价结果的记录 4 5 2 2 每年管理评审前或有新增项目时应进行评价 评价结果的记录由各事业部 子公司文控中心保存 相关文件 合规性评价控制程序 4 5 3 不符合 纠正措施和预防措施 4 5 3 1 公司应建立 实施和保持 不符合 纠正和预防措施程序 或向对应的一 份或多份程序文件 用来处理实际或潜在的不符合 采取纠正措施和预防措施 4 5 3 2 对不符合环境方针 目标 指标或任何其他体系要求的情况进行处理与调 查 采取措施减少由此产生的影响 纠正与预防措施并予以完成 4 5 3 3 任何旨在消除已存在和潜在不符合原因的纠正与预防措施 应根据不符合 的严重程度及对环境的影响大小 规定相应的职责和权限分级和分层解决 确保与该问 题的严重性和伴随的环境影响相适应 4 5 3 4 采取纠正和预防措施应首先查明原因 所采取的措施应能防止此类问题的 再发生 对由此而引起的文件更改应按 文件控制程序 与 记录控制程序 或公司对 应的程序文件执行 4 5 3 5 采取纠正和预防措施应对其有效性进行验证 确保纠正和预防措施的有效 实施 4 5 4 记录控制 4 5 4 1 公司公司编制 记录控制程序 或与其对应的程序文件 对记录进行控制 以保证能提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据 4 5 4 2 记录的范围包括环境管理体系文件中规定提供的记录 以及在环境管理体 系运行中形成的其他记录 也包括来自供方 顾客 行业要求的与环境有关的记录 4 5 4 3 记录填写要及时 真实 内容完整 字迹清晰 能准确辩认 标识采用公 司规定的标识方法 具体标识方法见 记录控制程序 及公司对应的程序文件 国家或 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 27 页 共 33 页 行业有要求的按相关的国家或地方文件规定进行标识 4 5 4 4 记录的存放 保护 留存和处置 公司职能部门建立全公司的环境记录控制清单 各部门建立本部门的记 录清单 明确应管理的环境记录 各部门负责收集和管理本部门形成的记录 并进行分类 汇总 保管 按规定的时间和要求向有关部门和人员传递 各部门对记录应妥善保管 防止损坏 丢失 记录的标识应齐全 编目 清晰 便于识别和检索 记录的保存期限应应在 记录控制程序 记录清单 或相关文件中做 出明确规定 当记录超出保存期限时 按 文件控制程序 或公司对应的程序文件的 有关规定进行处置 4 5 4 5 环境记录应字迹清晰 明确标识 并具有可追溯性 4 5 5 内部审核 4 5 5 1 公司建立 内部审核控制程序 通过定期 每年至少一次 具体可按照公 司 内部审核控制程序 执行 进行内部审核 目的是判定环境管理体系是否符合对环 境管理工作的预定安排和 ISO14001 标准的要求 是否得到了正确的实施和保持 4 5 5 2 公司相关职能部门负责编编制年度内审计划 包括时间表 报公司环境总 经理及管理者代表审批 内审策划应考虑所涉及活动的环境重要性和以前审核的结果 审核计划要包括审核的范围 频次和方法 实施审核和报告结果的职责与要求 除计划 性定期审核外 必要时 如组织异动 重大异常发生 由管理者代表提出增加内部审核 次数 4 5 5 3 内部审核计划和实施 管理者代表根据环境管理体系要求和上次审核结果指定审核组长及审核 组成员 审核组长负责编制内部审核实施计划 内审组实施审核 做好审核记录 编写审核报告 并将审核中发现的不符合项通知责任部门 责任部门制定纠正和预防措施 并负责实施 4 5 5 4 内部审核的评价事项 环境活动的评价 包括 法律法规的遵守情况 与环境管理体系和 ISO14001 要求事项的适应性 确认环境管理体系是否得到恰当的实施 和保持 上次审核时不符合项的纠正措施实施情况及其有效性 4 5 5 5 审核组对纠正和预防措施进行追踪以验证效果 并保存审核报告及有关记 录 审核组应向管理者代表和各事业部总经理呈报审核报告 汇报环境体系运行 实施 状况以及纠正措施的实施情况 4 5 5 6 对审核员的选择和对审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 28 页 共 33 页 4 5 5 7 公司职能部门负责按 记录控制程序 的有关要求收集并妥善保存内部审 核全部资料 以作为管理评审时的输入 4 6 管理评审 4 6 1 公司建立 管理评审控制程序 按策划的时间间隔评审环境管理体系 以 确保其持续的适宜性 充分性和有效性 评审应包括评价改进的机会 以及评价对环境 管理体系 包括环境方针 目标 指标进行改进的需求 并保存管理评审的记录 4 6 2 环境管理者代表负责总结与汇报各事业部本年度环境管理体系的运行情况 并向总经理提出改进建议 组织编写相应的管理评审报告 体系管理部负责监督 并将 结果上报公司总经理 4 6 3 每年至少一次管理评审 每 2 次的时间间隔不得超过 12 个月 可结合内 审后的结果进行 也可根据需要安排 4 6 4 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次 公司组织机构 服务范围 资源配置发生重大变化时 发生重大环境事故或相关方有严重投诉或投诉连续发生时 当法律法规 标准及其他要求有变化时 当环境因素及重要环境因数变化时 市场需求发生重大变化时 即将进行第二 第三方审核或法律法规规定的审核时 审核中发现严重不符合时 4 6 5 管理者代表每次管理评审前一个月编制管理评审计划 报总经理批准 4 6 5 1 管评计划的内容包括 评审时间 评审目的 评审范围及评审重点 参加评审部门 人员 评审 准则依据 评审内容 4 6 5 2 应明确管理评审的输入要求 输入应包括与以下方面的有关内容 包括 内部审核和合规性评价结果 来自外部相关方的交流信息 包括抱怨 公司的环境业绩 目标和指标的实现程度 纠正措施和预防措施的实施效果和验证情况 以往管理评审的后续措施 可能影响环境管理体系的变化 包括内外环境条件变化 作业条件的变 化 工艺的变化 与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变 化 每年管理评审时检查法律法规的遵循情况与法律法规的更新情况 改进建议 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 29 页 共 33 页 4 6 6 管理者代表根据评审计划 提前 7 天向参加评审会议的人员用书面的形式 进行通知 做好评审工作 4 6 7 管评计划由公司品质部或相关职能部门负责提前发给有关部门 人员 各 部门 人员接到 管理评审计划 后按计划分工准备书面汇报 4 6 8 按计划要求 由各事业部总经理主持管理评审 管理者代表和各部门负责 人参加评审 参加人员要签到 做好评审记录 4 6 9 管理评审后要形成 管理评审报告 报告由品质部或相关责任部门起草 管理者代表审核 总经理批准 报告包括以下内容 环境方针 目标适宜性 充分性 有效性的评价 全面满足法律法规和其他要求的评审结论和持续改进的决定 本公司重大环境因素控制和环境管理体系的适宜性 充分性 有效性的 评价及持续改进的决定 实现及持续改进的承诺的决策 4 6 10 管理评审报告 由公司品质部或相关部门负责发放 各部门接到 管 理评审报告 后 要认真实施改进措施 付诸行动 4 6 11 改进措施的实施情况 由各事业部管理者代表负责验证 形成报告 报 公司总经理 并作为下一次管理评审的输入 体系管理部负责监督控制 4 6 12 管理评审产生的相关的记录由公司品质部或相关部门按 记录控制程序 记录并保存 文件名称 环境 职业健康安全管理手册 文件编号 GL 1E EHSM A 0 第 30 页 共 33 页 EHSEHS 职能分配表 附件职能分配表 附件 1 1 职能部门 体系要求 最 高 管 理 者 管 理 者 代 表 设 备 安 全 室 管 理 部 人 力 资 源 部 销 售 部 研 发 部 采 购 部 仓 储 生 产 部 各 生 产 车 间 品 管 部 财 务 部 标准条款环境管理体系 职业健康安全管 理体系 4 环境管理体系 要求 职业健康安全管 理体系要求 4 1总要求总要求 4 2 环境方针 职业健康安全 方针 4 3 策划策划 4 3 1环境因素 危险源辨识 风 险评价和控制措 施的确定 4 3 2 法律法规和其 他要求 法规和其他要求 4 3 3 目标 指标和 方案 目标和方案 4 4实施与运行实施和运行 4 4 1 资源 作用 职责和权限 资源 作用 职 责 责任和权限 4 4 2 能力 培训和 意识 能力 培训和意 识 4 4 3信息交流 沟通 参与和协 商 4 4 3 1 沟通 4 4 3 2 参与和协商 4 4 4文件文件 4 4 5文件控制文件控制 4 4 6运行控制运行控制 4 4 7 应急准备和 响应 应急准备和响应 4 5检查检查 4 5 1监测和测量绩效测量和监视 4 5 2合规性评价合规性评价 4 5 3 不符合 纠正 措施和预防措 施 事件调查 不符 合 纠正措施和 预防措施 4 5 3 1 事件调查 4 5 3 2 不符合