2017煤矿调度和地面设施安全生产标准化评分表

1 煤矿调度和地面设施标准化检查情况煤矿调度和地面设施标准化检查情况 被考核煤矿名称被考核煤矿名称考核所属时间范围考核所属时间范围负责考核单位负责考核单位考核日期考核日期 评分汇总评分汇总 项目 一 调 度基 础工作 二 调 度管理 三 调 度信息 化 四 岗 位规范 五 文 明生产 六 地 面办公 场所 七 两 堂一舍 八 工 业广场 九 地 面设备 材料库 总分 标准 分 1225274222062100 扣分 得分 检查人 检查人 矿井调度负责人 矿井调度负责人 2 表表 12 112 1 煤矿调度和地面设施标准化评分表煤矿调度和地面设施标准化评分表 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得 分 扣 分 扣分原因 1 有调度指挥部门 岗位职责明确 2 查资料 无调度指挥 部门不得分 岗位职责 不明确 1 处扣 0 5 分 组织 机构 2 每天 24h 专人值守 每班工作人 员满足调度工作要求 2 查现场 人员配备不 足或无值守人员不得分 管理 制度 制定并严格执行岗位安全生产责任 制 调度值班制度 交接班制度 汇 报制度 信息汇总分析制度 调度人 员入井 坑 制度 业务学习制度 事故和突发事件信息报告与处理制度 文档管理制度等 3 查资料与现场 每缺 1 项制度扣 1 分 制度内 容不全或未执行 每处 扣 0 5 分 一 调 度 基 础 工 作 12 分 技术 支撑 备有 煤矿安全规程 规定的图纸 事故报告程序图 表 矿领导值班 带班安排与统计表 生产计划表 重 点工程进度图 表 矿井灾害预防 和处理计划 事故应急救援预案等 图 表 保持最新版本 5 查资料 无矿井灾害 预防和处理计划 事故 应急救援预案不得分 每缺 1 种图 表 扣 1 分 图 表 未及时更 新 1 处扣 0 5 分 1 掌握生产动态 协调落实生产作 业计划 按规定处置生产中出现的各 种问题 并准确记录 组织 协调 2 按规定及时上报安全生产信息 下达安全生产指令并跟踪落实 做好 记录 3 查资料 不符合要求 1 处扣 0 5 分 应急 处置 出现险情或发生事故时 及时下达 撤人指令 报告事故信息 按程序启 动事故应急预案 跟踪现场处置情况 并做好记录 2 查资料 未授权调度 员遇险情下达撤人调度 指令 发现 1 次没有在 出现险情下达撤人指令 或未按程序启动事故应 急预案或未及时跟踪现 场处置情况不得分 记 录不规范 1 处扣 0 5 分 二 调 度 管 理 25 分 深入 现场 按规定深入现场 了解安全生产情 况 2 查资料 每缺 1 人次 深入现场扣 1 分 3 表表 12 112 1 煤矿调度和地面设施标准化评分表煤矿调度和地面设施标准化评分表 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得 分 扣 分 扣分原因 1 值班记录整洁 清晰 完整 无 涂改 4 查现场 不符合要求 1 处扣 0 5 分 2 有调度值班 交接班及安全生产 情况统计等台账 记录 2 查资料 无台账 记 录 的不得分 台账 记录 内容不完整 数据不准确 1 处扣 0 5 分 调度 记录 3 有产 运 销 存的统计台账 运 销 存企业集中管理的除外 内容齐全 记录规范 2 查资料 无台账 记 录 的不得分 台账 记录 内容不完整 数据不准确 1 处扣 0 5 分 1 每班调度汇总有关安全生产信息 2 查资料 抽查 1 个月 相关记录 缺少或内容 不全 每 1 处扣 0 5 分 调度 汇报 2 按规定上报调度安全生产信息日 报表 旬 周 月调度安全生产信 息统计表 矿领导值班带班情况统计 表 6 查资料 不符合要求 1 处扣 1 分 二 调 度 管 理 25 分 雨季 三 防 组织落实雨季 三防 相关工作 并 做好记录 2 查资料和现场 1 处不 符合要求不得分 1 装备调度通信系统 与主要硐室 生产场所 露天矿为无线通信系统 应急救援单位 医院 井口保健站 急救站 应急物资仓库及上级部门 实现有线直拨 4 查现场和资料 不符 合要求 1 处扣 0 5 分 三 调 度 信 息 化 27 分 通信 装备 2 有线调度通信系统有选呼 急呼 全呼 强插 强拆 录音等功能 调 度工作台电话录音保存时间不少于 3 个月 4 查现场和资料 不符 合要求 1 处扣 0 5 分 4 表表 12 112 1 煤矿调度和地面设施标准化评分表煤矿调度和地面设施标准化评分表 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得 分 扣 分 扣分原因 3 按 煤矿安全规程 规定装备与 重要工作场所直通的有线调度电话 4 查现场和资料 不符 合要求 1 处扣 0 5 分 1 跟踪安全监控系统有关参数变化 情况 掌握矿井安全生产状态 2 查现场和资料 不符 合要求 1 处扣 0 5 分 监控 系统 2 及时核实 处置系统预 报 警 情况并做好记录 4 查现场和资料 有 1 项预 报 警未处置扣 0 5 分 人员 位置 监测 装备井下人员位置监测系统 准确 显示井下总人数 人员时空分布情况 具有数据存储查询功能 矿调度室值 班员监视人员位置等信息 填写运行 日志 4 查现场和资料 无系 统或运行不正常 无数 据存储查询功能不得分 数据不准确 1 处扣 0 5 分 未正常填写运行日 志 1 次扣 0 5 分 图像 监视 矿调度室设置图像监视系统的终端 显示装置 并实现信息的存储和查询 2 查现场和资料 调度 室无显示装置扣 1 分 显示装置运行不正常 存储或查询功能不全 1 处扣 0 5 分 三 调 度 信 息 化 27 分 信息 管理 系统 采用信息化手段对调度报表 生产 安全事故统计表等数据进行处理 实 现对煤矿安全生产信息跟踪 管理 预警 存储和传输功能 3 查现场和资料 无管 理信息系统或系统功能 不全 运行不正常不得 分 其他 1 处不符合要 求扣 0 5 分 专业 技能 1 具备煤矿安全生产相关专业知识 掌握岗位相关知识 2 人员经培训合 格 2 查资料和现场 不符 合要求 1 处扣 0 5 分 四 岗 位 规 范 4 分 规范 作业 1 严格执行岗位安全生产责任制 2 无 三违 行为 2 查现场 发现 三违 不得分 不执行岗位责 任制 1 人次扣 0 5 分 5 表表 12 112 1 煤矿调度和地面设施标准化评分表煤矿调度和地面设施标准化评分表 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得 分 扣 分 扣分原因 五 文 明 生 产 2 分 文明 办公 1 设备 设施安装符合规定 2 图纸 资料 文件 牌板及工作 场所清洁整齐 置物有序 2 查现场和资料 不符合 要求 1 处扣 0 5 分 办公 室 办公室配置满足工作需要 办公设 施齐全 完好 1 查现场 不符合要求 1 处扣 0 5 分 六 地 面 办 公 场 所 2 分 会议 室 配置有会议室 设施齐全 完好 1 查现场 不符合要求 1 处扣 0 5 分 职工 食堂 1 基础设施齐全 完好 满足高峰 和特殊时段职工就餐需要 2 符合卫生标准要求 工作人员按 要求持健康证上岗 5 查资料和现场 基础 设查资料和现场 基础 设合卫生标准扣 3 分 未持证上岗的 1 人扣 1 分 不能满足就餐需求 不得分 职工 澡堂 1 职工澡堂设计合理 满足职工洗 浴要求 2 设有更衣室 浴室 厕所和值班 室 设施齐全完好 有防滑 防寒 防烫等安全防护设施 8 查记录和现场 不能 满足职工洗浴要求或脏 乱的不得分 基础设施 不全每缺 1 处扣 1 分 安全防护设施每缺 1 处 扣 1 分 七 两 堂 一 舍 20 分 职工 宿舍 及洗 衣房 1 职工宿舍布局合理 人均面积不 少于 5 2 室内整洁 设施齐全 完好 物 品摆放有序 3 洗衣房设施齐全 洗 烘 熨 洗衣房 卫生间符合 工业企业设计 卫生标准 的要求 7 查记录和现场 职工 宿舍不能满足人均面积 5 及以上 室内脏乱的 不得分 其他不符合要 求 1 处扣 1 分 6 表表 12 112 1 煤矿调度和地面设施标准化评分表煤矿调度和地面设施标准化评分表 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得 分 扣 分 扣分原因 工业 广场 1 工业广场设计符合规定要求 布 局合理 工作区与生活区分区设置 2 物料分类码放整齐 3 煤仓及储煤场储煤能力满足煤矿 生产能力要求 4 停车场规划合理 划线分区 车 辆按规定停放整齐 照明符合要求 2 查资料和现场 不符 合要求 1 处扣 0 5 分 八 工 业 广 场 6 分 工业 道路 工业道路应符合 厂矿道路设计规 范 的要求 道路布局合理 实施硬 化处理 2 查现场 不符合要求 1 处扣 0 5 分 八 工 业 广 场 6 分 环境 卫生 1 依条件实施绿化 2 厕所规模和