ipo,商业计划书

1 / 10ipo,商业计划书 商业计划书案例-欢聚时代 YY 上市 IPO 路演 PPT欢聚时代，成立于 XX 年 4 月，于 XX 年 11 月在纳斯达克上市，是全球首个富集通讯业务运营商，致力于为世界提供完善富集通讯服务的社会化创新平台。欢聚时代一直以改变人们的沟通方式为使命，稳健快速地发展着其核心业务包括 YY 语音、多玩游戏网与 YY 游戏运营。我们怀揣年轻的激情，运用创新的技术，目标缔造覆盖全球的富集通讯网络。公司总部设于广州羊城创意园，珠海、北京、上海设有公司， 目前公司员工人数超过1000 人。i 美股特别整理欢聚时代 IPO 路演 PPT，以帮助投资者对其有一整体了解。路演主要分为三部分：CEO 李学凌：欢聚时代的基本运营情况CTO 赵斌：欢聚时代的优势及战略CFO 何震宇：欢聚时代的商业模式及财务表现一、概述欢聚时代将于 11 月 20 日当周登陆纳斯达克，本次 IPO 欢聚时代将发行 780 万 ADS，发行价区间为美元到美元每 ADS，代码为“YY” ，摩根斯坦斯、德意志银行、花旗将担任承销商。2 / 10IPO 后，欢聚时代将共有亿普通股，每 20 普通股对应 1ADS。以发行价中间值美元计算，欢聚时代的市值将达到亿美元左右。欢聚时代本次 IPO 将发行 780 万 ADS，按发行价中间值美元计算，募资额为 8970 万美元。路演管理层代表：CEO 兼董事李学凌，CTO 赵斌，CFO 何震宇二、欢聚时代基本运营情况1.强调社交属性欢聚时代认为腾讯、新浪及 YY 同是中国社交网络三强。李学凌在路演中表示， “或许你不了解 YY，因为YY 在中国的用户群更为草根，市场费用也几乎为零” 。对比线下互动和线上互动的特点，强调 YY 的社交属性和对用户的粘性2. 中国最大的实时社交平台病毒式的增长 :XX 年总注册用户 3700 万，XX年 9 月增长到亿。规模：亿注册用户，7000 万月度活跃用户，同时在线用户峰值数量 1000 万。 粘性：平均每用户在线时间52 小时，占 84%市场份额。3. YY 游戏：跨平台的实时语音工具YY 满足了游戏玩家在游戏中实时交流的需求。 YY3 / 10语音平台吸引了大批网游玩家，特别是游戏公会的玩家。在 YY 作为游戏语音工具的同时，大量的游戏用户基础，也使 YY 成为欢聚时代除以外，另一个将用户导入游戏联运平台的渠道。4. YY 音乐：在线大规模演出+各类才艺+ 虚拟物品赠送*有限公司商业融资计划书二零一二年一月目录第一节 公司基本情况及未来发展战略一、 公司基本情况 二、 创业人员的背景及素质 三、 公司的发展规划第二节公司产品及市场分析一、公司产品、特点及优势 二、行业和市场三、公司的独特性和市场竞争力 四、竞争对手的优势及劣势第三节 融资需求和财务预测一、 公司目前的财务状况和资本结构 二、 融资需求 三、 财务分析汇总表 四、 财务分析第四节 公司运营和管理一、 公司发展战略4 / 10二、 公司的组织结构和管理模式 三、 人力资源规划 四、 研究与开发管理 五、 市场策略 六、 外部支持 七、 资本运营第五节 投资方的介入和退出一、 投资建议二、 投资方在公司经营管理中的地位和作用 三、 资本退出第六节 风险及对策一、 风险 二、 对策第一节 公司基本情况及未来发展规划一、 公司基本情况 1、公司的成立与目标品牌：KREN 目前是 TM，运作淘宝商城。主营：男式 商务 休闲 皮鞋。25-55 岁之间，大众化款式。副营：女式休闲皮鞋。? 注册地址：XXXXXXXXXXXXXXXX ? 注册资本：XXXX 万元 ? 法定代表人：XX? 成立时间：XXXX 年 XX 月? 经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间 ? 目标：XXXX。? 公司的技术、市场发展过程公司自成立以来，XXXXXXXXXXXXXXXX。5 / 10公司将立足国内网络以及实体那女皮鞋市场，积极开拓全球化网购市场。 2、 公司的股本结构3、 公司股东基本情况4、 公司组织管理、决策方式? 组织管理的基本原则：公司围绕产品市场，超越经营职能，灵活地组织和管理。? 建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的需要。 ? 以合作化的人性管理思想为指导，建立以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。? 战略决策实行以总经理为核心的集体决策，为之“断” 。公司的智囊部门 运营管理中心负责决策研究，为之“谋” 。 “谋”与“断”各尽其责。 “谋”要按照总经理的思路多谋， “断”要在“谋”的基础进行，最后达到善断之目的。某有限公司商业计划书目 录摘要 6 / 10. 3第一章 公司概况 . 4一、公司基本情况及关联公司介绍. 4二、产品介绍. 6三、产品优势. 6四、相关资质及荣誉. 7五、公司组织结构和管理团队. 9第二章 市场分析及发展规划 . 11一、广阔的市场前景. 11二、同行业的市场竞争. 12三、市场分析及营销模式.7 / 10. 12四、发展规划. 14第三章 公司财务分析 . 14一、相关财务数据. 15二、财务比率分析. 15三、公司未来三年的经营财务预测. 16第五章 募集资金用途 . 17第六章 风险因素 . 18一、市场风险及对策. 19二、业务经营风险及对策. 20三、财务风险及对策.8 / 10. 21四、管理风险及对策. 23第七章 对投资方的期望 . 24摘要：某有限公司专营针对风湿骨病的中成药保健产品项目，其开创的连锁经营机构获得了国家商务部在疗骨养骨领域的首批经营加盟特许。公司主要经营【】等十余种针对风湿骨病的中成药产品，配方属于独家祖传秘方，其集热疗、盐疗、药疗和酒疗的四位一体的作用原理属于国内唯一，并已申请了国家发明专利保护，镇店之宝还获得了国家非遗保护传承项目。公司凭借其优质的产品和广阔的市场潜力，发展势头迅猛，触角已伸及世界各地。公司开创了一种在传统药业连锁模式和新兴服务业相结合的混合商业模式，截至 XX 年 9 月，公司项目已在全球范围内开设了 320 余家保健品服务连锁式机构，预计到XX 年 12 月 31 日开业经营 2000 家连锁店面，并计划于XX 年底实现 IPO 上市。公司本次计划募集资金总额 5000 万元，以投资方参股经营为设定前提，投资方可享有审计、实时监控、年终分红、投资有限股权认购等重要权利。所筹资金将主要9 / 10用于：全国连锁自营网点的增设项目；扩建厂房与设施以适应增长的市场需求；物流配送体系一期扩建项目；商业信息化系统建设项目；品牌推广，价值提升；为新产品增设科研开发项目及研究改善现有产品。第一章 公司概况某有限公司成立于 XX 年 2 月 10 日，是一家专营风湿骨病类保健品的企业。公司凭借其由家族世传秘方研制而成的产品，以及独特的热疗、盐疗、药疗、酒疗四位一体的作用原理，积累了良好的客户口碑。公司经过两年多的快速发展，目前已在全国设立了 300 余家连锁店面，抢占了领先的市场地位，在风湿骨病类保健品市场具备较强的竞争优势。一、公司基本情况及关联公司介绍公司设立及出资情况公司由自然人甲和乙共同以货币形式出资 100 万设立，法定代表人为甲。XX 年 2 月 10 日，经 A 市工商行政管理局核准并登记备案，公司领取了注册号为 610000 的企业法人营业执照 ，某有限公司正式成立。公司基本资料如下：名称：某有限公司住所：A 市高新区科技二10 / 10法定代表人：甲注册资本：壹佰万圆整实收资本：壹佰万元整公司类型：有限责任公司经营范围：保健品、第一类医疗器械的销售；广告 策划；商业管理和组织资讯；医疗按摩；保健、理疗、远程医学服务。成立日期：二零零九年二月十日营业期限：长期公司的股东及出资情况如下：关联公司情况1. B 药业集团科技股份有限公司2. C 药业科技有限公司