新型施工材料项目规划建设立项报告

新型施工材料项目规划建设立项报告新型施工材料项目规划建设立项报告 新型施工材料项目规划建设立项报告规划设计 投资分析第一章项目 建设背景及必要性分析 一 项目建设背景 1 随着国务院常务会议审议通过 中国制造2025 中国制造业将 迈入新的发展阶段 我国产业结构调整已进入攻坚克难 力求实现突破的新阶段 十二五 以来 我国产业结构调整持续推进 重点行业竞争力明 显提升 信息化和工业化深度融合稳步推进 节能减排成效明显 企业自主创新能力持续增强 我国作为世界制造业第一大国的地位 更加巩固 同时也要看到 我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题 产 业结构调整的任务依然十分艰巨 2 制造业是国民经济的主体 是立国之本 兴国之器 强国之基 十八世纪中叶开启工业文明以来 世界强国的兴衰史和中华民族的 奋斗史一再证明 没有强大的制造业 就没有国家和民族的强盛 打造具有国际竞争力的制造业 是我国提升综合国力 保障国家安 全 建设世界强国的必由之路 二 必要性分析 1 振兴实体经济 事关我国经济社会发展全局 我国是个大国 必须发展实体经济 不断推进工业现代化 提高制 造业水平 不能 脱实向虚 应该说 我们是靠实体经济发展起来的 还要依靠实体经济走向未 来 任何时候 实体经济都是我国发展的根基 没有这个根基 我国经 济非但走不远 而且难以在国际竞争中取胜 为此 建设现代化经济体系 必须把实体经济放到更加突出的位置 抓实 抓好 2 xx年以来 我国经济下行压力增大 工业投资持续下滑 国内外 需求不足的问题未得到有效缓解 进而导致我国工业整体增速进一 步放缓 传统产业面临结构调整和转型升级的巨大压力 进入二季度以来 随着 一带一路 中国制造2025 互联 网 行动计划等战略的加快推进 以及智能制造 小微企业扶持 技术改造等政策措施的不断推出与落实 我国工业增速逐步企稳 严峻形势将得到部分缓解 新一代信息技术 高端装备制造等新兴 产业将成为经济增长新亮点 三 项目建设有利条件企业管理经验丰富 项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业 拥有一大批高 素质的生产技术 科研开发 工程管理和企业管理人才 其项目产 品制造技术和销售市场已较为成熟 在生产制造的精细化管理方面 质量控制方面均具有丰富的经验 具有管理优势 在项目产品的 生产和工程建设方面积累了丰富的经验 为投资项目的顺利实施提 供了管理上的有力保障 第二章概况 一 项目概况 一 项目名称新型施工材料项目 二 项目选址xxx 临港经济技术开发区 三 项目用地规模项目总用地面积18489 24 平方米 折合约27 72亩 四 项目用地控制指标该工程规划建筑系数62 13 建筑容积率1 29 建设区域绿化覆盖率7 80 固定资产投资强度183 31万元 亩 五 土建工程指标项目净用地面积18489 24平方米 建筑物基底 占地面积11487 36平方米 总建筑面积23851 12平方米 其中规划 建设主体工程18433 13平方米 项目规划绿化面积1859 69平方米 六 设备选型方案项目计划购置设备共计126台 套 设备购置 费1713 16万元 七 节能分析 1 项目年用电量939533 20千瓦时 折合115 47吨标准煤 2 项目年总用水量10083 67立方米 折合0 86吨标准煤 3 新型施工材料项目投资建设项目 年用电量939533 20千瓦 时 年总用水量10083 67立方米 项目年综合总耗能量 当量值 1 16 33吨标准煤 年 达产年综合节能量30 92吨标准煤 年 项目总节能率21 50 能源 利用效果良好 八 环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划 符合xx x临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策 对 产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施 严格控制在国家 规定的排放标准内 项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响 九 项目总投资及资金构成项目预计总投资6217 92万元 其中固 定资产投资5081 35万元 占项目总投资的81 72 流动资金1136 5 7万元 占项目总投资的18 28 十 资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹 十一 项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9454 00万 元 总成本费用7187 29万元 税金及附加111 47万元 利润总额22 66 71万元 利税总额2690 83万元 税后净利润1700 03万元 达产 年纳税总额990 80万元 达产年投资利润率36 45 投资利税率43 28 投资回报率27 34 全部投资回收期5 16年 提供就业职位21 3个 十二 进度规划本期工程项目建设期限规划12个月 认真做好施工技术准备工作 预测分析施工过程中可能出现的技术 难点 提前进行技术准备 确保施工顺利进行 三 三线一单 符合性 1 生态保护红线新型施工材料项目用地性质为建设用地 不在主导 生态功能区范围内 且不在当地饮用水水源区 风景区 自然保护 区等生态保护区内 符合生态保护红线要求 2 环境质量底线该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功 能区划要求 有一定的环境容量 符合环境质量底线要求 3 资源利用上线项目营运过程消耗一定的电能 水 资源消耗量相 对于区域资源利用总量较少 符合资源利用上线要求 4 环境准入负面清单该项目所在地无环境准入负面清单 项目采取 环境保护措施后 废气 废水 噪声均可达标排放 固体废物能够 得到合理处置 不会产生二次污染 二 项目评价 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xxx临港 经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区新型施工材料行业布局和 结构调整政策 项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区新型施工 材料产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积 极的推动意义 2 xxx实业发展公司为适应国内外市场需求 拟建 新型施工材料 项目 本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区 经济发展 为社会提供就业职位213个 达产年纳税总额990 80万元 可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定 为地方财政收入做出积极的贡献 3 项目达产年投资利润率36 45 投资利税率43 28 全部投资回 报率27 34 全部投资回收期5 16年 固定资产投资回收期5 16年 含建设期 项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 国家发改委出台 关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业 的实施意见 对各地 各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性 新兴产业方面提出了十条要求 包括清理规范现有针对民营企业和 民间资本的准入条件 战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营 企业同等对待 支持民营企业充分利用新型金融工具 等等 这一系列的措施 目的是鼓励和引导民营企业在节能环保 新一代 信息技术 生物 高端装备制造 新能源 新材料 新能源汽车等 战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业 第三章项目建设单位基本情况 一 项目承办单位基本情况 一 公司名称xxx有限公司 二 公司 简介优良的品质是公司获得消费者信任 赢得市场竞争的基础 是 公司业务可持续发展的保障 公司高度重视产品和服务的质量管理 设立了品管部 有专职质量 控制管理人员 主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部 质量管理相关的策划 实施 监督等工作 公司始终坚持 服务为先 品质为本 创新为魄 共赢为道 的经 营理念 遵循 以客户需求为中心 坚持高端精品战略 提高最高 的服务价值 的服务理念 奉行 唯才是用 唯德重用 的人才理 念 致力于为客户量身定制出完美解决方案 满足高端市场高品质 的需求 公司是强调项目开发 设计和经营服务的科技型企业 严格按照高 新技术企业规范财务制度 截止xx年底 公司经济状况无不良资产发生 并严格控制企业高速 发展带来的高资产负债率 同时 为了创新需要及时的资金作保证 公司对研究开发经费的投 入和使用制定了相应制度 每季度审核一次开发经费支出情况 适 时平衡各开发项目经费使用 最大限度地保证开发项目的资金落实 二 公司经济效益分析上一年度 xxx实业发展公司实现营业收入52 73 69万元 同比增长25 49 1071 19万元 其中 主营业业务新型施工材料生产及销售收入为4332 74万元 占 营业总收入的82 16 根据初步统计测算 公司实现利润总额1355 81万元 较去年同期相 比增长194 74万元 增长率16 77 实现净利润1016 86万元 较去 年同期相比增长180 42万元 增长率21 57 第四章市场研究 一 建设地经济发展概况地区生产总值2055 67亿元 比上年增长8 72 其中 第一产业增加值164 45亿元 增长6 95 第二产业增加值12 74 52亿元 增长9 95 第三产业增加值616 70亿元 增长5 16 一般公共预算收入272 48亿元 同比增长11 25 一般公共预算支 出534 87亿元 同比增长11 91 国税收入352 86亿元 同比增长10 34 地税收入亿元59 67 同比 增长9 63 居民消费价格上涨1 14 其中 食品烟酒上涨0 69 衣着上涨0 92 居住上涨1 17 生活 用品及服务上涨0 85 教育文化和娱乐上涨0 71 医疗保健上涨0 81 其他用品和服务上涨0 90 交通和通信上涨0 86 全部工业完成增加值1527 56亿元 规模以上工业企业实现增加值1350 02亿元 比上年增长6 66 规模以上AA BB CC DD 含新型施工材料 等主导行业共完成工 业增加值1238 38亿元 增长11 36 AA完成增加值417 00亿元 增长10 91 BB完成工业增加值365 15 亿元 增长6 91 CC完成工业增加值269 66亿元 增长8 93 DD 完成工业增加值147 71亿元 增长8 30 规模以上工业企业实现主营业务收入5843 85亿元 比上年增长7 12 实现利润总额559 56亿元 比上年增长10 09 固定资产投资完成3578 06亿元 比上年增长8 55 其中 建设项目投资完成3148 69亿元 增长8 34 房地产开发投 资完成429 37亿元 增长11 35 在固定资产投资中 第一产业投资完成178 90亿元 同比增长11 88 第二产业投资完成2719 33亿元 同比增长11 44 第三产业投 资完成679 83亿元 增长7 06 高新技术产业投资620 76亿元 增长9 52 民间投资3254 21亿元 增长5 43 城市基础设施投资568 30亿元 增长9 40 重点项目1065个 完成投资2510 53亿元 增长8 60 全市实现社会消费品零售总额1261 95亿元 比上年增长5 77 城镇实现零售额1035 99亿元 增长10 35 乡村实现零售额585 28 亿元 增长6 91 限额以上批发零售企业商品零售额亿元546 74 增长13 84 实际利用外资58375 11万美元 同比增长58 06 外贸进出口总值261 19亿元 同比增长50 20 其中 出口总值169 77亿元 同比增长55 49 进口总值91 42亿元 同比增长59 40 二 新型施工材料行业市场分析目前 区域内拥有各类新型施工材 料企业912家 规模以上企业11家 从业人员45600人 截至xx年底 区域内新型施工材料产值182469 54万元 较xx年1583 38 72万元增长15 24 产值前十位企业合计收入78724 03万元 较去年69311 52万元同比 增长13 58 区域内经济发展持续向好 预计到2020年地区生产总值6000 04亿元 年均增长6 90 预计区域内新型施工材料行业市场需求规模将达到275315 46万元 利润总额87684 67万元 净利润24274 40万元 纳税23554 51万元 工业增加值104420 95万元 产业贡献率17 25 第五章选址科学性分析 一 项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排 提高土地综合利 用效率 同时 采用先进的工艺技术和设备 达到 节约能源 节 约土地资源 的目的 二 项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区 园区不断坚持产城融合绿色协调发展 产业科技新城形象日益凸显 国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路 经历了从实 现科技价值 到经济价值 再到社会价值的转变 持续推动园区基础设施建设 商贸 医疗 交通 学校 娱乐等城 市配套功能不断改进 社会治理模式不断创新 互联网新兴手段 广大社会力量广泛参与 园区社会事务 产业社区 创业社区大量涌现 三 建设条件分析企业管理经验丰富 项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业 拥有一大批高 素质的生产技术 科研开发 工程管理和企业管理人才 其项目产 品制造技术和销售市场已较为成熟 在生产制造的精细化管理方面 质量控制方面均具有丰富的经验 具有管理优势 在项目产品的 生产和工程建设方面积累了丰富的经验 为投资项目的顺利实施提 供了管理上的有力保障 四 用地控制指标根据测算 投资项目建筑容积率符合国土资源部 发布的 工业项目建设用地控制指标 国土资发 xx 24号 中 规定的产品制造行业建筑容积率 0 80的规定 同时 满足项目建 设地确定的 建筑容积率 1 50 的具体要求 五 地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62 13 建筑容积 率1 29 建设区域绿化覆盖率7 80 固定资产投资强度183 31万元 亩 六 节约用地措施采用大跨度连跨厂房 方便生产设备的布置 提 高厂房面积的利用率 有利于节约土地资源 原料及辅助材料仓库 采用简易货架 提高了库房的面积和空间利用率 从而有效地节约 土地资源 七 总图布置方案 一 平面布置总体设计原则按照建 构 筑物 的生产性质和使用功能 项目总体设计根据物流关系将场区划分为 生产区 办公生活区 公用设施区等三个功能区 要求功能分区明 确 人流 物流便捷流畅 生产工艺流程顺畅简捷 这样布置既能 充分利用现有场地 有利于生产设施的联系 又有利于外部水 电 气等能源的接入 管线敷设短捷 相互联系方便 二 主要工程布置设计要求道路在项目建设场区内呈环状布置 拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式 可以满足不同运输车辆行 驶的功能要求 三 绿化设计场区绿化设计要达到 营造严谨开放的交流环境 催人奋进的工作环境 舒适宜人的休闲环境 和谐统一的生态环境 之目的 四 辅助工程设计 1 项目所在地供水水源项目建设地自来水厂 给水压力 0 30Mpa 供水能力充足 水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准 2 项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供 供水管网水 压大于0 40Mpa可以满足项目用水需求 进厂总管径选用DN300 L 各车间分管选用DN50 L DN100 L 给水管道在场区内形成完善的环状给水管网 各单体用水 从场区环网上分别接出支管 以满足各单体的生产 生活 消防用 水的需要 室外给水主管道采用PP R给水管 消防管道采用热镀锌钢管 3 低压配电系统采用TN接地型式 车间配电室采用TN S型三相五线制 变压器中性点直接接地 所有电气设备外壳及外露 可导电的金属部分必须与PE线可靠连接为一体 保护接地 过电压 保护接地和防雷接地共用 构成共用接地系统 所有接地电阻R 1 00欧姆 4 该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输 运输需求量较大 初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输 方式 场外运输全部采用汽车运输 外部运力为主 5 项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置 选用系统设 备时 各配套设备的性能及技术要求应协调一致 系统配置的详细 清单及安装 辅助材料待确定系统成套供货商后 按技术要求由成 套厂商提供 系统应由资信地位可靠 具有相关资质 有一定业绩 服务良好 具有现场安装调试 开车运行经验 能做到 交钥匙 工程的成套厂商配套供货 并应对项目承办单位操作人员进行相 关的技术培训 八 选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍 设计队伍和专业化建设工程队伍 拥有一大批高素质的产业工人 确保投资项目的实施能力 同时 项目建设地商贸流通行业发达 与国内260多个大中城市开设了货运直达业务 第六章工艺先进性 一 原辅材料采购及管理原材料仓库按品种分类存储 库内原辅材 料的保管应按批号分存 建立严格的入库 分发制度 坚决杜绝分 发差错 坚决杜绝因混批错号 混用原材料而造成的质量事故 二 技术管理特点项目产品数据管理技术 PDM 项目承办单位数据 管理技术即是以软件技术为基础 以产品为核心 实现对产品相关 的数据 过程 资源一体化集成管理的技术 PDM明确定位为面向制造企业 以产品为管理的核心 以数据 过程 和资源为管理信息的三大要素 三 项目工艺技术设计方案 一 工艺技术方案要求在基础设施建 设和工业生产过程中 应全面实施清洁生产 尽可能降低总的物耗 水耗和能源消费 通过物料替代 工艺革新 减少有毒有害物质 的使用和排放 在建筑材料 能源使用 产品和服务过程中 鼓励 利用可再生资源和可重复利用资源 二 项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应 具有良好的技术适应性 该技术工艺路线可以适应国内主要原材 料特性 技术工艺路线简洁 有利于流程控制和设备操作 工艺技 术已经被国内生产实践检验 证明技术成熟 技术支援条件良好 具有较强的可靠性 四 设备选型方案投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依 据 满足工艺要求为原则 并尽量体现其技术先进性 生产安全性 和经济合理性 以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求 先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键 因此 工艺装备必 须选择国内外著名生产厂商的产品 并且在保证产品质量的前提下 优先选用国产的名牌节能环境保护型产品 项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备 预 计购置安装主要设备共计126台 套 设备购置费1713 16万元 第七章项目投资方案 一 项目总投资估算 一 固定资产投资估算本期项目的固定资产 投资5081 35 万元 二 流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1136 57万元 三 总投资构成分析 1 总投资及其构成分析项目总投资6217 92万元 其中固定资产投 资5081 35万元 占项目总投资的81 72 流动资金1136 57万元 占项目总投资的18 28 2 固定资产投资及其构成分析本期工程项目固定资产投资包括建筑 工程投资1738 95万元 占项目总投资的27 97 设备购置费1713 1 6万元 占项目总投资的27 55 其它投资1629 24万元 占项目总 投资的26 20 3 总投资及其构成估算总投资 固定资产投资 流动资金 项目总投资 5081 35 1136 57 6217 92 万元 二 资金筹措全部自筹 第八章项目经济收益分析 一 经济评价财务测算项目预计三年达产第一年收入4254 30万元 总成本6216 20万元 利润总额 1961 90万元 净利润90 84万元 增值税140 69万元 税金及附加 1471 43万元 所得税 490 48万元 第二年收入6617 80万元 总成本8639 61万元 利润 总额 2021 81万元 净利润 1516 36万元 增值税218 85万元 税金及附加100 22万元 所得税 505 45万元 第三年生产负荷100 收入9454 00万元 总成本7187 29万元 利润总额2266 71万元 净利润1700 03万元 增值税312 65万元 税金及附加111 47万元 所得税566 68万元 一 营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9454 00万 元 二 达产年增值税估算达产年应缴增值税 销项税额 进项税额 312 65万元 三 综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用7187 29万元 四 税金及附加达产年应纳税金及附加111 47万元 五 利润总额及企业所得税利润总额 营业收入 综合总成本费用 销售税金及附加 补贴收入 2266 71 万元 企业所得税 应纳税所得额 税率 2266 71 25 00 566 68 万元 六 利润及利润分配 1 本期工程项目达产年利润总额 PFO 利润总额 营业收入 综合总成本费用 销售税金及附加 补贴收入 2266 71 万元 2 达产年应纳企业所得税企业所得税 应纳税所得额 税率 2266 7 1 25 00 566 68 万元 3 本项目达产年可实现利润总额2266 71万元 缴纳企业所得税566 68万元 其正常经营年份净利润企业净利润 达产年利润总额 企业所得税 2266 71 566 68 1700 03 万元 4 根据 利润及利润分配表 可以计算出以下经济指标 1 达产年投资利润率 36 45 2 达产年投资利税率 43 28 3 达产年投资回报率 27 34 5 根据经济测算 本期工程项目投产后 达产年实现营业收入9454 00万元 总成本费用7187 29万元 税金及附加111 47万元 利润 总额2266 71万元 企业所得税566 68万元 税后净利润1700 03万 元 年纳税总额990 80万元 二 项目盈利能力分析全部投资回收期 Pt 5 16年 本期工程项目全部投资回收期5 16年 小于行业基准投资回收期 项目的投资能够及时回收 故投资风险性相对较小 第九章项目风险评价分析 一 政策风险分析 1 投资项目选址区域位于项目建设地 其自然环境 经济环境 社 会环境和投资环境良好 改革开放以来 我国国内政局稳定 各项 政治 经济 法律 法规日臻完善 经过综合分析 投资项目符合 国家产业发展政策的引导方向 国家出台的相关方针政策表明 投 资项目的政策风险极小 2 项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导 市场态 势 发展趋势的认知和把握能力 提升对国内外相关行业市场预测 和应变决策水平 强化内部管理提高企业服务管理水平 降低营运 成本 努力提高经营效率 形成项目承办单位的独特优势 不断增 强抵御政策风险的能力 二 社会风险分析对自然环境影响的规避措施 投资项目的 三废 均采取有效的治理措施 达到国家有关环境保护的政策要求 虽 然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小 但在社 会日益重视环境保护的前提下 项目承办单位有必要保证环境保护 设施的投入 环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经 营构成了一个风险因素 三 市场风险分析 1 市场供需方面的风险随着中国经济的高速发展 产品应用技术开 发的不断深入 项目产品市场需求迅猛增长 但是 伴随着市场需 求的快速增长 国内新增项目产品产能也迅速增长 项目承办单位 在扩大生产规模 增加市场占有率 同时行业的高额利润还不断地 吸引着新的投资者介入 因此 不排除市场供需失衡而造成市场竞 争加剧的可能 2 项目承办单位在主营核心业务基础上 横向 纵向拓展业务 加 强管理并建立及时有效的信息反馈渠道 加强和客户之间的沟通与 联系 充分发挥CRM客户管理系统的信息统计 和沟通功能 及时了 解客户需求的变动 并根据客户需求及时调整产品结构 产品设计 和市场推广策略 四 资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商 在保证建 设质量的同时 努力降低新增建设投资和设备采购成本 项目建设 按照国家有关规定 招标选择项目监理 确保项目的建设质量 建 设工期和降低工程造价 项目建成投入运营后 项目承办单位应加 强管理降低生产成本 构成较大的价格变动可控空间 以增强项目 承办单位项目产品的市场竞争能力 五 技术风险分析不断完善项目产品生产技术 工艺 努力提高产 品质量 降低项目产品成本和消耗 加强市场营销 完善售后服务 提高产品市场占有率 努力使投资项目达到预期的经济效益和社 会效益目标 六 财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素 给企业造成损失 将在财务预算中拨出专款 购买各种保险以规避 可能遇到的财务风险 七 管理风险分析形成企业文化进行员工同化 保障创业前期的稳 定过渡 进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质 根据市 场调整职工工资并加强公司人事管理制度 实现3年内人员的基本稳 定 推行目标成本全面管理 加强成本控制 倡导组织创新和思想 创新 以适应不断变化的外部经营环境 八 其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低 会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾 因此 关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险 第十章计划安排 一 建设周期项目建设周期12个月 二 建设进度该项目采取分期建设 目前项目实际完成投资3381 08 万元 占计划投资的54 38 其中完成固定资产投资2325 86万元 占总投资的68 79 完成流动 资金投资1055 22 占总投资的31 21 三 进度安排注意事项工程师 预算员或报建员在对外行文中 要 先草拟文本交文员打印 签名后 同时签署日期 交工程部经理审 核批准转交文员发放 文员负责统一编号登记 涉及到工程变更 经济签证等影响工程造价的文件 必须由工程师 预算员同时签字 后 交工程部经理审核批准方可施行 四 人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制 生产车间管 理工作人员按一班制配置 操作人员按照 四班三运转