仓储管理控制程序(适用全面-附有流程图)

编 号BC QP 006 页页 次次1 7 版 次A 0 东东莞市莞市 XX 光光电电有限公司有限公司 生效日期2011 03 12 页页次次1234567 版次版次A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0 核 准 审 查制 订 仓储仓储管理控制程序管理控制程序 编编 号号BC QP 006 东东莞市莞市 XX 光光电电有限公司有限公司 页页 次次2 7 版版 次次A 0 文件名称仓储管理控制程序 生效日期生效日期2011 03 12 修 订 内 容 摘 要 制修单位版次生效日期页次修订章节内容 编编 号号BC QP 006 东东莞市莞市 XX 光光电电有限公司有限公司 页页 次次3 7 版版 次次A 0 文件名称仓储管理控制程序 生效日期生效日期2011 03 12 1 0 目的目的 为规范仓库作业 确保进入仓库的材料或成品不会受到非预期积压 变质 损坏 混用或误用 2 0 范范围围 本程序适用於所有产品储存的控制和管理 3 0 权责权责 3 1 原料原料仓仓 负责原材料 包材 辅助料的入库 储存 出库的管理 3 2 成品成品仓仓 负责成品的入库 储存 出库的管理 3 3 品保部 品保部 3 3 1 负责原材料进厂及成品入库的品质检验及判定 状态标识 3 3 2 负责库存超出保质期限的材料 呆滞料 成品的检验 判定 状态标识 3 4 生生产产部 部 负责将品管检验合格并标识的成品拉入成品仓入库 3 5 副 副 总经总经理 理 负责报废物料及超领物料的核准 4 0 定定义义 无 无 5 0 作作业业内容内容 5 1 原材料入原材料入库库管理 管理 5 1 1 供应商送来的物料由仓库先暂收 依据 采购订单 核对 送货单 所送货物的 供应商 品名 编号 规格 数量等是否一致 5 1 2 核对无误后将物料搬运到指定的待验区 然后将 原材料送检通知单 通知品 保部 IQC 实施进料检验 5 1 3 品保部 IQC 依据 进料检验规范 材料承认书 样办等对物料实施检验 检 验后需贴上相对应的状态标识并盖章 5 1 4 若因特殊情形需对供应商现场实施验证的物料 物料回厂后还需将 原材料 送检通知单 通知品保部作进一步的再确认后 贴上相对应的状态标识并 盖章 最后仓库方可办理入库手续 5 1 5 经品保检验判定的物料 品保须贴上对应标识及盖章 合格则盖 Pass 章 不 合格则盖 Reject 章 合格仓库办理入库手续 不合格批退货的则办理退货 手续 5 1 5 1 仓库依据 原材料送检通知单 上的判定结果 合格则入库 不合格则 移入指定的退货区域 编 号BC QP 006 东东莞市莞市 XX 光光电电有限公司有限公司 页 次4 7 版 次A 0 文件名称仓储管理控制程序 生效日期2011 03 12 5 1 5 2 仓管员确认材料入库后 在电脑系统制作 材料入库单 并依 材料入 库单 做好物料的帐 卡等资料 5 2 来料不合格来料不合格处处理理 5 2 1 当供应商来料经品管检验判不合格时 仓库应将检验不合格的物料搬运到退 料区 仓管应催促采购联络供应商来公司办理退货手续 5 2 2 当不合格物料申请特采时 仓库必须接到由 副 总经理签名核准的 特采申 请单 后 并通知品管将不合格标识更换为 特采 标识 方可办理入库手续 特采作业具体参照 特采作业控制程序 执行 5 2 3 来料不合格经决定是由供应商来我司重工或挑选使用的 仓库负责将物料移 入指定的区域 重工指导 监督由品保部 IQC 负责 重工完成后 IQC 需重新进 行品质判定和标识 对于挑选使用的 经确认合格部份则贴合格标识 不合格 部分则贴 Reject 标识 最后品管部将重工或挑选后的合格及不合格数量 统计给采购部 由采购部负责联络供应商补料和办理退料 补料及退料仓库应 进行追踪 退料需在两个工作日内完成 5 3 物料物料紧紧急放行急放行 因生产急用需紧急放行 由 PMC 填写 紧急放行申请单 经部门经理核准后方可 执行 需通知 IQC 贴好相应标识 紧急放行时仓库需留足够样品给 IQC 检验 其 余部分放行 具体参考 紧急放行作业程序 5 4 生生产产退料退料 5 4 1 生产过程中如有良品物料 半成品需退库时 生产部应填写 退料单 注明退 库原因后经品保部 IQC 检验确认 检验合格依 退料单 办理入库手续 检验 不合格时按 不合格品控制程序 处理 5 5 物料或物料或产产品品报废报废退料退料 因生产作业 试验造成的物料或半成品 成品需报废 由提出单位填写 报废申 请单 并注明报废原因 再给品检员进行品质确认 最后由品保部主管 经理审核 由 副 总经理核准后执行 仓库接到 副 总经理核准的 报废申请单 后 认真核 对品名规格 数量 标识是否相符 若相符则将报废品移入指定存放区域 5 6 成品入成品入库库 当成品需入库时 生产部将 QA 检验合格的成品搬运到仓库指定区域 并填写 成 编 号BC QP 006 东东莞市莞市 XX 光光电电有限公司有限公司 页 次5 7 版 次A 0 文件名称仓储管理控制程序 生效日期2011 03 12 品入库单 提交成品仓办理入库 仓管核对品名 编号 规格 数量 标识等无误 后办理入库手续 并在电脑系统中生成 成品入库单 同时做好相应的帐 卡资 料 5 7 物品在物品在库库管理 管理 5 7 1 所有物品需按类别 分区域 整齐摆放 并标识清楚 具体按 产品标识与可 追溯性程序 实施 5 7 2 采取适当的防护措施 如防压 防倒塌 防潮 防鼠 防盗等 确保贮存环境 符合物品贮存的要求 5 7 3 每月定期盘点在库物品 保持在库品的状态与帐 卡的准确 5 8 物料出物料出库库管理 管理 5 8 1 仓库依据经批准的 发料单 清点好数量后摆放于备料区 并与领用人员做好 相关的交接手续 5 8 2 当各部门需要领用辅助物品 如手指套 手套 胶水 锡条等 时 须开出 领料单 经部门主管批准后 仓库依批准的 领料单 清点好数量于备料区与领用人 员做好交接手续 5 9 成品出成品出货货管理 管理 成品仓依客服部发出的 出货通知单 提前准备好成品摆放于待出货区域 5 10 库库存成品重工存成品重工 成品仓内经品保部确认需返工的成品 由品保部开出 成品品质异常联络单 交 成品仓库及生产部 生产部开 领料单 从成品仓领走返工品 因无法返工的报 废品由生产部填写 报废申请单 给相关部门负责人签名 副 总经理核准后报 废 5 12 单单据及据及帐帐目目处处理理 仓仓管根据管根据 送送货单货单 入入库单库单 等做好每日的等做好每日的电脑帐务电脑帐务 5 13 库库存再存再检检 所有库存品须建立 物料保存期限一览表 库存品超过保存期限时 须以 过 期物料提报检验单 通报品保部进行重新检验 检验后需重新贴上相应的状态 标识 检验不合格的物品按 不合格品控制程序 处理 5 14 仓库现场仓库现场管理原管理原则则 5 14 1 所有物料必须依据先进先出的原则进行发放 出库 5 14 2 所有物料须划分区域存放 标识清楚 定点 定位 定量摆放整齐 其摆放 编 号BC QP 006 东东莞市莞市 XX 光光电电有限公司有限公司 页 次6 7 版 次A 0 文件名称仓储管理控制程序 生效日期2011 03 12 高度据物料的体积 重量而定 一般不超过三层 以不影响货物的品质和 客户的要求为标准 5 14 3 所有物料需做好防火 防潮 防盗等工作 仓库内温度严格按照各种物料的 保存条件给予配置必要的设施 仓管及时填写并查实仓储温湿度状况 5 14 4 危险品仓的设置地点须远离车间和其它仓库 并做好配套的消防安全措施 以防意外事故发生 5 5 安全安全库库存存 常用物料按规定需由 PMC 部备安全库存量 6 0 相关文件相关文件 6 1 进料检验程序 6 2 标识与可追溯性程序 6 3 不合格品控制程序 6 4 特采作业控制程序 6 5 紧急放行控制程序 7 0 相关表相关表单单 7 1 材料入库单 7 2 领料单 7 3 成品入库单 7 4 成品出货单 7 5 成品出货明细表 7 6 退料单 7 7 报废申请单 7 8 过期物料提报检验单 7 9 物品保存条件与期限一览表 7 10 特采申请单 7 11 紧急放行申请单 编 号BC QP 006 东东莞市莞市 XX 光光电电有限公司有限公司 页 次7 7 版